| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 1880.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de escolas do ensino fundamental deste municipio, com vencimento no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 6000.00 | 08111976000143 | STARLIGHT SHOWS PIROTECNICOS - JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentcacao com shows pirotecnicos nas festividades do Revellon no doa 31 de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 26.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL- MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copia de documento de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materia de interesse do municipio veiculada no Jornal do Brejo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 2640.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA-PREST.DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento e lancamento dos carnes e relatorios de IPTU , exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 1407.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos,destinados as limpesas das Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 510.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ventiladores de 30 cm. arno, 01 antena 19 elem. Imagem Sat, 02 Antena 15 elem. Imagem Sat, 03 cano para antena e 02 peca de cabo com 36 metros destinados a Unidade Basica de saude das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 269.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa dagua destinada a Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 169.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 caixa dagua destinada a Unidade Basica de Saude de Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 224.24 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 210.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 colchoes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 25.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de membro do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 2517.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, referente a diferenca de 1% da receita corrente liquida, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 0.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, conforme demonstra o estrato da conta do ITR, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 2633.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 973.7 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 9.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FARMACIA BASICA , referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 519.83 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com postagem de cartas e sedex desta Edilidade, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 3850.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.902 litros de oleo diesel comum, 20 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 558.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 280 litros de oleo diesel comum e lubrificante destinados ao gerador da das festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 3247.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1148 litros de oleo diesel comum, 361.3 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 432.50 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 173 Certificados de conclusao de cruso, destinada as Escolas do ensino fundamental, Centro Integrado, Jose Lourenco Calixto de Taberaba, Rosalia de Menezes Boa Vista, Severina Coutinho de Vila Regina e Flavio Ribeiro Coutinho do Veloso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 933.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 346.5 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2007 | 1174.00 | 00002473295417 | RAOMUNDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico prestados no veiculo Onibus de placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2007 | 295.00 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 tacho linha hotel n. 45 e 01 caldeirao reto vigor destinados a Escola Antonia Luna Lisbos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2007 | 68.00 | 35423847000163 | ADAPECAS - ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2007 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de Cadastramento, extrato contrato No. 088/2006, extrato de Inexigibilidade de Licitacao, Portaria DP No. 015/2006 de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta Edilidade referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2007 | 179.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da Unidade Basica de Saude do bairro da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2007 | 497.05 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2007 | 1640.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 caixa de papel toalha interfolhado folhito destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2007 | 323.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2007 | 160.00 | 00061325929468 | JOACI COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2007 | 276.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos remanufaturado canon BC 02, destinados ao setor de recursos humano desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2007 | 2000.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao, emissao de xerox, encadernacao e arquivamento da documentacao dos Balancetes mensais da Contabilidade publica do municipio, referente ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2007 | 1000.00 | 04670247000176 | CMD INDUSTRIA METALURGICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 grupo gerador de energia eletrica de 80 KVA nas festividades do Revelion neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2007 | 270.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas diversas destinadas a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2007 | 60.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas diversas, destinada a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2007 | 12.99 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a maquina de cortar gramas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2007 | 301.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpesa de predio punlico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2007 | 100.00 | 00032331100497 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2007 | 800.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2007 | 90.00 | 00032417560410 | ANA MARIA DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2007 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de extratos contrato No. 090/2006, extrato de dispensa de Licitacao, extrato de Inexigibilidade de Licitacao, Portarias Licenca de Instalacao n. 1967/2006 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2007 | 55.50 | 41124769000107 | CASA SANTA ANA - JOSE VALDEMIR CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de zarcao oxido destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2007 | 360.00 | 00019624832404 | AMARO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como topografo em medicao da area onde funciona o aterro sanitario, lixao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2007 | 80.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de um janelao de 80 x 1.00 m, destinado ao posto do Correio localizado na Comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2007 | 540.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de duas portas com forra de fichas e um janelao 1.20 x 80 cm, destinados a Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente aom exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 1617.30 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes diversos destinados aos alunos do Ensino Fundamental, nas festividades de encerrmento do ano letivo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 900.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 arranjos de flores naturais destinados as festividades natalina e revelion deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 525.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 350 capas para cadeiras destinada a festa da Emancipacao Politica deste municipio, realizada no Clube Orion no dia 02 de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 3630.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos aparelhos de telefone movel de responsabilidade desta Edilidade, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONDIAN-PB, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 8776.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 14385.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 50.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 47.00 | 00005459588499 | SILVANA DOS ANJOS ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 2486.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 500.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 memoria 512 MB, 01 Caixa de som e Gravador de DVD, destinados ao computador da Secretaria de Acao Social deste municippio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 1113.20 | 00027898040449 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e aplicacao de vidros dos armarios das Unidades Basica de Saude da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2007 | 128.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2007 | 8.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de telefone fixo desta Edilidade, com vencimento no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2007 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a decima quarta parcela do auto de infracao sobre o processo No.02016.000549/01-23 em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao da Portaria de No. 016/2006 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2007 | 810.72 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados as impressoras da Contabilidade, Licitacao e Recursos Humano desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2007 | 49.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua do Matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2007 | 965.97 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2007 | 208.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de re-analise do Projeto da Inclusao Digital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2007 | 2077.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 720 litros de oleo diesel comum, 213.1 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2007 | 720.00 | 00063220784453 | MANUEL SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do Forro Asa Branca, nas festividades do Forro Peixe Boi na localidade de Barra do Rio Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2007 | 1000.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Grupo 40 Graus na comemoracao das festividades do Padroeiro Sao Sebastiao da Comunidade de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2007 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento tecnico junto a Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2007 | 2022.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 906 litros de oleo diesel comum, 40 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2007 | 1235.54 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 531.7 litros de oleo diesel, 01 oleo hidraulico 20 litros e lubrificantes destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2007 | 175.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE /2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 rolamento 33287 e 01 rolamento 3982 destinados a PIPA desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2007 | 900.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no periodo de 15 dias na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2007 | 410.00 | 00073955140415 | ROGERIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados na festa de confraternizacao dos Diretores, Assessores, Secretarios e Funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2007 | 328.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos prestados a Secretaria de Administracao e Planejamento desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2007 | 74.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de crachas e carimbos de madeira destinados ao Conselho Tutelar e Encadernacao do Orcamento Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2007 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento da execucao e planejamento de metas, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2007 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativas, referente ao mes de janeiro de corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2007 | 350.00 | 00017632668420 | VIVALDO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do site Portal de Rio Tinto dos Eventos de interesse do municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2007 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receita e Despesas, conforme RN TC, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2007 | 85.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2007 | 210.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formacao e instalacao do sistema de informatica e recargas de cartuchos da secretaria de Acao Socila deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2007 | 350.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2007 | 350.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2007 | 350.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2007 | 350.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2007 | 350.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2007 | 350.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2007 | 400.00 | 00001485670454 | ANA CAROLINA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um aparelho tutor unilateral com cinto prlvico e compensacao de encurtamento para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2007 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2007 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2007 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2007 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2007 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2007 | 620.00 | 05195562000151 | LIGIA CINTHYA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2007 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao de auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2007 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2007 | 2055.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 769.5 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2007 | 350.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas da Comunidade de Jaragua para tratamento de saude na no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2007 | 145.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de cartuchoes e carimbos para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2007 | 326.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 124 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2007 | 40.00 | 01779550000113 | JOAO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tambor de roda de gol destinado ao veiculo Saveiro da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2007 | 28.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 lampada destinada ao refletor de Barra de mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2007 | 40.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus dde placa MMY 6852, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2007 | 1492.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e aquisicao de aerograma destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2007 | 31.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2007 | 600.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas incandescente destinadas a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2007 | 100.00 | 00008508343418 | AUDINEIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2007 | 77.00 | 00006428603438 | GLAUCIELE SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2007 | 107.00 | 00049196278404 | VALMIR BARBOSA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2007 | 50.00 | 00023689641420 | NATALICE DE ANDRADE BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2007 | 90.00 | 00019817023850 | EDNALVA MATIAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2007 | 50.00 | 00008952260813 | MARIA JOSE DE SOUZA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2007 | 60.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2007 | 1100.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois de solteiro destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica toshiba ED - 1370 da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2007 | 35.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cinco copias de chaves destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2007 | 532.94 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2007 | 48.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao anual de caixa postal de n. 108 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria e Assistencia Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica ED- 1370, do setor da Contabilidade desta Edilidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2007 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2007 | 15.00 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 folhas de papel 40, destinadas ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2007 | 28.10 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assunto junto ao IPC, no dia 10 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2007 | 30.00 | 00003817326491 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do Sr. Tesoureiro, com destino a mamanguape para tratar de assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2007 | 138.40 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos prestados com plotagens pretas Estrutural do Portal,Plotagens coloridas Portal Arquitetonico, impressao em formato A-4 Cozinha Comunitaria, Galpao, Inclusao Digital e croqui de localizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2007 | 50.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com enchimento, torneamento do pino do coquilho, desempenho do frisado da transmissao e limpeza da rosca do veiculo Toyota, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2007 | 350.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2007 | 350.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2007 | 350.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2007 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2007 | 350.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2007 | 350.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2007 | 350.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2007 | 350.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2007 | 350.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2007 | 350.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2007 | 350.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2007 | 350.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fiscal do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2007 | 350.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pesador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2007 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2007 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2007 | 140.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do centro de especialidade odontologicas deste municipio relativo ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2007 | 30.00 | 00006428672405 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2007 | 4172.03 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio Integracao Nacional para construcao de Casas para popolacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2007 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2007 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2007 | 320.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio rigido e lampadas mistas de 500 W destinadas a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2007 | 695.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de base para rele e rele foto, destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2007 | 360.00 | 02022920000136 | COOP. MISTA DOS RECICLADORES DE PLAST DE GUARABIRA LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 90 Kg de sacolas de plasticos Rec. destinadas a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2007 | 120.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga do cartucho com troca do cilindro HP 12A, do setor de Licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao extrato de revogacao de licitacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2007 | 472.25 | 00036490180472 | RILVES LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios sucumbenciais relativos ao acordo de titulo extra judicial em face da certidao de divida ativa CDA No. 1992/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2007 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse deste municipio no jornal vale noticias, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2007 | 300.00 | 00028838750491 | MARIA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mimiografo copiatich 1986 usado, destinado a Escola Antonia luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2007 | 160.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a decoracao nas festividades do padroeiro Sao Sebastiao de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2007 | 3970.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2007 | 250.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do frizado eixo do motor e substituicao de buchas radiais da Bomba de abastecimento dagua da comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2007 | 769.22 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de bombeador fabricacao EBARA, modelo 4BP58/7, destinado a Bomba de abastecimento dagua de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2007 | 720.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza em duas galerias da C.T.R.T. e Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2007 | 50.00 | 00087579634449 | JACIARA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2007 | 25.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogao pertencente ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2007 | 1124.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2007 | 225.09 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo da Secretaria de Saude deste municipio, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2007 | 357.93 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de telefone fixo da sede da Prefeitura municipal, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2007 | 404.32 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone fixo da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2007 | 4911.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2007 | 4550.00 | 05675748000108 | SCS - PRODUCOES ARTISTICAS - SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com animacao das festividades de Sao Sebastiao nos Distritos de Praia de Campina e Jaragua com a Banda Stilu de Menina, sonorizacao e iluminacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2007 | 45737.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, com vencimentos no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2007 | 3032.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2007 | 720.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sabonete liquido basic 1000 ml RF, destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2007 | 33.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2007 | 100.00 | 00032337795420 | ADELIA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2007 | 90.00 | 00004489629427 | ALCICLEIDE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2007 | 49.00 | 00036548537491 | MARLUCE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2007 | 67.00 | 00002313557421 | OTAVIO VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2007 | 66.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2007 | 2625.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 961.9 litros de gasolina comum e lubrificantes destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2007 | 14.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polytec azul medio 900 ml destiado a pintura dos lencois do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2007 | 2263.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.093.3 litros de oleo diesel comum, 20 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2007 | 1975.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 921.2 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2007 | 12.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 copias de chave para o setor de Tributos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2007 | 779.83 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos diversos, destinados aos servicos burocraticos das Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2007 | 1432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao Tomada de Preco 001/2007, extrato de contrato No. 091/2006, extrato de dispensa, aviso de licitacao Edital de Tomada de Preco No. 002/2007 e portaria No. 017/2006 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2007 | 1852.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 803.9 litros de oleo diesel comum, 30 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2007 | 711.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 258.2 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da prefeita constitucional do municipio relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de vice prefeito do municipio relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2007 | 256.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio da Delegacia de Policia deste municipio, referente aos meses de agosto a dezembro de 2006 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2007 | 402.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua da delegacia de Policia deste municipio, referente aos meses de outubro a dezembro de 2006 e janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2007 | 180.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa diversos, destinados a limpeza das valas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2007 | 1083.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA -GESSO SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento e aplicacao de 114 metros de forro de gesso na Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2007 | 850.00 | 00081389426572 | DANIEL RENAM DOS REIS VILA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada nos desenhos arquitetonicos dos Postos de Saude das Palmeiras, Cinco Ruas e Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2007 | 120.00 | 00029959624404 | EDINALDO BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e aquisicao de pecas destinadas ao aparelho de TV da Unidade Basica de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2007 | 6.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, conforme demonstra o extrato da contado ITR, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2007 | 400.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do termo de conciliacao do processo n. 00312.2006.015.33.00-5, entre esta Edilidade e o T.R.T. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2007 | 192.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2007 | 900.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2007 | 3488.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2007 | 13180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2007 | 58310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2007 | 26.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia e granpo destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2007 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a reposicao de calcamento de diversas ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2007 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao, extrato de revogacao de licitacao no Diario Oficial, extrato de contrato n. 091, extrato de dispensa de licitacao e Portaria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2007 | 277.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, rebocal e areia destinados a ampliacao da Escola de Taberaba deste municipio. | 10122006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2007 | 440.00 | 00030884357449 | MARIA JOSE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores indigenas para participar de Capacitacao na cidade de Baia da Traicao realizada pela OPIP, no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2007 | 500.00 | 00076086542449 | JOSIVANDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do termo de conciliacao do processo 00311.2006.015.13.00-0, entre esta Edilidade e o T.R.T. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2007 | 99.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento das ruas do Matadouro, rua Riachuelo e Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2007 | 251.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos diversos, destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2007 | 138.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 pares de bota pega forte destinadas aos trabalhadores na limpeza das valas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2007 | 150.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebite, rebitadeira, aplicador para silicone e silicone destinados ao tombamento da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2007 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua do predio onde funciona o programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, com vencimento no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2007 | 100.00 | 00027896986434 | MARGARIDA SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2007 | 80.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2007 | 50.00 | 00027897478491 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2007 | 19610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Agentes Comunitario de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2007 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2007 | 9.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2007 | 371.79 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo do Predio da Prefeitura municipal, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2007 | 354.15 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo do predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em jornal de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2007 | 2552.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2007 | 261.50 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Contabilidade, Licitacao, Procuradoria e Recursos Humano desta Edilidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2007 | 160.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de cartuchos e carimbos para a Secretaria de Administracao e Plajanemento desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2007 | 72592.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracaoe Planejamento deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2007 | 3182.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Planejamento deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2007 | 1287.00 | 02022920000136 | COOP. MISTA DOS RECICLADORES DE PLAST DE GUARABIRA LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 390 Kg de sacolas plasticas Rec. destinada a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2007 | 54709.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2007 | 1976.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao ano de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2007 | 338.23 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2007 | 4150.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 3.500 salgados destinados a formatura do Ensino Infantil, 4.000 salgados para formatura do Ensino Fundamental e 4.000 salgados para formatura do Ensino Medio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2007 | 1040.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 260 jogos de mesas e cadeiras, destinados as festas de formatura do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Ensino Medio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2007 | 340.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 35 jogos de mesas e 02 tendas destinadas as festividades do Padroeiro Sao Sebastiao em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2007 | 104.60 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2007 | 107804.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, Fundef 60%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2007 | 4884.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundef 60%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2007 | 65341.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao Fundef 40% referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2007 | 3124.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Educacao, Fundef 40%, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2007 | 19853.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2007 | 941.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2007 | 2881.84 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio firmado entre esta Edilidade e a Casa de Saude Santa Rita de Cassia deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2007 | 299.51 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2007 | 840.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 06 tendas e 60 jogos de mesas e cadeiras destinados a mobilizacao da Campanha Combate a Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2007 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2007 | 8250.00 | 07233655000159 | SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo para transporte das equipes do PSF deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2007 | 77438.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2007 | 3215.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2007 | 100.00 | 00037358260406 | SEVERINA CONCEICAO MAXIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2007 | 100.00 | 00005645722418 | MARIA BENEDITA LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2007 | 100.00 | 00000806182431 | JOSE WELLINGTON MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2007 | 100.00 | 00004736309407 | ALCIELE SILVA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2007 | 364.02 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2007 | 723.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2007 | 1560.00 | 00059323760404 | VALDENIR MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de acao Social, referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2007 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2007 | 865.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ataudes, materiais diversos e 02 translados em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2007 | 12344.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2007 | 450.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2007 | 2082.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2007 | 47.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2007 | 2940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2007 | 100.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2007 | 50.00 | 00007996481407 | JOSE ADMS ROCHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002884578463 | JOSIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2007 | 350.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2007 | 350.00 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2007 | 350.00 | 00077553039420 | ENILMA DE OLIVEIRA MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2007 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2007 | 22350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do convenio FUNASA, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2007 | 770.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do programa PETI, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2007 | 300.00 | 00003646365480 | GIRLANE FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona O Posto de saude de Cravassu deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2007 | 1124.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2007 | 7873.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medicos diversos, destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2007 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2007 | 690.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS ARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao es de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2007 | 285.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vinheta na divulgacao e chamada escolar de volta as aulas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2007 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2007 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2007 | 395.00 | 02349761000189 | T EM C TUDO EM COMPRESSORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um Motor Bomba 3.0 CV do Estadio de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2007 | 540.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas mista de 500W-GE, destinadas a iluminacao da Praca Ascendino Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2007 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2007 | 700.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do Cemiterio Santa Antonio deste municipio, referente aos meses de dezembro/2006 e Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2007 | 35.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo da sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2007 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2007 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2007 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto de placa MNB 8331, destinada a Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento desta Edilidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa de emissao de cheques informatizado, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2007 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 032300 firmado entre a Prefeitura e o Comamndo de Exercito, atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em jornal de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2007 | 548.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos de publicacao de edital de licitacao, Tomada de Preco n. 003/07, 0004/2007 no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia diversos a servico do municipio durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | IMPL/CONST/REF/AMPL DE UMA UNID DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000315 | 01/02/2007 | 37080.97 | 07120049000127 | PLAC PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adequacao e recuparacao de um galpao para implantacao de uma agroindustria na comunidade do sitio Piabucu deste municipio conforme contrato. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | IMPL/CONST/REF/AMPL DE COZINHA COMUNITAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000316 | 01/02/2007 | 10193.61 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adequacao na reforma do predio destinado ao funcionamento da cozinha comunitaria na comunidade da Vila Regina deste municipio conforme contrato. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2007 | 60.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de universitarios que estao estagiando na Aldeia de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2007 | 32.00 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKYO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 livro psicotropico destinado a Farmacia Basica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2007 | 65.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata=se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000322 | 02/02/2007 | 2831.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 962.7 litros de gasolina comum, 80 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra na reforma e ampliacao da Escola Jose Lourenco Calixto da Comunidade de Taberaba deste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000324 | 02/02/2007 | 2271.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 770.4 litros de oleo diesel comum, 200.6 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000325 | 02/02/2007 | 2139.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 903.3 litros de oleo diesel comum, 20 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000326 | 02/02/2007 | 1846.24 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 846.2 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta IPVA, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2007 | 10.00 | 00037423835404 | MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2007 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do CONDIAN-PB, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2007 | 1500.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de eventos e servicos de utilidade publica deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000323 | 02/02/2007 | 575.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 219 litros de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000348 | 05/02/2007 | 3327.35 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado aos trabalhos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2007 | 495.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 104 lampadas diversas, destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000341 | 05/02/2007 | 1782.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal da Secretaria de Educacao na Reuniao de Avaliacao Pedagogica do exercicio de 2006 e Metas para o exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000345 | 05/02/2007 | 1740.05 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2007 | 70.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 resmas de papel oficio destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000342 | 05/02/2007 | 1755.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal da Secretaria de Saude na reuniao de avaliacao do exercicio de 2006 e Metas para o exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000343 | 05/02/2007 | 2304.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal da Atencao Basica deste municipio, quando na avaliacao do exercicio de 2006 e Metas para o exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000347 | 05/02/2007 | 3209.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 caixa de papel oficio, 05 caixa de grampo tilho e 10 caixa de disquete, destinado ao uso da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2007 | 100.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de conta de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2007 | 100.00 | 00001341212440 | ANALI ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de exames medicos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2007 | 50.00 | 00006428632454 | MARIA JOSE DE FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2007 | 59.00 | 00032416776487 | ROSILENE ANSELMO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2007 | 65.00 | 00037961586415 | MIRA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2007 | 20.00 | 00007634127400 | FABIANA MARINHO CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2007 | 120.00 | 00007978850480 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2007 | 20.00 | 00006876008479 | SIMONE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2007 | 92.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2007 | 100.00 | 00037961179453 | EDIMILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2007 | 65.00 | 00002273393474 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de conta de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2007 | 100.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2007 | 50.00 | 00057051097415 | SEVERINA COSME DE FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2007 | 130.00 | 00037369024415 | MARIA DE LOURDES DE FREITAS FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2007 | 500.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pre-organizacao para estruturamento das instalacoes do PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2007 | 350.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas divulgacao com propaganda volante nas ruas, das chamadas de volta as aulas aos alunos da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2007 | 350.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao na Escola Santa Terezinha na Comunidade de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2007 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na revisao da rede de energia eletrica dos povoados com problema de baixa tensao ocasionando queda de energia, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2007 | 350.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito de lixo-lixao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2007 | 600.00 | 02453920000190 | MM - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de um cilindro do carburador da Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2007 | 350.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e limpeza da bomba de abastecimento dagua da Comunidade de Tavares deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2007 | 350.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na garagem da Prefeitura municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2007 | 350.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro, conservando o jardim da sede da Prefeitura Municipal e dos PSF das Palmeiras e Comjunto Eduardo Ferreira deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2007 | 350.00 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Sub-Assessora desta Edilidade referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2007 | 350.00 | 00023810483400 | JOSENILDO ADELINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como chefe dos vigilantes deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2007 | 100.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Toyota de placa MNN 1732, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2007 | 350.00 | 00005276271437 | CARLOS NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sub-assessor na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000371 | 07/02/2007 | 1449.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 702 litros de oleo diesel comum, 20 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000374 | 07/02/2007 | 1173.91 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 450.9 litros de oleo diesel comum, 90 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2007 | 350.00 | 00068994591400 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola de Piabussu deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2007 | 150.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2007 | 100.00 | 00004060244481 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2007 | 350.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2007 | 350.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2007 | 220.00 | 00052134571420 | FRANCISCO TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Unidade Basica de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2007 | 350.00 | 00001499069430 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2007 | 350.00 | 00038026074491 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessor na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000372 | 07/02/2007 | 1381.18 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 460 litros de gasolina comum e 82 litros de alcool hidratado destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2007 | 65.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a passagem de funcionario do Polo Indigena que presta servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000373 | 07/02/2007 | 229.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 87,07 litros de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2007 | 657.30 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2007 | 1059.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, frango e carne moida destinadas ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000383 | 08/02/2007 | 372.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e rebocal destinados a ampliacao da escola Jose Lourenco Calixto da comunidade de Taberaba deste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2007 | 400.00 | 07546538000145 | NACIONAL IMPORT CAR - VALDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto na montagem de diferencial e troca de cubo da roda do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2007 | 207.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO -08.680.928/0001-76 - MATRIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Bomba de abastecimento dagua da comunidade de Pissarreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2007 | 32.75 | 02316250000160 | COM.DE FER.MAQUINAS MAT. DE CONST.ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas e cotovelo destinados a parte hidraulica da Bomba de abastecimento dagua da comunidade de Picarreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2007 | 150.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA- ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1.500 calendarios personalizados do pagamento dos funcionarios publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2007 | 17493.99 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2007 | 9779.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2007 | 728.43 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS ref. parcelamento conforme demonstra e extrato bancario da c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2007 | 300.00 | 00008716057406 | JULLY KIVIA GERMANO DE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a inscricao para participar do concurso MISS PARAIBA, representando nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em radio e jornal de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2007 | 254.90 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a parte hidraulica da Bomba de abastecimento dagua da Pissarreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2007 | 153.20 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulico destinados a Bomba de abastecimento dagua da Pissarreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2007 | 195.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO -08.680.928/0001-76 - MATRIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 pares de botas e 10 pares de luvas, destinado ao uso dos garis do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2007 | 2770.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2007 | 350.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2007 | 345.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 lencois solteiro com eslastico, 15 fronhas avulsa e 15 toalhas de banho, destinado ao hospital Dr. Francisco Porto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2007 | 3698.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os telefonicos dos aparelhos de telefone movel desta Edilidade, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2007 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2007 | 1141.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 armarios de aco com 02 portas e 01 estante de aco destinados ao Departamento de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2007 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TCE, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2007 | 280.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia e chamada comercial de interesse do municipio conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2007 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria em gestao organizacional, terinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de fevereiro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2007 | 350.00 | 00017632668420 | VIVALDO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao no site Portal de Rio Tinto, dos eventos de interesse deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2007 | 350.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2007 | 350.00 | 00059100940410 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e bombeamento de agua no poco arteziano da Comunidade de Oiteiro deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2007 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2007 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2007 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico junto a Secretaria de Educacao, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2007 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2007 | 50.00 | 00004131486458 | MARLENE DA SILVA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2007 | 100.00 | 00036547859487 | TEREZINHA FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2007 | 50.00 | 00056782055449 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2007 | 350.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2007 | 350.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2007 | 350.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2007 | 350.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2007 | 350.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2007 | 350.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2007 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa Agentes Jovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2007 | 25.00 | 00085480665472 | MARCUS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2007 | 50.00 | 00007693279407 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2007 | 50.00 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2007 | 100.00 | 00003316382747 | MARIA DO SOCORRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a a realizar tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2007 | 268.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de murim destinados a confeccao de faixas para as festividades de Sao Sebastiao em diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2007 | 600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de detritos de fossas no Conjunto Habitacional Roger Maciel Pinheiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2007 | 136.92 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um capacitor e um rele poltimetrico, destinado ao conserto da bomba de abastecimento dagua da comunidade de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2007 | 370.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de um conjunto submerso do abastecimento dagua da comunidade de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2007 | 350.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2007 | 60.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando o Sr. Tesoureiro de Rio Tinto a Mamanguape para tratar de assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2007 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima quinta parcela do processo de parcelamento n. 02016. 000549/01-23 em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2007 | 17.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 18.205-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2007 | 195.23 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de cartas e sedex de documentos de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2007 | 905.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na reforma e ampliacao da Escola Jose Lourenco Calixto da Comunidade de Taberaba deste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2007 | 200.00 | 00039680746453 | ELINEIDE BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de Ze Pereira, em comemoracao as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2007 | 350.00 | 41226945000103 | ASSOCIACAO DE PRAIA DE CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a premiacao dos finalistas do campeonato de Futebol de Areia realizado em Praia de Campina durante as festividades carnavaleca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2007 | 623.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Gol de placa MOR 6072 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2007 | 60.00 | 00004736309407 | ALCIELE SILVA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2007 | 30.00 | 00058324542434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2007 | 217.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS - COM. DE VIDROS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca e acessorio destinado ao conserto do veiculo ambulancia de placa MOQ 1942, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2007 | 1319.91 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 517.54 litros de gasolina comum e 14.48 litros de alcool destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2007 | 35.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2007 | 50.00 | 00095254412453 | EDELSON JOSE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a Renovacao carismatica catolica de Mamanguape, quando na realizacao de um retiro de carnaval nos dias 17. 18. 19 e 20 de fevereiro no Centro de Treinamento Joao XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2007 | 80.00 | 00071378880463 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a manutencao e apresentecao do bloco das virgens nas festividades carnavalescas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2007 | 350.00 | 00007130005467 | ROSEANE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2007 | 5823.00 | 08218946000130 | MARIA DO SOCORRO MARQUES JERONIMO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao curso de Corte e Costura realizado pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2007 | 1015.81 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 558.23 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2007 | 2417.98 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e adequacao de uma sala para Inclusao Digital na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2007 | 4860.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fardamento completo destinado aos componentes das bandas musicais das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2007 | 707.71 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora, destinados ao setor de engenharia e Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2007 | 890.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos de publicacao de Edital 02/2007, homologacao, adjudicacao de Tomada de Preco e Extratos de Inexigibilidade no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2007 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse deste municipio no jornal vale noticia, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2007 | 872.82 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 484.9 litros de oleo diesel comum destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2007 | 1045.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia na ligacao provisoria na Comunidade de Praia de Campina no periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2007 | 100.45 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40.18 litros de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2007 | 4380.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica do municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2007 | 100.00 | 00007495089490 | AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de Boi de Rei, em comemoracao as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2007 | 150.00 | 00007461653407 | JONAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de Boi de Rei na comemoracao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2007 | 80.00 | 00082189064449 | MARINALDO VALENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de fantasia de luxo, na comemoracoa das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2007 | 120.00 | 00011466553120 | ADALBERTO SOARES DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de fantasia de luxo, na comemoracao e festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2007 | 200.00 | 00071378880463 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de fantasia de luxo, na comemoracao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2007 | 250.00 | 00042160588415 | PAULO WANDERLEY DE BARROS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada as refeicoes dos componentes da orquestra no periodo carnavalesco em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2007 | 200.00 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada as refeicoes dos componentes da guarda municipal no periodo carnavalesco de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2007 | 40.00 | 00033849374491 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de trocas e burrinhas em comemoracao as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2007 | 60.00 | 00004155034425 | EDINALDO MINERVINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de trocas e burrinhas, em comemoracao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2007 | 100.00 | 00006845652422 | JOSE ALISSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de trocas e burrinhas, em comemoracao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2007 | 40.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de urso mirim na comemoracao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2007 | 60.00 | 00007251371421 | JOEL LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de urso mirim, em comemoracao as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2007 | 100.00 | 00007495089490 | AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de urso mirim na comemoracoes das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2007 | 40.00 | 00007398800479 | ALESSANDRO ISTACIO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de urso adulto na comemoracao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2007 | 80.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de urso adulto na comemoracao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2007 | 120.00 | 00007996481407 | JOSE ADMS ROCHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de urso adulto, na comemoracao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2007 | 60.00 | 00019101120468 | CARMELITA FRANCISCA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de Boi de Rei, em comemoracao as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000478 | 16/02/2007 | 21960.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 carteiras escolar tipo Universitaria com assento e encosto, 10 Bureaux p/ professor e 10 Quadro Verde, destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000480 | 16/02/2007 | 1357.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo com processador, memoria, placa mae, monitor, gabinete, gravador, CD, drive, mause, teclado e caixa de som, destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2007 | 100.00 | 00005909041401 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2007 | 1241.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2007 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao telpa celular, destinado ao aparelho movel do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2007 | 25.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao eletronico caixa telpa celular, destinado ao aparelho de telefone movel do Conselho Tutelar deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2007 | 389.59 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo do Gabinete da Prefeita deste municipio, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma maquina copiadora ED 1370 que serve a administracao municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2007 | 45584.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2007 | 3684.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da escolas do ensino fundamental deste municipio, com vencimentos no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2007 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da maquina copiadora toshiba do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2007 | 73.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato dsa conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2007 | 3528.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, com vencimentos no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma maquina copiadora toshiba ED 1370 a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2007 | 65.00 | 00002873660490 | MARIA ALISSANDRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a passagem de funcionario do Polo Indigena que presta servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2007 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2007 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2007 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2007 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2007 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de fevereiro do correntee exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2007 | 901.29 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira na Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2007 | 901.29 | 00003718434482 | DEBORA DE OLIVEIRA AUGUSTO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira na Unidade Basica de Saude do Conjunto Novo deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2007 | 62880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2007 | 250.00 | 00098147676468 | SANDRA VALERIA MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica em um plantao no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2007 | 500.00 | 00016006429420 | MERCIA URQUISA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica em um plantao no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2007 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2007 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2007 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para consultorio dentario, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2007 | 301.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e recarga dos extintores do hospital municipal Dr. Francisco Porto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2007 | 100.00 | 00006388980481 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2007 | 680.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 68 casmisas padronizadas, destinada aos idosos do grupo da melhor idade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000507 | 22/02/2007 | 96.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao da escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2007 | 3100.00 | 41142118000131 | JCA - MADEIREIRA MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de revestimento branco destinados ao conserto de carteiras escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2007 | 25.00 | 07156145000125 | MERCADINHO DUDABETA - ODETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta destinada a pintura do piso do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2007 | 350.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2007 | 350.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2007 | 350.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2007 | 350.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2007 | 350.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2007 | 350.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2007 | 350.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2007 | 350.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2007 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2007 | 350.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2007 | 350.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2007 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2007 | 350.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2007 | 350.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2007 | 200.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da DIRF, referente a 1a. parcela do mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme guia DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2007 | 77.90 | 10768018000191 | J.P.TUBOS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de joelho e bucha destinados a Bomba de abastecimento dagua da comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2007 | 630.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto de uma bomba submersa com substituicao de refio e corpo de valvula da bomba dagua da comunidade de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000533 | 23/02/2007 | 8323.32 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a ampliacao da Escola Jose Lourenco Calixto de Taberaba deste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2007 | 82.00 | 00052996972449 | ALCINETE DE SOUZA E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2007 | 2829.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, referente a diferenca de 1% da receita corrente liquida do mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2007 | 0.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2007 | 4332.90 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2007 | 51.70 | 06156430000183 | COMERCIAL FERREIRA - GONCALO E FILHOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4.7 kg de corrente de zinco destinado ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2007 | 99.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo do predio da Prefeitura municipal, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2007 | 30.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2007 | 70.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2007 | 12534.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2007 | 450.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2007 | 22700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Funasa, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2007 | 228.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2007 | 239.50 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolo destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2007 | 350.00 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2007 | 260.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 26 camisas padronizadas destinada aos agentes jovens do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2007 | 350.00 | 00077553039420 | ENILMA DE OLIVEIRA MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2007 | 350.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2007 | 350.00 | 00002884578463 | JOSIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2007 | 2168.37 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 681.29 litros de gasolina comum e 258.40 litros de alcool comum destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2007 | 82518.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2007 | 3215.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da secretaria de Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2007 | 19610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Convenio PACS deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2007 | 9520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa saude Bucal deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2007 | 168.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2007 | 68797.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2007 | 3178.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000570 | 26/02/2007 | 1589.30 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000571 | 26/02/2007 | 3805.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 conjuntos de mesas c/ cadeiras plasticas e 01 Fogao Industrial destinado ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2007 | 2828.96 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 19.6 litros de gasolina comum, 1384.14 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2007 | 783.32 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 426 litros de oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo do gerador nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2007 | 53677.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2007 | 1939.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2007 | 1577.03 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 778.35 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2007 | 19080.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2007 | 941.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios sda Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2007 | 64692.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF 40%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2007 | 2806.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 40%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2007 | 4494.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 60% Magisterio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2007 | 110093.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do MAGISTERIO FUNDEF 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2007 | 200.00 | 00003200771445 | CLAUDIO ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao, quando nas festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2007 | 394.20 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 257.68 litros de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secfetaria de Desenvolvimento Economico e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2007 | 1886.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2007 | 42.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000581 | 27/02/2007 | 182.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e cimecal destinados a ampliacao da Escola Jose Louren;o Calixto da comunidade de Taberaba deste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000582 | 27/02/2007 | 182.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e cimecal destinados a reposicao de calcamento da Av. Santa Elizabeth e recuperacao da cozinha do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2007 | 250.00 | 00006638705423 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de materiais diversos de Joao Pessoa a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2007 | 856.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao, Tomada de Preco n.005/2007 e 006/2007, e Portarias desta Edilidade no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2007 | 200.00 | 00072740990430 | CARLOS ANTONIO MARTINS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prtestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospital de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2007 | 2524.61 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER-COMERCIO E ATACADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao curso de cabelereira realizado pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2007 | 646.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000594 | 28/02/2007 | 1552.09 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000602 | 28/02/2007 | 359.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, frango e carne moida destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000603 | 28/02/2007 | 873.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, frango e carne moida destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000607 | 28/02/2007 | 4037.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2007 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2007 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000638 | 28/02/2007 | 287.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2007 | 160.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem no Posto de Atendimento Medico de Praia de Campina no periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2007 | 700.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico no Posto saude do Atendimento basico da comunidade de Praia de campina durante as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2007 | 330.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico em enfermagem no Posto de Atendimento de Praia de campina no periodo carnavaleco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2007 | 350.00 | 00007783231454 | ROSELI PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio, rerente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00083179062304 | ADERBAL BEZERRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto, nas festividades natalina e Ano Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2007 | 400.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira e ultima parcela do termo de conciliacao do processo de numero 00312.2006.015.33.00-5, entre esta Edilidade e o TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003027548492 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2007 | 1045.00 | 00007079400449 | ZITA DE MACEDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica plantonista no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00038609954560 | ERICKSON QUIRINO R. MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico no Posto de Atendimento de Praia de Campina, no periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000606 | 28/02/2007 | 3831.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a limpesa das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2007 | 1124.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2007 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2007 | 425.10 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas grande destinadas ao Programa de Epidemiologia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000616 | 28/02/2007 | 1877.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, peixe e frango destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000620 | 28/02/2007 | 571.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do Hospital Dr. Francisco Porto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000622 | 28/02/2007 | 1875.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude em plantoes no hospital Dr. Francisco Porto do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2007 | 300.00 | 00003646365480 | GIRLANE FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Posto de Saude de Cravassu deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2007 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2007 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de fevereiro docoreente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2007 | 830.38 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos preto e coloridos destinados a impressoras da Secretaria de Saude, Secretaria de Acao Social e Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2007 | 2282.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2007 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2007 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacacao do sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2007 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0202300 firmado entre a Prefeitura e o Comando de Exercito, atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Programa de Emissao de Cheques Informatizado, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2007 | 160.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 03 computador e uma impressora da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000633 | 28/02/2007 | 697.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2007 | 261.50 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2007 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro deste exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2007 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente aos meses de Dezembro/2006, Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2007 | 700.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2007 | 500.00 | 00076086542449 | JOSIVANDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de conciliacao do processo n.00311.2006.015.13.00-0 entre esta Edilidade e o TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2007 | 350.00 | 00092912010497 | SILENE CORREIA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de conciliacao do processo de numero 00338.2006.015.13.00-3 entre esta Edilidade e o TRT, em favor da Senhora Silene Correia Gomes Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000605 | 28/02/2007 | 604.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a limpesa das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2007 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2007 | 372.00 | 00007480699417 | ELIANE MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca do transporte escolar do mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2007 | 150.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas flange transmissao destinado a manutencao do veiculo onibus de placa MMY-9852 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2007 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2007 | 104.60 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2007 | 4000.00 | 04670247000176 | CMD INDUSTRIA METALURGICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um grupo gerador de energia de 80 kva destinado as festividades carnavalesca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2007 | 2940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2007 | 270.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo ECO SPORT de Goianinha a Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2007 | 150.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 Portao de ferro destinado a Escola de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000648 | 01/03/2007 | 850.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na reforma e ampliacao da Escola Severino Lourenco Calixto na comunidade de taberaba deste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2007 | 320.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do ar condicionado da Secretaria da Escola Antonia Luna Lisboa, e troca de filtro, gas e eliminacao de vazamento do bebedouro eletrico da Escola Flavio Ribeiro Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2007 | 310.93 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calha destinada a Escola da Comunidade de Taberaba deste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2007 | 147.40 | 00004054672493 | ALEXANDRE DE CARVALHO LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de xerox dos formularios para matricula e das relacoes dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2007 | 350.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2007 | 3600.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso em Vila Regina deste municipio, referente aos meses de Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2007 | 21.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a recuperacao do telhado do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2007 | 100.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um portao de ferro destinado ao Correio da Comunidade de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2007 | 590.00 | 00087367530410 | ADENILDA ALVES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do Posto Medico e da Infra Estrutura, no periodo carnavalesco em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2007 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Jornal Correio da Paraiba, referente a 1a. parcela do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra oextrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta Edilidade, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2007 | 700.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA -GESSO SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de gesso com arame no Posto de Saude da Comunidade de Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2007 | 140.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg, destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000651 | 01/03/2007 | 326.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe, carne e frango destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2007 | 450.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2007 | 145.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2007 | 516.93 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2007 | 58.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2007 | 58.35 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis destinados ao Curso de Doces Caseiro realizado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2007 | 1429.00 | 00079020135449 | EUDES ANTONIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabeleireiro no curso ministrado pelo Programa Bolsa Familia com recursos do Indice de Gestao Descentralizada/IGD, para 17 familias PBF, cuja a renda percapta e da ordem de CR$ 120,00 reais a menos de CR$ 60,00 reais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2007 | 770.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2007 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Paif deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2007 | 162.25 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2007 | 693.60 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destindos ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2007 | 350.00 | 00027898040449 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 espelhos destinados ao Curso de Cabeleireira realizado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2007 | 0.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2007 | 1009.50 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2007 | 23.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Sr. Tesoureito para resolver assunto de interesse desta Edilidade, junto a Caixa Economica de Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2007 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Condian-Pb, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitaca publica informatizada, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2007 | 3.99 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luva destinada a Bomba dagua de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2007 | 1500.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 172 camisas em malha com serigrafia do 1o. seminario destinadas aos professores do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2007 | 120.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica das escolas Jose Cezar de Albuquerque em Rua Nova e Prudente de Morais em Curral de Fora deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/03/2007 | 120.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato da Escola da Comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2007 | 1726.14 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 litros de gasolina comum, 692.3 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000696 | 05/03/2007 | 320.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a ampliacao da Escola de Taberaba deste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2007 | 19.00 | 01006604000108 | CASA DOS ANIMAIS-MARIA DE FATIMA MADRUGA DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pasta destinada ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2007 | 2345.63 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 litros de gasolina comum, 1.175,35 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvovlivmento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2007 | 2500.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2007 | 31.15 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar de uma palestra com o tema Doutrina de Seguranca Preventiva, realizado no dia 06 de marco do corrente exercicio, no Auditorio da Caixa Beneficiente de Oficiais e Pracas da Policia Militar do Estado da Paraiba em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2007 | 20.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com viagens e alimentacao ao IPC, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2007 | 35.50 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens e alimentacao a 1a. Delegacia de Servicos Militar em Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2007 | 500.00 | 00087367530410 | ADENILDA ALVES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Posto de Saude no periodo carnavalesco em Praia de campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2007 | 2881.84 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio em favor da Casa de Saude Santa Rita de Cassia, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2007 | 1916.54 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 513.4 litros de gasolina comum, 332.8 litros de alcool comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2007 | 43.00 | 00001574668412 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2007 | 100.00 | 00036548243404 | LUZINETE DOS SANTOS CABRAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2007 | 350.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2007 | 1550.00 | 00078913098415 | AURENICE OLIVEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Biscuit Ministrado pelo Programa Bolsa Familia, para 17 familias do PBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2007 | 191.60 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao do Curso de Doce Caseiro na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2007 | 350.00 | 00007130005467 | ROSEANE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2007 | 300.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2007 | 62.30 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretario de Turismo e Meio Ambiente, para participar da 1a. Oficina de apropriacao e construcao do Plano Safra do Territorio da Zona da Mata realizado no auditorio do Centro de Formacao e Treinamento de Professores de Sape nos dias 27 e 28 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2007 | 100.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2007 | 100.00 | 00082676364472 | MARIA ALDECI SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2007 | 90.00 | 00055990754434 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2007 | 50.00 | 00032438656468 | JORGE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2007 | 29.00 | 00043714935487 | SEVERINA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2007 | 100.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2007 | 89.00 | 00007953281414 | FRANCISCA ANDREZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financerira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2007 | 20.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2007 | 80.00 | 00089783999834 | JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do INSS de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2007 | 62.30 | 00036547506487 | SANDRA MARTA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Secretaria de Acao Social quando em viagem a Joao Pessoa para participar de uma Oficina Tecnica sonre o Programa Integral de Atencao a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2007 | 31.15 | 00062487230444 | SELMA DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para a servidora Selma de Oliveira Dantas quando em viagem a Joao Pessoa para participar de Oficina Tecnica sobre o Programa Integral de Atencao a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2007 | 58.80 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 toalhas de rosto destinada ao Curso de Cabeleireiro realizado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2007 | 31.15 | 00028812590497 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a servidora da Secretaria de Acao Social deste municipio, para participar de uma oficina tecnica sobre o Programa Integral de Atencao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2007 | 420.00 | 00002467027457 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de uma geledeira consul 280 litros pertencente a sede do Projeto Peixe Boi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/03/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de Extratos, de Contrato n. 04/2007, Extrato Dispensa de Licitacao, PortariaDP02/2007 no Diario Oficiao da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2007 | 124.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias do funcionario Jose Luciano Felix da Silva, referente ao periodo de 01.06.05 a 01.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2007 | 30.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formicida destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2007 | 350.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da bomba de abastecimento dagua da comunidade de Tavares deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2007 | 3200.00 | 07120049000127 | PLAC PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com impermeabilizacao do reservatorio de agua de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2007 | 350.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no veiculo Gol da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2007 | 700.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da escola Santa Terezinha da localidade de Pau Darco deste municipio, referente aos meses de janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2007 | 350.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e propaganda das festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/03/2007 | 350.00 | 00090038304449 | GILDASIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2007 | 500.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as festividades do Dia Internacional da Mulher na Comunidade de Rua Nova e Passagem da Cobra WI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000728 | 07/03/2007 | 2714.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Computadores completos com Monitores, Gabinetes, Gravador de CD, Drive, Mouse, Teclados e Caixas de Som destinados ao ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2007 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 toner Ed 1370, destinados a Maquina de Xerox da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2007 | 90.00 | 00054834910768 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2007 | 124.60 | 00009076700400 | ISAAC GONCALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinada ao Secretaria de Saude quando em viagem a Joao Pessoa para participar da Pactuacao Unificada/PAP-VS, realizada nos dias 06 e 07 no Cefor em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2007 | 350.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Unidade basica de Saude das Palmeiras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000742 | 08/03/2007 | 8118.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte das equipes do PSF deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2007 | 1469.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS ARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2007 | 300.00 | 00005933907413 | ROBERTO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na Associacao da Comunidadse de Salema, na Sede da Guarda Municipal e no Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do Consad-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2007 | 1450.50 | 00004046866489 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos musicos que abrilhantaram as festividades carnavalesca de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2007 | 40.00 | 00085480576453 | JOSIVALDO LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma maquina de cortar ceramica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2007 | 218.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2007 | 240.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2007 | 235.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e areia destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2007 | 332.00 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas e luvas destinadas a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2007 | 1050.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores para participar da Feira da Emate em Cabedelo-Pb, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2007 | 475.00 | 00060805420487 | GENIVAL PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de 26 metros de calha de zinco na escola Jose Lourenco Calixto, localizada em Taberaba deste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2007 | 1080.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 12.5 de grades de ferro destinadas a Sala de Informatica da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2007 | 250.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um suporte para o ar condicionado e consertode um portao, pertencentes a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2007 | 1000.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoscom contratacao de son e conjunto 40 graus na realizacao do lual no dia 10 de Fevereiro em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2007 | 150.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo Eco sport de placa MOW 4004, do Gabinete da prefeita, de Rio Tinto a Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2007 | 184.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e rebocal destinados a manutencao e recuperaco da Escola da Comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2007 | 350.00 | 00005649758425 | SIMONY ATAIDE GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de conciliacao do processo No. 00353.2006.015.13.00-1 entre esta Edilidade e o Tribunal Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2007 | 300.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao da Escola da Comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000762 | 09/03/2007 | 4077.75 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos destinados a recuperacao e manutencao das escolas do Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2007 | 350.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2007 | 350.00 | 00001576139417 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito do lixao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000763 | 09/03/2007 | 1349.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2007 | 7225.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com F G T S, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2007 | 964.93 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2007 | 15299.58 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parcelamento, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2007 | 2975.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de aparelhos t de telefone movel desta Edilidade referente ao com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000758 | 09/03/2007 | 1759.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, frango e peixe destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2007 | 2007.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2007 | 50.00 | 00082207852415 | CARMEM LUCIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2007 | 80.00 | 00001424205492 | MARIA HELENA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/03/2007 | 20.00 | 00017700361487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/03/2007 | 60.00 | 00016021983491 | MARLENE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/03/2007 | 50.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude d pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2007 | 60.00 | 00032438958472 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de uma ultrasonografia pelvica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2007 | 50.00 | 00002313557421 | OTAVIO VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2007 | 50.00 | 00052964582491 | MONICA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2007 | 50.00 | 00058324542434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2007 | 70.00 | 00055097820487 | RICARDO LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2007 | 90.00 | 00032337302415 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um kimono- patrocinio, para participar de um campeonato de JIU-JITSU, em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2007 | 80.00 | 00005909041401 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2007 | 90.00 | 00048398020415 | ANTONIA CONCEICAO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2007 | 350.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2007 | 5000.00 | 07827274000106 | IR- INFORMATICA & TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 radio fixo, 02 Radio movel e 01 Radio Portatil destinados ao veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2007 | 35.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe destinados a sede da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2007 | 17.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa ao IPC para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2007 | 16.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MOVIMENTO, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2007 | 422.36 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Secrectaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2007 | 415.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2007 | 100.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO- MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 injetor PJ 1.1 destinado a Bamba de abastecimento dagua de pissarreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000785 | 12/03/2007 | 1613.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Capacitacao da Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2007 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da Secretaria Institucional de Governo no Curso de Formacao de Pregoeiro realizado nos dias 19 e 20 de marco do corrente exercicio em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2007 | 99.70 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aoGabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000792 | 13/03/2007 | 160.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Ampliacao da Escola de Taberaba deste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2007 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2007 | 60.00 | 24511982000144 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao de um ar condicionado da Sala de Engenharia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000798 | 13/03/2007 | 969.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2007 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipoal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2007 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao, convocacao de Tomada de Preco no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2007 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, conforme convenio Prefeitura/Banco do Brasil, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2007 | 80.00 | 00001148528474 | ADAILTON MENDES BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2007 | 600.00 | 00001986655474 | MARIA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como inbstrutora do Curso de Doce Caseiro, ministrado pelo Programa de Bolsa Familia com recursos de Indice de Gestao Descentralizada IGD, para 17 familias do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2007 | 50.00 | 00028561201487 | JOSE CARVALHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2007 | 70.00 | 00022539271472 | JOAO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2007 | 1100.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de funcionaria como Assistente Social do Programa PAIF deste municipio, referente aos meses de Dezembro/2006 e Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2007 | 2100.00 | 00002424899401 | ESTELA MENDES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comoPsicologa do Programa do PAIF, referente ao mes de dezembro de 2004 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2007 | 660.00 | 00062487230444 | SELMA DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos prestados como Assistente Social do Programa do PAIF deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2004 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2007 | 2008.33 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 502.9 litros de gasolina comum, 400.6 litros de alcool comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000813 | 14/03/2007 | 355.39 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a recuperacao e manutencao das Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2007 | 419.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2007 | 27.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2007 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2007 | 2729.79 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 64.3 litros de gasolina comum, 1.282.8 litros de oleo diesel comu e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2007 | 790.00 | 02502570000105 | RENOMAQ -RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Bomba Injetora TJ 16/30 1.5 CV Monofasica destinada ao abastecimento dagua de Pissarreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2007 | 740.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte no periodo carnavalesco de Rio Tinto a Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2007 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000817 | 14/03/2007 | 1306.15 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2007 | 2330.68 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 litros de gasolina comum e 947.6 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2007 | 300.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o caminhao Mulk em Praia de campina nas festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2007 | 180.00 | 00003796829406 | ELISSON RAIMUNDO SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de painel e acessorio para moldura , utilizado na festa de Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2007 | 467.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 186.8 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2007 | 11.40 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pastas catalogo c/ 50 sacos destinadas ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2007 | 660.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacoes fisica e instalacoes do Sistema Operacional e Softwares dos computadores da Inclusao Digital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2007 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 45 Hg, destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2007 | 364.40 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao curso de doce caseiro realizado na Secretaria de Acao Social deste municipio, atraves do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2007 | 80.00 | 00025153986420 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento de INSS de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2007 | 2881.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2007 | 480.00 | 00078304105772 | IVO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na recuperacao e manutencao do refeitorio e das instalacoes prediais do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2007 | 350.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2007 | 350.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2007 | 350.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2007 | 350.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2007 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Posto de Saude da Comunidade de Campart II, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2007 | 8.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias xerograficas de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2007 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 16a. parcela do debito parcelado junto ao Ibama referente ao processo No. 02016.000549/01-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2007 | 274.55 | 00089333497404 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA CUNHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela da sentenca judiciaria conforme processo No. 058.2005.0000.464-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2007 | 386.24 | 00026237350420 | ANTONIA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judiciaria em favor da Senhora Antonia Araujo dos Santos conforme processo No. 058.2005.000.464-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2007 | 617.99 | 00008605726415 | WALTER BATISTA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judiciaria conforme processo No. 058.2005.464-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2007 | 140.00 | 01779550000113 | JOAO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada ao veiculo Bugre da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2007 | 300.00 | 00004518350421 | AILTON MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do poco arteziano na localidade de Picarreira em Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2007 | 350.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2007 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2007 | 350.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2007 | 350.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2007 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2007 | 350.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como caregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2007 | 350.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouyro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2007 | 350.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2007 | 350.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2007 | 350.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2007 | 350.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2007 | 350.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2007 | 350.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2007 | 350.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2007 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola da Comunidade de Campart II deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2007 | 500.00 | 00075943638415 | ASSOC.COMUNIT.PEQ.AGRIC.TABERABA-SEVERINO CANUTO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as festividades do Padroeiro Sao Jose da Comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000835 | 16/03/2007 | 850.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na reforma e ampliacao da Escola de Taberaba deste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2007 | 18.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2007 | 800.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao em 02 apa. de ar condicionado SPLIT 30.000 BTUS, na sala da Inclusao Digital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2007 | 124.60 | 00037286056468 | MARIA DO SOCORRO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinada a Secretaria de Instituicao de Governo quando em viagem a Joao Pessoa para participar do Curso de Pregoeiro, realizado no periodo de 19 e 20 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2007 | 85.00 | 00057050317420 | EDSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do mato e retelhamento da Escola Severino Joaquim da Silva da Comunidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricoes da Sra. Prefeita e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2007 | 350.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico em veiculos da Secretaria de Educacao deste. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2007 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2007 | 350.00 | 00059100940410 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao e bombeamento de agua no Poco Artesiano da Comunidade de Oiteiro deste mmunicipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2007 | 350.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2007 | 5.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de copias xerograficas de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2007 | 350.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas propagandas e divulgacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2007 | 350.00 | 00017632668420 | VIVALDO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do SITE Portal de Rio Tinto, dos eventos de interesse deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2007 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos balancetes de Receitas e Despesas, confor RN TC, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2007 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos especializados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2007 | 50.00 | 00037959859434 | MARLENE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2007 | 80.00 | 00000885060458 | EUGENIO GOMES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2007 | 70.00 | 00028562399434 | SEVERINO SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2007 | 100.00 | 00033312788404 | UELIO DORNELAS CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2007 | 55.00 | 00037961586415 | MIRA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2007 | 100.00 | 00079014267487 | MARICELIA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/03/2007 | 33.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2007 | 100.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2007 | 25.00 | 00039528561420 | SEVERINO ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2007 | 40.00 | 00006735818458 | ALDENIZE CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de ultrasonografia pelvica em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2007 | 350.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2007 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2007 | 90.00 | 00017683122491 | MARIA APARECIDA DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2007 | 63.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000894 | 20/03/2007 | 96.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do predio onde funciona o Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2007 | 1088.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2007 | 700.16 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2007 | 360.00 | 00038026074491 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Posto de saude da comunidade de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2007 | 286.29 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo da Secretaria de Saude deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de maquina xerografica destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2007 | 500.00 | 05399426000183 | JETMED COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em equipamentos odontologicos de Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2007 | 50.00 | 00047231467415 | MAURICIO DE SOUSA MIRANDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e roco de mato na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2007 | 8.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2007 | 3917.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato dsa conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2007 | 613.72 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de telefone fixo do Predio da Prefeitura Municipal com vencimentos no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de maquina xerografica do setor de contabilidade desta Edilidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000889 | 20/03/2007 | 160.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 sacos de cimento destinados a ampliacao da Escola de Taberaba deste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000893 | 20/03/2007 | 64.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao da Escola de Aguas Clara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000897 | 20/03/2007 | 1233.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Proletramento dos Professores do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000898 | 20/03/2007 | 15708.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 231 carteiras escolar tipo Universitaria, assento e encosto MDF destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2007 | 312.29 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de rtelefone fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2007 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assistencia tecnica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000917 | 21/03/2007 | 416.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/03/2007 | 400.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 40 mesas com 04 cadeiras destinadas as festividades de Sao Sebastiao em Taberaba e 40 mesas com 04 cadeiras destinadas as festividades do Dia Internacional da Mulher em Passagem da Cobra em Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/03/2007 | 27.50 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e viagem a 1a. Delegacia do Servicos Militar para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2007 | 30.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 06 copias de chaves da Sala da Licitacao e Casarao da Rua do Tambor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/03/2007 | 43981.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, com vencimentos no mes de marco do correntee exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/03/2007 | 942.93 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/03/2007 | 2103.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica da Secretaria de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, com vencimentos no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/03/2007 | 893.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, com vencimentos no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/03/2007 | 100.00 | 00036548626400 | GERALDO CAETANO ELIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/03/2007 | 100.00 | 00032438958472 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de exames medicos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2007 | 0.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/03/2007 | 150.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao nas festividades na entrega de diplomas dos cursos realizados na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/03/2007 | 520.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados as festividades de encerramento dos cursos realizados na Secretaria de Acao Social atraves do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/03/2007 | 350.00 | 00001576139417 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do lixao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2007 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de extratos de contrato, tomada de preco, homologacao, inexigibilidade de licitacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/03/2007 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao aviso no A Uniao edicao de 23.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/03/2007 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Secretaria de Educacao, quando em viagem a Joao Pessoa para participar do Seminario Financiamento da Educacao, o que muda com o Fundeb no Auditorio da Asplan no dia 22 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000924 | 22/03/2007 | 2100.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 Mesinhas com 04 Cadeiras destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2007 | 40.00 | 00013244019404 | SEVERINA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para participar de um treinamento no Centro de Treinamento de Alagoa Grande, no periodo de 22 e 23 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2007 | 80.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para participar de um treinamento no Centro de Treinamento de Alagoa Grande no Periodo de 22 e 23 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2007 | 80.00 | 00003943885429 | JANAINA DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para participar do Treinamento no Centro de Treinamento de Alagoa Grande no periodo de 22 e 23 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2007 | 2838.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2007 | 1080.75 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Avisos de Licitacao, Tomada de Precos No. 07/2007 e Tomada de Precos No.08/2007 no Diario Oficial da Uniao do dia 23.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2007 | 70.00 | 00003287268422 | JOELMA CRISTINA PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2007 | 35.00 | 00028652082812 | JOELMA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2007 | 140.00 | 00007266677491 | LUIZ PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Bancada dos Assentos do veiculo Ambulancia da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/03/2007 | 34.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo do predio da Prefeitura Municipal, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/03/2007 | 129.50 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao conserto de aparelhos telefonico TC500 Intelbras, 01 Fonte p/ Impressora Canon e 01 Cooler p/ Computador deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/03/2007 | 1315.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de Monitor de Computador e Instalacao de uma Central Telefonica, Conserto de uma Central Telefonica Intelbras 2010, substituicao de memoria 128 MS, visitas tecnicas e substituicao de memoria 256 MB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2007 | 70.00 | 06156430000183 | COMERCIAL FERREIRA - GONCALO E FILHOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinadosd ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2007 | 2685.34 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 litros de gasolina comum, 1.263,8 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2007 | 1062.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 590 litros de oleo diesel comum destinados ao veiculo enchedeira da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/03/2007 | 280.00 | 00072740990430 | CARLOS ANTONIO MARTINS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos indios da Aldeia Monte Mor para a Funai em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2007 | 3132.50 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 366.8 litros de gasolina comum, 1.150 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2007 | 500.00 | 00090022513434 | JOSE FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao da Escola Manoel G. de Oliveira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2007 | 150.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto na CPU e Nobreak da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2007 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2007 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2007 | 2314.73 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 617.7 litros de gasolina comum, 391.1 litros de alcool comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/03/2007 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/03/2007 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consiultorio Dentario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/03/2007 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/03/2007 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2007 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2007 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/03/2007 | 594.00 | 05399426000183 | JETMED COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de equipamentos odontologicos das Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2007 | 50.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000951 | 26/03/2007 | 201.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e rebocal destinados a recuperacao do predio onde funciona o Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2007 | 564.25 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 225.7 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2007 | 1068.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinada a Sra. Prefeita quando em viagem ao Recife para participar da BNTN - Bolsa Nacional de Turismo e Markting, de intersse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2007 | 100.00 | 00048419370487 | MARIA DO CARMO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2007 | 432.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinadosd ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2007 | 218.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolo destinados a Creche Maria da Paz de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2007 | 1610.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2007 | 186.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/03/2007 | 820.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/03/2007 | 657.90 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/03/2007 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos deficientes fisicos de Rio Tinto a FUNAD, em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2007 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco arteziano que fornece agua para a Escola de cajarana deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000965 | 27/03/2007 | 2202.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos destinados a recuperacao e manutencao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2007 | 20.00 | 00050094637415 | OTONIEL DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto na mola da porta do Galpao de Farinha localizada no Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000971 | 27/03/2007 | 2797.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2007 | 11.92 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas ao predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2007 | 70.10 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem e sedex de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000991 | 28/03/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa, consultoria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2007 | 1062.60 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emissao de copias xerograficas, autenticacoes, habilitacaode casamento civil, certidoes de divorcio 2a. vias de certidoes de nascimento e 2a. vias de certidoes de casamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2007 | 1200.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2007 | 1520.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas destinadas a senzala na sede do municipio e Bueiras da Comunidade de Aritingui na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2007 | 1575.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolkar deste municipio, referente a 03 dias do mes de fevereiro e o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2007 | 1250.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 03 dias do mes de fevereiro e o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2007 | 4725.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 03 dias do mes de fevereiro e o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2007 | 1512.00 | 00007480699417 | ELIANE MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2007 | 3750.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 03 dias do mes de fevereiro e o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2007 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2007 | 550.00 | 00037623346415 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2007 | 241.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de documentos pertencentes a Secretaria de Educacao, confeccao de carimbo, e Certificados, destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2007 | 58040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2007 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2007 | 1210.00 | 00027898199472 | ADEMIR ROBERTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoal do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2007 | 590.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2007 | 51.00 | 00023786841420 | RITA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica e pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2007 | 67.00 | 00020590156420 | JOSE FERREIRA DA SILVA - 205.901.564-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2007 | 35.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 carimbo automatico 4912 destinada a Secretaria de Acao Socila deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2007 | 1264.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e translado da Senhora Prefeita quando em viagem a Brasilia para participaqr da 10a. Marcha dos Prefeitos em defesa dos municipios no periodo de 09 a 12 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2007 | 12.00 | 00003817326491 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Tesoureiro de Rio Tinto a Mamanguape para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao Tribunal do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2007 | 928.24 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO -FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea ida e volta a Brasilia para a prefeita deste municipio para participar da 10a. marcha dos Prefeitos em defesa dos municipios, no periodo de 09 a 12 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2007 | 1816.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2007 | 42.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de mnarco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2007 | 9696.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2007 | 402.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2007 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa do PAIF deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2007 | 31.15 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao funcionario da Secretaria de Saude quando em viagem a Joao Pessoa a Secretaria de Saude do Estado e Regional de Saude, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2007 | 84.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 resma de papel oficio destinadas a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2007 | 13680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2007 | 86282.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2007 | 2935.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da secretaria de saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2007 | 88.51 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada ao veiculo ambulancia doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2007 | 21115.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2007 | 855.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2007 | 10625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao PEJA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2007 | 77638.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2007 | 2813.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2007 | 122130.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Magisterio FUNDEB 60%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2007 | 4494.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Magisterio FUNDEB 60%, referente ao exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2007 | 96.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2007 | 15.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2007 | 54492.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2007 | 1763.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2007 | 1400.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 Postes destinados ao Conjunto Bonfim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2007 | 70944.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2007 | 2877.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao Planejamento e Financas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2007 | 150.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a realizacao de um torneio com as empresas da Regiao quando na reabertura da Quadra de Esporte do Sesi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2007 | 5.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos destinados ao conserto de porta do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao Planejamento e Financas, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2007 | 34.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Delegacia de Policia deste municipio, referente aos meses de Fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2007 | 150.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2007 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Condian-Pb, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2007 | 2496.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2007 | 350.00 | 00092912010497 | SILENE CORREIA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela da sentenca judicial conforme processo No. 00338.2006.015.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa de emissao de cheques informatizados referente ao mes de marco do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2007 | 299.90 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Predio da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatica para contabilidasde, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2007 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materia de interesse deste municipio, referente ao es de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2007 | 680.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma Mota de placa MNB 8331 destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2007 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folhas de pagamento de funcionarios, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2007 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2007 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de No. 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2007 | 1568.42 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 motor submerso fabricacao leao modelo MB4 35012,5CV/380V/60HZ, destinado a Boba dagua de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2007 | 700.00 | 00005276271437 | CARLOS NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sub-assessor na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2007 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001084 | 30/03/2007 | 4344.35 | 08139674000183 | FEIRAO DA CONSTRUCAO-FERNANDO DE FREITAS FORMIGA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos destinados a manutencao e recuperacao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2007 | 3024.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dee funcionarios da Secretaria de Educacao Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2007 | 240.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com montagem e suspensao na caixa de marcha e motor do veiculo Gol de placa MNO 6072, da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001040 | 30/03/2007 | 457.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, frango e carne moida destinada ao curso de capacitacao dos professores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2007 | 4499.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, com vencimentos no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00092911382404 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CABRAL - 929.113.824-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 03 dias do mes de fevereiro e o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2007 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2007 | 253.10 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados as Escolas de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2007 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2007 | 5050.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 03 dias do mes de fevereiro e o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2007 | 1700.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2007 | 350.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2007 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2007 | 10125.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 03 dias do mes de fevereiro e o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2007 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2007 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do abastecimento dagua das escolas Prudente de Morais e Curral de Fora deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2007 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Deoartamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001083 | 30/03/2007 | 1559.60 | 08139674000183 | FEIRAO DA CONSTRUCAO-FERNANDO DE FREITAS FORMIGA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a recuperacao e manutencao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2007 | 972.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de acerto quando do encerramento da receita do fundef para inicio da receita do fundeb conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2007 | 211.50 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2007 | 525.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2007 | 300.00 | 00003646365480 | GIRLANE FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Posto de Saude de Piabussu deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2007 | 1978.60 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2007 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001070 | 30/03/2007 | 1328.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001072 | 30/03/2007 | 1926.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, frango e peixe destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001073 | 30/03/2007 | 1818.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2007 | 27200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2007 | 122.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona o Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2007 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipi, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2007 | 29.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2007 | 693.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato dsa conra do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001049 | 30/03/2007 | 1160.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, peixe e frango destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001051 | 30/03/2007 | 1098.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2007 | 2148.23 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001064 | 30/03/2007 | 2964.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2007 | 75.75 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 1200 copias xerografica no duplicador digital e xerox comum de documentos pertencente ao Programa de PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2007 | 2940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2007 | 1169.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuaos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2007 | 28.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 resma de papel oficio destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001096 | 02/04/2007 | 3000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medico nas Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2007 | 350.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na guarda da Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2007 | 19612.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do Programa do PACS deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2007 | 3145.50 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa de Epidemiologia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001115 | 02/04/2007 | 1978.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinadoa limpesa das unidades basica de saude do municipio, relativo a correcao do empenho n. 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2007 | 85.00 | 00085471879449 | MARIA JOSE DA CRUZ INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2007 | 57.00 | 00051048566404 | ARNALDO SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2007 | 45.00 | 00064022935472 | MARIA DO SOCORRO ASSIS DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2007 | 100.00 | 00069453055468 | JOSE DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2007 | 80.00 | 00026379120491 | ANA CAVALCANTE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2007 | 35.00 | 00072754150463 | MARIA DA GUIA SILVA - 727.541.504-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2007 | 350.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2007 | 741.50 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/04/2007 | 744.00 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa do Programa Agente Jovem, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2007 | 720.00 | 02022920000136 | COOP. MISTA DOS RECICLADORES DE PLAST DE GUARABIRA LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plastica destinadas a distribuicao de Peixe na Semana Santa com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001114 | 02/04/2007 | 2148.23 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa diversos, destinado ao consumo da creche Maria da Paz da comunidade de Vila Regina, relativo ao correcao do empenho n. 001053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2007 | 330.00 | 00001035605481 | JOSEFA RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blusas destinadas a 3a. previa carnavalesca de salema deste municipio, nos dias 10 e 11 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/04/2007 | 350.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao da Escola Santa Terezinha de Pau Darco deste municipio, referente ao es de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2007 | 900.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na pintura do predio da Escola Nilo Pecanha do Distrito de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2007 | 397.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de bomba e bicos do veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2007 | 400.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na pintura da Escola Angelita Bezerra de Assis da Comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001116 | 02/04/2007 | 253.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado ao limpesa das escolas municipais, relativo a correcao do empenho n. 001052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2007 | 350.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2007 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na limpesa da Garagem municipal, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2007 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal do Jornal Correio da Paraiba, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitacao publica informatizada, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001113 | 02/04/2007 | 299.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa diversos, destinado a limpesa do predio da prefeitura municipal, destinado a correcao do empenho. n. 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2007 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de documentos de interesse desta Edilidade no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do BANCO REAL conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001149 | 03/04/2007 | 1870.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Computador Completo, 01 Monitor de 15 LCD, 01 Estabilizador, 0M mause, 01 Teclado e 02 Caixa de Som Preta destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2007 | 720.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de galerias da C.T.R.T. A Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2007 | 245.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores de ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/04/2007 | 245.00 | 00006330252408 | DANIEL LUIZ PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores de ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001140 | 03/04/2007 | 690.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora HP Multifuncional destinada a Centro Educacional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001143 | 03/04/2007 | 420.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na reforma e ampliacao da Escola Jose Lourenco Calixto em Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2007 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner ED-1370, destinados a maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2007 | 20.00 | 00003638563405 | MICHELE DA SILVA PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2007 | 40.00 | 00082676364472 | MARIA ALDECI SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2007 | 20.00 | 00072741120404 | JOAO BATISTA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2007 | 80.00 | 00003504153407 | IVANILDA DAS CHAGAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2007 | 20.00 | 00007241946499 | LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica conforme requerimento trata-sa de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2007 | 30.00 | 00005285274443 | SEVERINA LUIZ DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2007 | 20.00 | 00078891582468 | DIONETE DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2007 | 40.00 | 00064022889420 | LUZINETE MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2007 | 60.00 | 00052057712400 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2007 | 100.00 | 00043967612449 | MARIA MARQUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2007 | 100.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2007 | 113.00 | 00028562399434 | SEVERINO SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2007 | 90.00 | 00002225398445 | ROSA SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2007 | 20.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2007 | 20.00 | 00073954047420 | MARIA DE FATIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2007 | 80.00 | 00004992597424 | MONICA CRISTINA GOMES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2007 | 80.00 | 00004489629427 | ALCICLEIDE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2007 | 40.00 | 00007953281414 | FRANCISCA ANDREZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001139 | 03/04/2007 | 29110.00 | 00580504001523 | NETUNO ALIMENTOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 7.100 Kg de peixe destinados a distribuicao na Semana Santa com pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2007 | 904.92 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio, para impressao de materiais do Programa Bolsa Familia - IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2007 | 1320.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/04/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/04/2007 | 750.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 pneus destinados ao veiculo Doblo Ambulancia da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/04/2007 | 624.00 | 00082182531491 | CRISTIANO GAMBARRA DA NOBREGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens relativo a 09 dias de trabalho durante o mes de fevereiro do corrente exercicio, como dentista na Unidade Basica de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001155 | 04/04/2007 | 2344.15 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 643.9 litros de gasolina comum e 408 litros de alcool destinados ao consumo dos veiculos da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2007 | 410.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao atendimento no Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001152 | 04/04/2007 | 9532.50 | 00580504001523 | NETUNO ALIMENTOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.325 Kg de peixe destinados a distribuicao na Semana Santa com pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2007 | 59.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Predio do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001151 | 04/04/2007 | 4748.16 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 313.3 litros de gasolina comum, 2.029,95 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2007 | 720.00 | 70111406000127 | RENOVADORA DE PNEUS NOVA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recapagem de pneus do veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/04/2007 | 462.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento do veiculo Onibus de placa MMY 6852, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001156 | 04/04/2007 | 2361.28 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.189,6 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/04/2007 | 130.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ligacoes provisoria de refletores localizados na Praca de salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001159 | 04/04/2007 | 598.50 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 239.4 de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/04/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/04/2007 | 376.30 | 05807324000150 | ESTER SILVA DOS SANTOS - 05.807.324/0001-50 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a recuperacao do Pavilhao da Comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001165 | 08/04/2007 | 8712.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de automoveis destinados ao transporte das equipes do PSF deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/04/2007 | 100.00 | 00021929688415 | ESMERALDA FERREIRA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de agua conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/04/2007 | 80.00 | 00095257497468 | CECILIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/04/2007 | 71.00 | 00051521946434 | JOANA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e luz conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/04/2007 | 53.00 | 00037961586415 | MIRA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/04/2007 | 46.00 | 00008620694758 | ELZA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/04/2007 | 100.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/04/2007 | 104.00 | 00023689641420 | NATALICE DE ANDRADE BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/04/2007 | 70.00 | 00050114018472 | MARIA DO SOCORRO SILVA VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/04/2007 | 50.00 | 00007978856410 | ELENICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/04/2007 | 50.00 | 00003353922458 | RISONTE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/04/2007 | 70.00 | 00002979880779 | MARIZETE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/04/2007 | 105.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e acucar destinados a utilizacao da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/04/2007 | 149.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias xerograficas de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2007 | 2114.96 | 00000930250761 | FLAVIO SOUSA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira e segunda parcela da restituicao do ITBI pago devido ao fato da transacao de compra e venda inter vivos de imovel situado neste municipio nao ter sido concretizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2007 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/04/2007 | 1424.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em favor da Sra. Prefeita quando em viagem a Brasilia para participar da X Marcha dos Prefeitos em favor dos municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2007 | 40.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Sr. Tesoureiro desta Edilidade, de Rio Tinto para Mamanguape tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Vara do Trabalho e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2007 | 16442.64 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2007 | 9452.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2007 | 1213.26 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2007 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios desta Edilidade, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2007 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima setima parcela do parcelamento da multa relativo ao processo N. 02016.000549/01-23 entre esta Edilidade e o Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2007 | 581.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento dos servicos telefonicos dos aparelhos movel desta Edilidade, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2007 | 3566.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis deste Edilidade com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2007 | 16.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001203 | 10/04/2007 | 217.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, destinado a pavimentacao em paralelepipedos da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2007 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005649758425 | SIMONY ATAIDE GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao do termo de conciliacao do processo n. 00353.2006.015.13.00-1 em favor da senhora Simony Ataide Gonzaga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2007 | 90.00 | 00004954257450 | MARILZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2007 | 70.00 | 00032417381400 | MARIA DE LOURDES ESPINOLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2007 | 2625.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2007 | 1117.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, referente a diferenca de 1% da receita corrente liquida referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2007 | 31.15 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada ao Diretor do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa pata tratar de assunto do Sistema do Sisvan deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2007 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2007 | 400.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do ar condicionado da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001201 | 10/04/2007 | 636.50 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados ao atendimento hospitalar no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001208 | 11/04/2007 | 1062.65 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico diversos, destinados ao atendimento nas Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2007 | 471.00 | 05399426000183 | JETMED COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 05 Nebulizadores e compressor pertencentes as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2007 | 80.00 | 00004689495424 | MARIA DA GUIA NASARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2007 | 18.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2007 | 1700.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus destinado ao veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materiais de interesse deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2007 | 16.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favordo Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2007 | 350.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na manutencao do jardim da Prefeitura Municipal e Postos de Saude da sede do municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2007 | 979.51 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao setor de recursos humano, procuradoria e Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2007 | 910.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao, Tomada de Preco 10/2007, na data de 12.04.2007, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2007 | 13.00 | 06156430000183 | COMERCIAL FERREIRA - GONCALO E FILHOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas diversas destinadas ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001219 | 12/04/2007 | 1969.56 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.094,2 de oleo diesel comum destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2007 | 480.00 | 00072740701420 | LUIZ JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao de um poco localizado na Comunidade de Picarreira no Distrito de salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001221 | 12/04/2007 | 2889.79 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 382.3 litros de gasolina comum, 1.062,8 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/04/2007 | 90.00 | 00050090631404 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2007 | 20.00 | 00032337817415 | LUIZ ANDRADE BEZERRIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2007 | 90.00 | 00097939013491 | IVONETE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2007 | 150.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 panos de prato destinados a distribuicao com o Grupo da Melhor Idade no Dia Internacional da Mulher neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2007 | 111.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001218 | 12/04/2007 | 2327.73 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 629.3 litros de gasolina comum, 403.6 litros de alcool comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001220 | 12/04/2007 | 429.50 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 171.8 litros de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2007 | 240.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua no Posto de Saude da Comunidade de Piabussu deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2007 | 355.58 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2007 | 2053.48 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2007 | 6761.04 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2007 | 1075.36 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos, destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2007 | 1189.76 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos, destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2007 | 1029.60 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recurdos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2007 | 1212.64 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2007 | 1128.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2007 | 411.84 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2007 | 457.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recurso destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2007 | 1052.48 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2007 | 600.60 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2007 | 863.72 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Josina Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2007 | 520.52 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2007 | 932.36 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2007 | 560.56 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Rosalia Meneses de mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2007 | 663.52 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2007 | 417.56 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2007 | 2974.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2007 | 955.24 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraiba - CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatica para contabilidade publica, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/04/2007 | 257.93 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de cartas comerciais e sedex de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/04/2007 | 300.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassourao diversos destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2007 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse deste municipio, no jornal vale noticia, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/04/2007 | 450.60 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais na emissao de documentos, autenticacoes e 1.485 copias xerograficas de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/04/2007 | 380.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/04/2007 | 380.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do Patio do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/04/2007 | 380.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/04/2007 | 380.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/04/2007 | 380.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/04/2007 | 380.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/04/2007 | 380.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mesde abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/04/2007 | 380.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/04/2007 | 380.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2007 | 380.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/04/2007 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicioi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/04/2007 | 380.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2007 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/04/2007 | 380.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/04/2007 | 380.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2007 | 380.00 | 00059100940410 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza, manutencao e bombeamento de agua no poco arteziano da Comunidade de Oiteiro deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2007 | 1500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria no processamento do SIA/SUS, referente aos meses de dezembro/2006, janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001282 | 16/04/2007 | 1816.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento medico nas Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001283 | 16/04/2007 | 906.55 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados ao atendimento hospitalar no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/04/2007 | 100.00 | 00063229013700 | JOSE ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2007 | 60.00 | 00005459588499 | SILVANA DOS ANJOS ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/04/2007 | 33.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2007 | 100.00 | 00008051057430 | GENCIANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2007 | 70.00 | 00005285274443 | SEVERINA LUIZ DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2007 | 50.00 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2007 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa de Agentes Jovem deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/04/2007 | 380.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/04/2007 | 380.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/04/2007 | 380.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/04/2007 | 380.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2007 | 380.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/04/2007 | 380.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/04/2007 | 50.00 | 00000177552476 | MARIA DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/04/2007 | 33.00 | 00078978670482 | JOSE MARCELO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/04/2007 | 80.00 | 00032415710415 | MARIA DAS DORES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/04/2007 | 60.00 | 00032508158704 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/04/2007 | 90.00 | 00006887587467 | EDLENE AURELIANO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001296 | 17/04/2007 | 850.45 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados ao atendimento hospitalar do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2007 | 120.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura em dois bancos e duas macas da ambulancia da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/04/2007 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de documentos de responsabilidade desta Edilidade no diario oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/04/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consultoria e assessoria tecnica nas areas de Planejamento e Projetos referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/04/2007 | 30.00 | 00000902841432 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto do mimiografo pertencente a Escola Municipal Profa. Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2007 | 1340.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, manutencao e troca de pecas das geladeiras e bebedouros pertencentes as escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/04/2007 | 1700.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus destinados ao veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/04/2007 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/04/2007 | 1057.48 | 00000930250761 | FLAVIO SOUSA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira parcela da restituicao do ITBI pago devido ao fato da transacao de compra e venda inter vivos de imoveis situado neste municipio nao ter sido concretizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/04/2007 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2007 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/04/2007 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001302 | 18/04/2007 | 402.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medico nas Unidasdes Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/04/2007 | 309.80 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 tendas destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/04/2007 | 208.50 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de traveiros e fronhas destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/04/2007 | 15.00 | 00068995180404 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/04/2007 | 65.00 | 00003142773401 | MARIA JOSE DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/04/2007 | 30.00 | 00044191588400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/04/2007 | 70.00 | 00003506431480 | MARIA DAS NEVES CABRAL DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/04/2007 | 100.00 | 00018869904415 | SEVERINA DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/04/2007 | 30.00 | 00036548626400 | GERALDO CAETANO ELIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destina a aquisicao de uma cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/04/2007 | 30.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/04/2007 | 50.00 | 00004992599478 | LUCIENE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/04/2007 | 33.00 | 00007591639447 | EDNA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/04/2007 | 33.00 | 00007912835423 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/04/2007 | 40.00 | 00023823046420 | MARIA DO CARMO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/04/2007 | 0.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/04/2007 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/04/2007 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/04/2007 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/04/2007 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custio destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/04/2007 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/04/2007 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/04/2007 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/04/2007 | 2741.58 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio em favor da Casa de Saude Santa Rita de Cassia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/04/2007 | 93.45 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao motorista da Secretaria de Saude quando em viagens a Praia de campina no periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/04/2007 | 93.45 | 00082184747491 | OZIEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Motorista da Secretaria de Saude, quando em viagens a Praia de campina no periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/04/2007 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/04/2007 | 93.45 | 00075947293404 | DJALMA DOS SANTOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Motorista da Secretaria de Saude deste municipio, quando em viagens a Praia de Campina no periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/04/2007 | 661.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/04/2007 | 2029.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do Hospital Dr. Francisco Porto e Secretaria de Saude deste municipio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001361 | 19/04/2007 | 800.00 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medico das Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/04/2007 | 1174.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento medico no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/04/2007 | 10928.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/04/2007 | 900.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo trator destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente a complementacao do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/04/2007 | 44406.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/04/2007 | 27.50 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao em viagem a 1a. Delegacia de Servico Militar em Joao Pessoa-Pb, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/04/2007 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, referente a taxa de renovacao de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/04/2007 | 6.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/04/2007 | 260.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de retificacao - Tomada de Preco 10/2007, na data de 18.04.200, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/04/2007 | 50.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de pneus dos veiculos Onibus e Besta da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/04/2007 | 600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carrego de detritos de fossa de 16.000 litros na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/04/2007 | 1128.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/04/2007 | 2053.48 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/04/2007 | 955.24 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/04/2007 | 2974.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/04/2007 | 417.56 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/04/2007 | 560.56 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Rosalia Meneses de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/04/2007 | 932.36 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/04/2007 | 520.52 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/04/2007 | 863.72 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/04/2007 | 600.60 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/04/2007 | 1052.48 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/04/2007 | 663.52 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2007 | 1212.64 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/04/2007 | 1029.60 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Elias de Sousa Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/04/2007 | 1189.76 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/04/2007 | 1075.36 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/04/2007 | 457.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Washigton Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/04/2007 | 411.84 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/04/2007 | 6761.04 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/04/2007 | 5173.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Escolas Publica Municipal, com vencimentos no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2007 | 29.82 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predio publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2007 | 822.16 | 00054547784434 | MARIA DALVA ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista realizado entre a Prefeitura Municipal e a Senhora Maria Dalva Alves Marinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2007 | 329.98 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2007 | 4758.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2007 | 651.34 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixo da Prerfeitura Municipal, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2007 | 310.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de murim destinados a confeccao de faixas para a campanha dos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2007 | 128.75 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2007 | 301.17 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo da Secretaria de Saude deste municipio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2007 | 570.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001379 | 20/04/2007 | 205.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado ao atendimento hospitalar do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2007 | 123.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predio publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2007 | 58.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2007 | 1321.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2007 | 360.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na recuperacao e adequacao do predio do Programa de Atencao Integral a familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2007 | 62.30 | 00037286056468 | MARIA DO SOCORRO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a Secretaria de Instituicao de Governo, quando em viagem a Joao Pessoa para participar de um Treinamento de Prestacao de Contas para Assistencia Farmaceutica, no Emocentro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2007 | 510.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 colecao Celso Antunes, 01 colecao educacao Fisica e 01 Sucatoteca destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/04/2007 | 31.15 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Digitadora da Secretaria de Saude, quando em viagem a Joao Pessoa para participar de um Treinamento do Novo Sistema de Regulacao - Microregiao, realizado no Auditorio do Paco Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/04/2007 | 31.15 | 00064054047491 | LUCIANA FELIX SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a digitadora da Secretaria de Saude, quando em viagem a Joao Pessoa para participar de um Treinamento do Novo Sistema de Regulacao - Microregiao, realizado no Auditorio do Paco Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001388 | 23/04/2007 | 3340.39 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medico nas Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/04/2007 | 799.84 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2007 | 70.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 resma de papel oficio destinadas ao setor de licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2007 | 38.10 | 09257106000140 | ANTONIO VITAL DA COSTA-ME - PAPELARIA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria de Administracao Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/04/2007 | 80.00 | 08849150000186 | TECMAQUINAS - ELISIO PEREIRA MORENO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma calculadora eletrica do setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/04/2007 | 28.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de seis chaves destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2007 | 30.00 | 04593017000150 | MACEDO E D AVILA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2007 | 174.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duratex destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2007 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao na Maquina xerografica da Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/04/2007 | 1141.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a conserto e manutencao da maquina copiadora da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001395 | 24/04/2007 | 192.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2007 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2007 | 50.00 | 00005843868427 | FLAVIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lagem no veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/04/2007 | 17.50 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao IPC - Instituto de Policia Cientifica no dia 14 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2007 | 223.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo de responsabilidade desta Edilidade, com vencimento no mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2007 | 3131.28 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do covenio em favor da Casa de saude e Maternidade Santa Rita de Cassia deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001397 | 24/04/2007 | 704.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 176 cafes da manha destinados aos Idosos que participaram da abertura da Campanha de Vacinacao dos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/04/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg, destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/04/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/04/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste Municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/04/2007 | 21200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PACS deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/04/2007 | 3259.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/04/2007 | 92599.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/04/2007 | 2935.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/04/2007 | 53240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude dsa familia deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/04/2007 | 13710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de saude Bucal deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001430 | 25/04/2007 | 273.54 | 04043163000102 | SKALA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica da saude municipal.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/04/2007 | 480.00 | 05399426000183 | JETMED COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto em 04 Micromotores com reposicao de pecas de rolamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/04/2007 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos Deficientes Fisico deste municipio para a FUNAD, em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/04/2007 | 21.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL- MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias do Projeto do centro de Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/04/2007 | 12980.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/04/2007 | 402.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios sda Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/04/2007 | 27825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da FUNASA deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/04/2007 | 1190.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/04/2007 | 81369.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/04/2007 | 2889.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do BANCO REAL, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/04/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta Edilidade referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/04/2007 | 60163.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/04/2007 | 1804.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001447 | 25/04/2007 | 160.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, destinado a pavimentacao da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/04/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento Desportista deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/04/2007 | 129355.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do magisterio fundeb 60%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/04/2007 | 4494.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do magisterio fundeb 60%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/04/2007 | 85144.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/04/2007 | 2772.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/04/2007 | 11936.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Programa de Jovem e Adultos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/04/2007 | 23149.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/04/2007 | 855.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/04/2007 | 550.00 | 00037623346415 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/04/2007 | 7290.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/04/2007 | 884.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/04/2007 | 1500.00 | 00092911382404 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CABRAL - 929.113.824-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/04/2007 | 2835.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/04/2007 | 2050.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/04/2007 | 1260.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/04/2007 | 650.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/04/2007 | 2826.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/04/2007 | 1512.00 | 00007480699417 | ELIANE MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/04/2007 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/04/2007 | 380.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/04/2007 | 1755.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/04/2007 | 42.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/04/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001458 | 26/04/2007 | 448.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 179.2 litros de gasolina destinados ao consumo do veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001457 | 26/04/2007 | 3940.29 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 501.3 litros de gasolina comum e 1.492,8 litros de oleo diesel comum destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001454 | 26/04/2007 | 1110.60 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 617 litros de oleo diesel comum destinado ao consumo do veiculo Patrol que faz recuperacao de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/AMP/REC.DE ABAST.D AGUA E LAVANDER IAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001455 | 26/04/2007 | 54765.71 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos de implantacao do Sistema de Abastecimento da agua do Sitio Pau Darco deste municipio, conforme convenio 263/2004. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001456 | 26/04/2007 | 1399.10 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 litros de gasolina comum e 749.5 litros de oleo diesel comum destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/04/2007 | 120.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores da ruas da Comunidade de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/04/2007 | 380.00 | 00005276271437 | CARLOS NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sub assessor na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/04/2007 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/04/2007 | 1400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assinatura do Diario da Justica e Diario Oficial da Uniao com esta Edilidade no periodo de 02.04.2007 a 01.04.2008, destinado ao servico de informacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2007 | 1204.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Pregao, Tomada de Preco e Edital, extrato de Dispensa de Licitacao desta Edilidade no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/04/2007 | 120.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS-GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 12 taloes de autorizacao de combustiveis destinados ao Departamento de Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/04/2007 | 100.00 | 00055990754434 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/04/2007 | 10.00 | 00048397377468 | ANA GERALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2007 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria referente a emissao de CPF de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/04/2007 | 160.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao consumo dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/04/2007 | 282.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao consumo dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2007 | 40.00 | 00007266677491 | LUIZ PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do forro em 03 cadeiras pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001459 | 26/04/2007 | 1821.33 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 488.7 litros de gasolina comum e 333.1 litros de alcool destinados ao consumo dos veiculos que servem a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/04/2007 | 180.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares em plantao no Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001465 | 26/04/2007 | 348.90 | 60383338000100 | EMBRAMED INDUSTRIA COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar diversos, destinados ao atendimento hospitalar do Hospital Dr. francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/04/2007 | 1300.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA - IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de panfletos e cartazes destinados a divulgacao de evento do Programa de Epidemiologia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/04/2007 | 45.00 | 00002641389452 | JOSIRAN CARVALHO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Barra de Mamanguape a sede do municipio para realizar tratamento de saude no Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001476 | 27/04/2007 | 859.25 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Posto de saude de tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001479 | 27/04/2007 | 3385.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpesa das Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001480 | 27/04/2007 | 1483.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares em plantao no Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001484 | 27/04/2007 | 557.03 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados ao atendimento hospitalar no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001485 | 27/04/2007 | 25.40 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento dos pacientes de saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001486 | 27/04/2007 | 559.59 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar diversos, destinados ao atendimento medico nas Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/04/2007 | 240.00 | 00044904177487 | ELMIR CARLOS LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001481 | 27/04/2007 | 2718.03 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001483 | 27/04/2007 | 2890.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao consumo do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001482 | 27/04/2007 | 353.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpesa e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST/AMPL/RECUP DE GALERIA, F.SEPTICAS E SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001469 | 27/04/2007 | 49988.04 | 06103590000164 | EJM - CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 26 Modulos Sanitarios Domiciliares na Comunidade de Aritingui Zona Rural deste municipio, conforme convenio 1372/2005 - FUNASA. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/04/2007 | 400.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas diversas, destinadas a manutencao da iluminacao da Praca da Vitoria na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/04/2007 | 200.55 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da Reclamacao Trabalhista n. 00338.2006.015.13.00-1 em favor de Simony Ataide Gonzaga. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/04/2007 | 626.28 | 00072741643415 | JOSEFA DE ARAUJO ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao de contrato de trabalho da Senhora Josefa de Araujo Anselmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001477 | 27/04/2007 | 1688.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001478 | 27/04/2007 | 242.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpesa das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/04/2007 | 3630.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -DEPARTAMENTO REGIONAL PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes do cat. Anna Elizabeth Lundgren, conforme termo de convenio, referente a 03 dias do mes de fevereiro e mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/04/2007 | 159.30 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2007 | 33.70 | 06156430000183 | COMERCIAL FERREIRA - GONCALO E FILHOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao e limpesa do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2007 | 700.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rural para participar da feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente aos meses de Marco e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2007 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar neste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2007 | 202.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da DIRF, referente a 2a. parcela, conforme demonstra o extrato da conta TRIBUTOS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2007 | 2729.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001500 | 30/04/2007 | 1339.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais que prestam servicos neste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2007 | 380.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na manutencao e conservacao do Jardim da sede da Prefeitura municipal e Postos de Saude, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2007 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2007 | 164.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 telefone intelbras TC 500 e 01 Ventilador Arno 30 cm, destinados ao Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2007 | 34.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postagem de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2007 | 261.50 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet dos computadores da sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2007 | 160.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e limpeza da impressora matricial do setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2007 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de n. 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando de Exercito atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2007 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Programa de Emissao de Cheques Informatizado, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2007 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001502 | 30/04/2007 | 2086.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2007 | 380.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Escola Santa Terezinha da Comunidade de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Educacao Magisterio 60%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Bau destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2007 | 104.60 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2007 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do Abastecimento dagua das Escolas Jose Cezar de Albuquerque em Rua Nova e Escola Prodente de Morais de Curral de Fora deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2007 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2007 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2007 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2007 | 95.00 | 00001148528474 | ADAILTON MENDES BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2007 | 582.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2007 | 7.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa do Programa Agente Jovem referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001501 | 30/04/2007 | 729.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango e carne destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001508 | 30/04/2007 | 950.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango destinados ao consumo dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2007 | 968.37 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de telefone fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2007 | 394.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados a distribuicao nas festividades do Dia do Trabalhador na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2007 | 340.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bicicleta destinadas a sorteio nas festividades do Dia do Trabalhador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2007 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2007 | 240.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de murim destinados a confeccao de faixas para o Dia ~D~ da Campanha de Vacinacao dos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2007 | 1080.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas da Comunidade de Jaragua para realizar tratamento de saude no Hospital Dr. Francisco Porto na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001499 | 30/04/2007 | 1161.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao pessoa da Saude no encerramento da Campanha de Vacinacao dos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001507 | 30/04/2007 | 1891.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango, carne e peixe destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares em plantao no Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2007 | 700.00 | 00055423566487 | MANOEL FRANCO DA COSTA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos pacientes em virtude do deslocamento de Rio Tinto a Joao Pessoa para realizacao de exames clinico, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2007 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2007 | 300.00 | 00003646365480 | GIRLANE FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Posto de Saude de Cravassu deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2007 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2007 | 1124.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2007 | 38.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Sr. Tesoureiro desta Edilidade para tratar de assunto de interesse deste municipio junto a Caixa Economica Federal e Junta do Trabalho em Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2007 | 245.00 | 00033849307468 | EDNALDO DA SILVA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Secretaria de Desenvolvimento, Ciencias e Tecnologia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00027898199472 | ADEMIR ROBERTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001545 | 02/05/2007 | 160.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao da Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2007 | 210.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2007 | 194.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolamento de alta rotacao RS, destinado ao Posto de saude de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2007 | 50.00 | 00005889896490 | AMANDA ARIELLY COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2007 | 100.00 | 00001153616424 | ADRIANGELA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2007 | 90.00 | 00007121999420 | VALQUIRIA NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001542 | 02/05/2007 | 306.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango destinados aos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2007 | 16.80 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS-VALBERTO BARBOSA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechadura destinada a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2007 | 2600.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de avaliacao do terreno situado a Av. Santa Elizabeth deste municipio, onde sera construido o CAMPUS LITORAL NORTE, da Universidade Federal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2007 | 3000.00 | 00020711506434 | JOSE GUALBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Grupo Musical Harmonia do Forro nos ensaios e nas apresentacoes do Grupo de Danca Oxente Paraiba deste municipio, durante os meses de Maio, Junho e Julho do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2007 | 85.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toner Q2612A destinados a impressora do departamento de Licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2007 | 342.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 2736 copias xerograficas de Editais desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2007 | 1185.28 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados aos computadores da Secretaria de Saude, setor de Engenharia, Licitacao e Secretaria de Administracao e Financas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2007 | 40.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de seis copias de chaves destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2007 | 150.00 | 00017700655472 | ANTONIO MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato e conserto de estrada da comunidade de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001547 | 02/05/2007 | 112.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001554 | 02/05/2007 | 810.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2007 | 503.70 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plasticos destinados a cobertura das tendas da feira de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001562 | 03/05/2007 | 1230.60 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 662 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001563 | 03/05/2007 | 1442.80 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 746 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/05/2007 | 380.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2007 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2007 | 380.00 | 00001576139417 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do lixao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/05/2007 | 380.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/05/2007 | 710.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de um quadro monofasico eletrico da Bomba d,agua de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CONSAD, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2007 | 7500.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos reforma de sala de aula da Escola Antonia Luna Lisboa para instalacao de um Centro de Inclusao Digital neste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001564 | 03/05/2007 | 3000.97 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 415.5 litros de gasolina comum, 1.037.9 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/05/2007 | 31.15 | 00092911471415 | JOSE EMILIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor do funcionario Jose Emilio Ribeiro da Silva para participar de uma reuniao para capacitacao do CENSO ESCOLAR de 2007, realizado no auditorio do Hotel Caicara em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/05/2007 | 380.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/05/2007 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor da Secretaria de Educacao para participar de uma reuniao para Capacitacao do CENSO ESCOLAR de 2007, realizado no Auditorio do Hotal Caicara em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2007 | 350.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao da Banda Os Tres Quentes do forro nas festividades do Dia do Trabalhador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2007 | 5.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/05/2007 | 583.50 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/05/2007 | 752.00 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2007 | 38.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2007 | 80.00 | 00002641389452 | JOSIRAN CARVALHO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001561 | 03/05/2007 | 2226.53 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 379.7 litros de gasolina comum e 709.6 litros de alcool comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/05/2007 | 540.20 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001578 | 03/05/2007 | 400.00 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001565 | 03/05/2007 | 513.75 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 205.5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2007 | 190.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/05/2007 | 135.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS ARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/05/2007 | 115.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/05/2007 | 80.80 | 00020590849468 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/05/2007 | 420.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados com mao de obra na recuperacao do Predio do PAIF, Programa de Atencao Integral a Familia, em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2007 | 94.00 | 00032476388491 | PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2007 | 1672.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da Receita corrente liquida em favor do Pasep, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2007 | 600.00 | 00008688498474 | SEVERINO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na pintura da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/05/2007 | 160.00 | 35505486000102 | MARIA FELIPE DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 bolas de futebol destinadas aos times que participaram dos jogos em homenagem ao dia dos trabalhadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/05/2007 | 600.00 | 00047224215449 | OTACILIO FLORENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sxervicos prestados na recuperacao da Escola Presidente Getulio Vargas da localidade de sitio Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2007 | 135.00 | 00030917344472 | MARIA GORETE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 150 ovos de pascoa destinados aos alunos da Educacao Especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/05/2007 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONDIAN-PB, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/05/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de software de licitacao publica informatizada, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/05/2007 | 380.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2007 | 380.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/05/2007 | 320.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao e recuperacao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/05/2007 | 650.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas destinadas a manutencao da galeria do conjunto Durval de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/05/2007 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materia de interesse do municipio na Revista Tribuna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/05/2007 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 toner ED 1370 destinados a Maquina Xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/05/2007 | 66.21 | 00036463396400 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/05/2007 | 200.00 | 00001958880493 | SIDNEY GOMES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/05/2007 | 100.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/05/2007 | 100.00 | 00008620694758 | ELZA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude e compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/05/2007 | 84.00 | 00005136402407 | MARIA DE ANDRADE BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/05/2007 | 75.00 | 00023823135449 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/05/2007 | 70.00 | 00008048152401 | EDILENE OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/05/2007 | 100.00 | 00023822481491 | JOSE CIPRIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/05/2007 | 90.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/05/2007 | 20.00 | 00004131486458 | MARLENE DA SILVA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de uma cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/05/2007 | 20.00 | 00032417560410 | ANA MARIA DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de uma cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/05/2007 | 33.00 | 00080483178420 | MARIA DE LOURDES MENDES TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/05/2007 | 40.00 | 00085480576453 | JOSIVALDO LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de ventilador de teto do Hospital Francisco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/05/2007 | 60.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto no ar condicionado da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/05/2007 | 95.35 | 00008405828460 | MARIA DO CARMO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/05/2007 | 100.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/05/2007 | 3200.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados a distribuicao com as maes carentes nas comemeoracao do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/05/2007 | 884.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de Tomada de Preco 03/2007, Pregao Presencial 01/2007 e 02/2007, Homologacao e Adjudicacao,e adiamento de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/05/2007 | 90.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua do imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/05/2007 | 230.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Delegacia de Policia deste municipio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/05/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/05/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do BANCO REAL, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/05/2007 | 18.00 | 06156430000183 | COMERCIAL FERREIRA - GONCALO E FILHOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 lampadas incandescentes de 150W destinadas ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001623 | 09/05/2007 | 115.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/05/2007 | 720.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da galeria que comeca na Boca da Mare ate a casa de Calu na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/05/2007 | 3000.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus com protetor e camara destinados ao veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/05/2007 | 600.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com duas viagens, transportando Indios de Rio Tinto a Funai em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/05/2007 | 33.00 | 00003508741400 | SIMONE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de um gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/05/2007 | 100.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participacao do Congresso dos Agentes Comunitarios de Saude que sera realizado em Cajazeiras no dia 18 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001624 | 09/05/2007 | 99.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao da Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2007 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de saude, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00078304105772 | IVO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na recuperacao da Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001645 | 10/05/2007 | 8316.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos que transporta as equipes medicas do PSF, da sede para a Zona Rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2007 | 3061.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2007 | 180.00 | 00028561716487 | SEVERINO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 02 portas e diversos brinquedos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2007 | 3200.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados as maes carentes nas comemoracoes do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2007 | 44.74 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de encanacao de agua destinados ao imovel onde funciona o PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2007 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2007 | 513.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores naturais destinadas a ornamentacao das festividades e comemoracoes da Semana Santa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2007 | 19.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2007 | 200.00 | 00050638416787 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na limpeza das valas das Ruas do Distrito de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2007 | 1448.81 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca para Projetos de Drenagem em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2007 | 75.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubos destinados a manutencao dos canteiros e jardins da Sede da Prefeitura e das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2007 | 11021.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2007 | 1449.76 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2007 | 13639.56 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2007 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2007 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira parcela da assinatura do Jornal Correio DA Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2007 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a decima oitava parcela do processo 02016.00054901-23 em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/05/2007 | 16.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MOVIMENTO, rferente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001651 | 11/05/2007 | 717.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados aos computadores do setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/05/2007 | 650.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de aviso de licitacao, Tomada de Preco 11/2007 no Diaria Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/05/2007 | 4.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/05/2007 | 31.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001653 | 11/05/2007 | 1847.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001654 | 11/05/2007 | 717.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/05/2007 | 85.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toner Q2612A destinado a impressora do departamento de Licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/05/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatizado da contabilidade publica do municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/05/2007 | 252.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/05/2007 | 140.00 | 00047232242468 | EDIVALDO COSTA DE FREITAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de luminarias para o Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001685 | 14/05/2007 | 1043.64 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 579.8 litros de oleo diesel comum destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001686 | 14/05/2007 | 1333.40 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 litros de gasolina comum e 713 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001689 | 14/05/2007 | 264.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a contrucao do calcamento da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001694 | 14/05/2007 | 5726.20 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na Pavimentacao em Paralelepipedos da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/05/2007 | 80.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do mato da Escola Municipal Santa Terezinha no Sitio Pau DArco em Buraco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001687 | 14/05/2007 | 3071.83 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4165 litros de gasolina comum e 1128.1 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001690 | 14/05/2007 | 66.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao da Escola Presidente Getulio Vargas localizada no sitio Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/05/2007 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/05/2007 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/05/2007 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/05/2007 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/05/2007 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/05/2007 | 65.00 | 00002936694493 | SANDRA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2007 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/05/2007 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/05/2007 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/05/2007 | 154.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de onze resmas de papel oficio A-4 destinados a secretaria de saude deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001684 | 14/05/2007 | 1780.90 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 454.6 litros de gasolina comum e 358 litros de alcool comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/05/2007 | 90.00 | 00004722079463 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001695 | 14/05/2007 | 2260.02 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/05/2007 | 100.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/05/2007 | 100.00 | 00006927781447 | ANGELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/05/2007 | 80.00 | 00032477139487 | MARLUCE DE BARROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/05/2007 | 69.00 | 00005322040420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/05/2007 | 57.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/05/2007 | 20.00 | 00039528561420 | SEVERINO ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de uma cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/05/2007 | 74.00 | 00082676364472 | MARIA ALDECI SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/05/2007 | 20.00 | 00010920641415 | EDINALVA RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de uma cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/05/2007 | 20.00 | 00007665653430 | EDILANIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de uma cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/05/2007 | 100.00 | 00008030798423 | MARIA APARECIDA ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/05/2007 | 98.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/05/2007 | 100.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/05/2007 | 85.00 | 00023480726453 | MICAEL CARVALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/05/2007 | 100.00 | 00003689030447 | MARIA DAS NEVES LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/05/2007 | 89.00 | 00050973614404 | NEUZA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001688 | 14/05/2007 | 490.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 196 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/05/2007 | 100.00 | 00005285274443 | SEVERINA LUIZ DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/05/2007 | 100.00 | 00087008521472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/05/2007 | 100.00 | 00078892023420 | CLEONICE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/05/2007 | 20.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta CEX, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/05/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gas GLP 45Kg destinado ao Hospital Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/05/2007 | 93.45 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinadas ao funcionario Silvio Flavio Mendonca da Silva para realizar intensificacao de vacinacao na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/05/2007 | 93.45 | 00079785603415 | OSMAR DAVID DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinadas ao funcionario Osmar Davi de Oliveira para realizar intensificacao de vacinacao na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/05/2007 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para a Escola Municipal de Cajarana deste municipio relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2007 | 5.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/05/2007 | 135.00 | 00003943885429 | JANAINA DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas da Tutora Janaina Dantas da Costa na formacao continuada do PROLETRAMENTO no Convento Ipuaruna em Lagoa seca nos dias 16, 17 e 18 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/05/2007 | 1550.00 | 00063229013700 | JOSE ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de bois destinado a participacao do Bolao de Vaquejada nas festividades de comemoracao do Dia do Trabalhador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/05/2007 | 2198.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos oxford 450, destinados a cnfeccao dos vestidos do Grupo Oxente Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/05/2007 | 90.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA-ASSIST.TEC. DE FOGOES E SERV.GERAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto da porta do galpao da farinha localizado no Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/05/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/05/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Tomada de Preco 10/2007 em fase de Habilitacao no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/05/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/05/2007 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/05/2007 | 31.15 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao servidor Eraldo Nascimento Calixto para participar do treinamento de implantacao do Cadsus Multiplataforma que sera realizado no dia 17 de maio do corrente exercicio, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2007 | 93.45 | 00036463868434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinadas ao funcionario Jose Ferreira de Andrade para realizar intensificacao de vacinacao na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/05/2007 | 100.00 | 00007114463421 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/05/2007 | 100.00 | 00003755457431 | JASON MIRRAIU RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/05/2007 | 100.00 | 00003506042408 | MARCOS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/05/2007 | 100.00 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/05/2007 | 80.00 | 00098322893434 | COSMA ABREU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/05/2007 | 49.00 | 00016021983491 | MARLENE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/05/2007 | 25.00 | 00070896798453 | MARIA OZELIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/05/2007 | 100.00 | 00052107442487 | JOSEFA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/05/2007 | 100.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/05/2007 | 100.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/05/2007 | 12895.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/05/2007 | 402.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/05/2007 | 400.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 tendas com 20 conjuntos de mesas destinados a campanha de vacinacao do idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/05/2007 | 92290.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/05/2007 | 2935.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/05/2007 | 54720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Pragrama Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/05/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do programa do PEVA, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/05/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/05/2007 | 13710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/05/2007 | 27.50 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas realizadas com viagem e alimentacao quando em viagem a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa para prestacao de contas do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001727 | 17/05/2007 | 701.91 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretqaria de Administracao e Financas, Departamento de Licitacao e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/05/2007 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materia de interesse deste municipio no jornal VALE NOTICIA, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/05/2007 | 79615.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/05/2007 | 2889.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios desta Edilidade, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/05/2007 | 2820.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e reatores destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/05/2007 | 59833.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/05/2007 | 1773.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios dsa Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/05/2007 | 22710.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/05/2007 | 855.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/05/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/05/2007 | 6905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Jovem e Adultos deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/05/2007 | 91753.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/05/2007 | 2772.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do FUNDEB 40%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/05/2007 | 129028.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do FUNDEB 60%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/05/2007 | 4494.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/05/2007 | 90.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estator do alternador do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/05/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/05/2007 | 1755.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/05/2007 | 42.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/05/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentoas da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/05/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/05/2007 | 180.00 | 00023805080468 | JOSE GERMANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma cadeira para um aluno portador de necessidades especiais, que estuda na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/05/2007 | 150.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do Som destinado as festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia, no dia 19 de Maio, quando na apresentacao da Banda de Musica Antonio Cruz na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/05/2007 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutenca na maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/05/2007 | 60.00 | 00088583341400 | HUMBERTO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na area da feira livre da Localidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/05/2007 | 300.00 | 00006330252408 | DANIEL LUIZ PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores em diversas ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/05/2007 | 350.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em cubo do veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/05/2007 | 350.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de reatores destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/05/2007 | 4115.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/05/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da maquina xerografica da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/05/2007 | 150.00 | 00057025150487 | JOSE MENALDO CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto no parachoque do veiculo ambulancia de placa MOQ 1942, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00096935553334 | INES DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com quatro plantoes de 12 horas nas segundas-feiras no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/05/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da maquina xerografica da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/05/2007 | 50.00 | 00007996481407 | JOSE ADMS ROCHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/05/2007 | 40.00 | 00007939289403 | IRANILDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/05/2007 | 1143.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/05/2007 | 800.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Bateria BNB Completa destinada a Banda de Musica do Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2007 | 377.21 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo da Secretaria de Educacao deste emunicipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2007 | 1722.89 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefones fixo da sede da Prefeira Municipal, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2007 | 464.21 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/05/2007 | 300.00 | 00087368129434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 2007 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas da localidade de Jaragua deste municipio a Hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001782 | 21/05/2007 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao da Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001793 | 21/05/2007 | 239.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar e medicamento destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001794 | 21/05/2007 | 500.00 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/05/2007 | 100.00 | 00092923410491 | JOSIANE PATRICIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de fatura de consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/05/2007 | 240.00 | 00083348565472 | CARLOS PEREIRA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na pintura do predio do Programa de Atencao Integral as Familias/PAIF localizado na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/05/2007 | 68.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIl, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/05/2007 | 709.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 colchoes Pop e 01 ventilador coluna Fort Center destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/05/2007 | 1057.48 | 00000930250761 | FLAVIO SOUSA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela de restituicao do ITBI pago devido ao fato da transacao de compra e venda inter vivos de imoveis situado neste municipio nao ter sido concretizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/05/2007 | 150.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA-ASSIST.TEC. DE FOGOES E SERV.GERAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto na porta do Galpao do Peixe do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/05/2007 | 18992.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos municipais, de interesse desta Edilidade, conforme demonstra o extrato da conta ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001783 | 21/05/2007 | 263.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/05/2007 | 500.00 | 00004164609419 | JAIME MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoscom cacamba no aterro para recuperacao da Ladeira de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/05/2007 | 500.00 | 00076888037487 | JOSELITO DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cacamba no aterro para recuperacao da Ladeira de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/05/2007 | 350.00 | 00020592639487 | DOMICIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cacamba no aterro para recuperacao da Ladeira de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/05/2007 | 44506.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de presdios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de amio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001795 | 21/05/2007 | 100.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a pavimentacao da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2007 | 2114.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS - MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e refeicoes dos integrantes da banda Garota Safada e Solteiroes do Forro no dias 21 e 22 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/05/2007 | 184.50 | 00004054672493 | ALEXANDRE DE CARVALHO LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de xerox, encadernacoes e impressoes, de ducumentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/05/2007 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cessao onerosa das instalacoes do Cat. Ana Elizabeth Lundgren, conforme termo de convenio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/05/2007 | 160.00 | 35505486000102 | MARIA FELIPE DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 bolas de futebol, destinado ao campeonato de futebol de veteranos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/05/2007 | 3000.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 gerador 180 KVA, destinado as festividades de Santa Rita de Cassia Padroeira deste municipio, referente aos dias 21 e 22 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/05/2007 | 492.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 tendas com 40 conjuntos de mesa e cadeiras destinados aos eventos do Dias das Maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001799 | 22/05/2007 | 657.24 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos e Materiais Medico Hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001800 | 22/05/2007 | 1497.90 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001801 | 22/05/2007 | 205.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipo macro-bional destinados ao Hospital Municipal dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001808 | 23/05/2007 | 2180.60 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 557.6 litros de gasolina comum e 437 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001811 | 23/05/2007 | 4069.31 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001812 | 23/05/2007 | 964.17 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/05/2007 | 1300.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/05/2007 | 50.00 | 00061060470730 | SEBASTIAO AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001805 | 23/05/2007 | 3916.75 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 287.3 litros de gasolina comum, 1.685 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/05/2007 | 712.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes de palco, som e gerador das festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001807 | 23/05/2007 | 1328.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 litros de gasolina comum e 710 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001809 | 23/05/2007 | 1263.16 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 546.2 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001810 | 23/05/2007 | 1053.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 585 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos cacamba que esta fazendo recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/05/2007 | 1288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao 04/2007, 05/2007, Tomada de Preco 10/2007, 11/2007 e Pregao 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001806 | 23/05/2007 | 402.50 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 161 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/05/2007 | 2940.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/05/2007 | 62.30 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Turismo e Meio Ambiente para participar da III Oficina da Secretaria de Desenvolvimento Territorial realizada no Hotel Natuana em Joao Pessoa realizada no dia 15 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/05/2007 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/05/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma taxa para fiscalizacao dos servicos de reforma da sala localizada na Escola Antonia Luna Lisboa onde sera instalada um centro de inclusao digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/05/2007 | 100.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/05/2007 | 27.07 | 00004543065476 | EDITE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/05/2007 | 20.00 | 00007252067483 | ELIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/05/2007 | 159.00 | 00008569034423 | ALINE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/05/2007 | 100.00 | 00005861135410 | VERA LUCIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/05/2007 | 95.00 | 00082207852415 | CARMEM LUCIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/05/2007 | 100.00 | 00004022983493 | EDIVANIA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/05/2007 | 78.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001825 | 24/05/2007 | 1016.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seringa e medicamento destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001826 | 24/05/2007 | 1929.36 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001827 | 24/05/2007 | 351.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/05/2007 | 186.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001841 | 25/05/2007 | 12225.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados a implantacao do Programa Planvig-Sus deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/05/2007 | 100.00 | 00038739747468 | MARINEUZA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/05/2007 | 960.00 | 00083348565472 | CARLOS PEREIRA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no predio do Programa de Atencao Integral da Familia - PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/05/2007 | 107.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolo destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/05/2007 | 318.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/05/2007 | 380.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Escola santa Terezinha da Comunidade de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/05/2007 | 720.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoscom pintura e manutencao da Escola Emilia Cavalcante de Morais, localizada na comunidade de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/05/2007 | 480.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e pintura da Escola Municipal de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/05/2007 | 250.00 | 00020540019453 | JOAQUIM HYGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de fogos de artificios destinados as festividades de Santa Rita de Cassia Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/05/2007 | 380.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico em veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001840 | 25/05/2007 | 5076.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados ao Programa de Inclusao Digital deste municipio, conforme Pregao Presencial 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/05/2007 | 185.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cruzeta e transmissao e um rolamento de transmissao destinados ao veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2007 | 24.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de quatro copias de chave destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001848 | 28/05/2007 | 255.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a pavimentacao da Av. dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001850 | 28/05/2007 | 102.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento proximo a Praca dos Taxistas na Rua Santa Rita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2007 | 35.80 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com viagens e alimentacao quando em ida ao IPC Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa para prestacao de contas do mes de maio bem como para adquirir material para confeccao de carteiras de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a Associacao dos Municipios Turisticos do Litoral Norte, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2007 | 252.35 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas, encardenacao e carimbos de madeira destinadas a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001846 | 28/05/2007 | 305.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango destinados ao almoco do Dia das Maes na Escola Santa Terezinha da Comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001851 | 28/05/2007 | 2442.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 toner destinados a Secretaria de educacao dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2007 | 563.50 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bicos destinados aos vestidos do grupo Oxente Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2007 | 60.00 | 00023787120491 | HELENA OLINDINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2007 | 50.00 | 00085480576453 | JOSIVALDO LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de um ventilador de pe pertencente ao Hospital Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001849 | 28/05/2007 | 51.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao da Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2007 | 4380.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 aparelho de ar condicionado 18.000 BTUS, 220V, com controle destinados ao programa PLANVIGI-SUS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2007 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Posto de Saude da Comunidade de Campart II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gas GLP 45 kg destinado ao Hospital Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/05/2007 | 814.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude dste municipio, com vencimentos no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2007 | 1349.33 | 00000571873472 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do medico que trabalhou 11 dias na Unidade Basica de Saude de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2007 | 2280.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energis eletrica da Secretaria de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001899 | 29/05/2007 | 3365.96 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao das Unidades Basica de Saude de Piabussu e Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2007 | 380.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001904 | 29/05/2007 | 2300.79 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recupercao das Unidades Basica de Saude de Rio do Banco e Tanques, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2007 | 50.00 | 00003551297444 | JOSENILDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2007 | 100.00 | 00032439822434 | MARIA MADALENA RAMALHO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2007 | 100.00 | 00003353922458 | RISONTE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2007 | 100.00 | 00023789263400 | LUZIA RAMIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2007 | 750.00 | 00057388857400 | MARTA CRISTINA DE ALCANTARA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cirurgia e tratamento ortodontico da menor Luciana de Alcantara Soares que e portadora de deformidade facial congenita e se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2007 | 257.50 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tiragem de 103 fotos de diversos eventos do Programa IGDBF da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2007 | 221.10 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Apoio Integral as Familias-PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2007 | 90.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 filtros de barro destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001906 | 29/05/2007 | 3281.48 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do predio do Programa de Apoio Integral da Familia - PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001907 | 29/05/2007 | 196.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do predio do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2007 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Municipal de Campart II deste municipio referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2007 | 60.00 | 00044237138453 | JOAO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de materiais da Escola da Localidade do Jardim para Piabussu e Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2007 | 280.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos destinados as festividades do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2007 | 220.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vinhetas em comemoracao ao Dia das Maes, Dia do Trabalhador e Dia Internacionbal da Mulherdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2007 | 4474.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, com vencimentos no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001897 | 29/05/2007 | 1933.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao e recuperacao da escola de Pacare, Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2007 | 670.00 | 00087367530410 | ADENILDA ALVES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes ao pessoal da limpeza no periodo carnavalesco na Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2007 | 3300.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -DEPARTAMENTO REGIONAL PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cessao onerosa das instalacoes do Cat. Ana Elizabeth Lundgren, conforme termo de convenio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001908 | 29/05/2007 | 593.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2007 | 116.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de chamadas diarias em virtude das Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio e do pagamento dos servidores no periodo de oito dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Termo de Aditivo, Extrato de Contrato, Extrato de Enexigibilidade de Licitacao e Portarias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2007 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2007 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quarta parcela da assinatura do Jornal Correio da Paraiba com a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2007 | 324.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo da sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advicaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2007 | 380.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2007 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2007 | 380.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2007 | 380.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2007 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2007 | 380.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2007 | 380.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2007 | 380.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2007 | 380.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2007 | 380.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2007 | 380.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2007 | 380.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2007 | 380.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2007 | 380.00 | 00005276271437 | CARLOS NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sub acessor na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2007 | 380.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2007 | 380.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2007 | 380.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2007 | 230.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Bomba de Abastecimento d,agua de Tavares deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2007 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001905 | 29/05/2007 | 3234.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2007 | 380.00 | 00001576139417 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do lixao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2007 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2007 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participarem da feira da EMATER em Cabedelo-Pb, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2007 | 350.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da feira da EMATER, em Cabedelo-Pb, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2007 | 350.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2007 | 1800.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2007 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2007 | 2346.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2007 | 380.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na manutencao e consrevacao do Canteiro de plantas da Prefeitura Municipal e Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Programa de Emissao de Cheques Informatizados, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2007 | 138.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua do imovel onde funciona a Delagacia de Policia deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2007 | 261.50 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Setor de Licitacao, Engenharia, Recursos Humano, Contabilidade e Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2007 | 160.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001965 | 30/05/2007 | 5335.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 armarios de aco, 01 narquivo, 04 bureaux, 01 cadeira giratoria, 09 cadeira fixa industrial, 50 cadeira plastica, 01 estante de aco e 01 mesinha com 04 cadeiras destinadas ao Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2007 | 1650.00 | 00003481472447 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativas, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento e execucao de planejamento de metas, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2007 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos balancetes de receitas e despesas conforme RN TCE, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2007 | 380.00 | 00017632668420 | VIVALDO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do site Portal Rio Tinto dos eventos de interesse do municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2007 | 380.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2007 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MNB 8331, destinada a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2007 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de n. 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando de Exercito, atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de amio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2007 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria en favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2007 | 4000.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao, emissoa de xerox, encadernacao, arquivamento de documentacao dos Balancetes Mensais da Contabilidasde Publica deste municipio, referente aos exercicios de 2005 e 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2007 | 31.15 | 00092911471415 | JOSE EMILIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao operador master municipal para participar do Encontro Estadual do Novo Sistema de Acompanhamento da Frequencia Escolar do Programa Bolsa Familia realizado no Litoral Hotel em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001925 | 30/05/2007 | 680.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a impressoras da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2007 | 663.52 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Escola Professora Ivanilda Maria dos santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2007 | 1212.64 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2007 | 1029.60 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Elias de Sousa Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2007 | 1189.76 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2007 | 1075.36 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2007 | 6761.04 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2007 | 2053.48 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2007 | 955.24 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2007 | 2974.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2007 | 417.56 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Raimundo Zozimo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2007 | 560.56 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2007 | 932.36 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2007 | 520.52 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2007 | 863.72 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2007 | 600.60 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2007 | 1052.48 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2007 | 457.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2007 | 411.84 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2007 | 1128.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001949 | 30/05/2007 | 757.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001950 | 30/05/2007 | 5095.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 mesas para computador, 10 cadeiras fixa, 03 fogao industrial com 02 bocas e 100 conjunto assento encosto pre escolar destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2007 | 104.60 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2007 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0001990 | 30/05/2007 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0001991 | 30/05/2007 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2007 | 380.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0001993 | 30/05/2007 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0001994 | 30/05/2007 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2007 | 550.00 | 00037623346415 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0001997 | 30/05/2007 | 7290.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0001998 | 30/05/2007 | 1224.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2007 | 2000.00 | 00092911382404 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CABRAL - 929.113.824-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002001 | 30/05/2007 | 3402.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002002 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002003 | 30/05/2007 | 1386.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002004 | 30/05/2007 | 900.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2007 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2007 | 3636.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2007 | 1512.00 | 00007480699417 | ELIANE MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2007 | 65.00 | 00005459588499 | SILVANA DOS ANJOS ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2007 | 31.15 | 00059339128400 | GILSOMAR GERMINIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao operador municipal Gilsomar Germiniano da Silva para participar do Encontro Estadual do Novo Sistema de Acompanhamento da Frequencia Escolar do Programa Bolsa Familia realizado no Litoral Hotel em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2007 | 659.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energias eletrica do predio do Paif, referente aos exercicio de 2005, 2006 e 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2007 | 651.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2007 | 128.61 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua do Predio do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2007 | 237.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2007 | 1730.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, referente a diferenca de 1% da Receita corrente liquida do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001948 | 30/05/2007 | 934.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2007 | 31300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa da FUNASA, deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001953 | 30/05/2007 | 2473.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001954 | 30/05/2007 | 232.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001957 | 30/05/2007 | 2205.83 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001958 | 30/05/2007 | 661.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2007 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Acao Social deste municipio, referfente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2007 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2007 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2007 | 380.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2007 | 380.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2007 | 380.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2007 | 380.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2007 | 380.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2007 | 1050.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2007 | 380.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de erradicacao e trabalho infantil deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2007 | 70.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem do funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Francisco Porto deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2007 | 319.30 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2007 | 186.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Doblo de placa MNJ 9834 ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2007 | 172.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo GOL de placa MNZ 6325, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2007 | 284.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de faixas para a campanha de Vacinacao dos Idoos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2007 | 290.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 cadeiras plasticas destinadas a Unidade Basica de saude de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001955 | 30/05/2007 | 1094.15 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medico, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001956 | 30/05/2007 | 633.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001959 | 30/05/2007 | 2731.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2007 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de amio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2007 | 380.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da comunidade de Jaragua para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2007 | 300.00 | 00003646365480 | GIRLANE FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Posto de saude de Cravassu deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0001996 | 30/05/2007 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos de Rio Tinto a Funab em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2007 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2007 | 112.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oito resmas de papel oficio A-4 destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2007 | 1124.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2007 | 20.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002016 | 31/05/2007 | 168.35 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002017 | 31/05/2007 | 108.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002021 | 31/05/2007 | 1150.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2007 | 1001.85 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com telefone fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002024 | 31/05/2007 | 7490.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes e materiais diversos e translado de corpo da zona rural em favor de pessoas carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0002027 | 31/05/2007 | 35000.00 | 08570515000139 | AR2 - REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de bandas, som e palco, conforme contrato e licitacao IN 000042007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2007 | 1004.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos TP 08/2007, extrato de Pregao 02/2007, extrato da Tomada de Preco 06/2007, extrato do Pregao 01/2007, Pregao 07/2007, Homologacao e e Adjudicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2007 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONDIAN-PB, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002019 | 31/05/2007 | 251.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2007 | 204.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do DIRF, referente a 2a. parcela, conforme demonstra o extrato da conta de TRIBUTOS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002018 | 31/05/2007 | 756.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 540 pacotes de sacos plasticos de 100 litros destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002025 | 31/05/2007 | 21000.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de equipamentos de som, palco, tendas e camarotes, destinado as festividades da padroeira da cidade SANTA RITA DE CASSIA, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082007 | 0002026 | 31/05/2007 | 56000.00 | 08570515000139 | AR2 - REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao das bandas musicais Garota Safada e Chicote e Solteiroes do Forro e Gatinha sem Vergonha nas comemoracoes das festividades da padroeira SANTA RITA DE CASSIA conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2007 | 1125.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA -EMBRATUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pacote aereo e hospedagem da Prefeita deste municipio, para participar do 11o. Forum da Undime, na cidade de Sao Luiz do Maramhao, no periodo de 13 a 16 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2007 | 380.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2007 | 800.00 | 00073955000400 | ADAILTON CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza das Palmeiras Imperiais na entrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2007 | 290.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na translocacao de postes, manilhas e gerador na sede, Arintingui e Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do software de licitacao publica informatizado referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002047 | 01/06/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2007 | 2484.00 | 00031770410406 | MARIA ADELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista entre a Sra. Maria Adelia da Silva-Vara do Trabalho de Mamanguape -Processo 00734.2005.015.13.00-0 Pasta 329 e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2007 | 1512.00 | 00087365111453 | ANA MARIA DA CONCEICAO ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista entre a Sra. Ana Maria da Conceicao Albino/Vara do Trabalho de Mamanguape, processo 00736.2005.015.13.00-9 pasta 331 e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2007 | 18878.00 | 00039526224434 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista entre a Sra. Ana Maria da Silva-Vara do Trabalho de Mamanguape, processo 00750.2005.015.13.00-2 pasta 332 e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2007 | 400.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 toldos com 20 conjuntos de mesas para evento socio educativo de pais e mestres educacao/social, realizado na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2007 | 673.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002043 | 01/06/2007 | 277.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2007 | 1125.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA -EMBRATUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pacote aereo e hospedagem da Secretaria de Educacao deste municipio, para participar do 11o. Furum da Undime, realizado em Sao Luiz do Maranhao, no periodo de 13 a 16 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolda familia do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2007 | 100.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2007 | 100.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2007 | 3259.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do Programa do PAIF, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2007 | 5140.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista com a Sra. Lidiane Gomes de Brito-Vara do Trabalho de Mamanguape/ processo 00480.2005.015.13.00-0 pasta 316 e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2007 | 21200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2007 | 1194.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois diversos, destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002049 | 02/06/2007 | 115.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2007 | 300.00 | 00064953521404 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a viagens a Brasilia ao Supremo Tribunal de Justica para acompanhar uma decisao da Aldeia de jacare de Sao Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/06/2007 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua da Escola de Campart II deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/06/2007 | 110.00 | 00020540019453 | JOAQUIM HYGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificios destinados as festividades do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/06/2007 | 12.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do tesoureiro municipal para a Caixa Economica Federal em Mamanguape para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/06/2007 | 120.00 | 00072722703491 | SEVERINO CORDULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra com o Trator de varias familias da Comunidade de Campart II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002064 | 04/06/2007 | 255.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Pavimentacao da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002065 | 04/06/2007 | 85.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/06/2007 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua para o Posto de Saude de Campart II deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/06/2007 | 51.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao do Posto de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/06/2007 | 434.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes e ventilador destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002066 | 04/06/2007 | 684.00 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/06/2007 | 250.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pneu destinado ao veiculo ambulancia Doblo de placa MNJ 9834 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/06/2007 | 50.00 | 00078891361453 | MARIA JOSE SILVA CAVALCANTE BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/06/2007 | 101.00 | 00097913570482 | MARIA VERONICA FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/06/2007 | 50.00 | 00048400491491 | MARIA ARAUJO RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/06/2007 | 40.00 | 00006328163410 | MARIA LENI GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/06/2007 | 40.00 | 00007939289403 | IRANILDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dstinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/06/2007 | 70.00 | 00006210436480 | SEVRINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/06/2007 | 100.00 | 00003504587407 | JOSANDRO SOUSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002067 | 04/06/2007 | 796.00 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, frutas e verduras destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002068 | 04/06/2007 | 612.35 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/06/2007 | 150.00 | 08218946000130 | MARIA DO SOCORRO MARQUES JERONIMO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra, montagem e regulagem de maquinas de costura da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/06/2007 | 1.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/06/2007 | 70.00 | 00087366592404 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/06/2007 | 100.00 | 00002780458470 | MARLY MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/06/2007 | 300.00 | 00037959670404 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo para trata de assunto de trabalho, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/06/2007 | 100.00 | 00043135692434 | MAGNA MARIA AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/06/2007 | 100.00 | 00038739747468 | MARINEUZA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002084 | 05/06/2007 | 851.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002079 | 05/06/2007 | 1704.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, frango e peixe destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002086 | 05/06/2007 | 1875.48 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 511.4 litros de gasolina comum, 311.1 litros de alcool comum e lubrificantes destinados aos veiculos dsa Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/06/2007 | 31.00 | 04593017000150 | MACEDO E D AVILA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix destinados a detetizacao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002085 | 05/06/2007 | 2284.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.180 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos Patrol, Cacamba e Retro-Escavadeira para recuperacao da estrada de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002087 | 05/06/2007 | 504.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 280 litros de oleo diesel comum destinados ao Gerador na Festa da Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002088 | 05/06/2007 | 1553.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 litros de gasolina comum, 695 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/06/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/06/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materiais e documentos de responsabilidade desta Edilidade no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/06/2007 | 208.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria relativo do convenio de Inclusao Digital, referente a vistoria extra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/06/2007 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNID.NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da Secretaria de Educacao deste municipio, para participar do 11o. Forum da Undime em Sao Luiz do Maranhao, no periodo de 13 a 16 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002089 | 05/06/2007 | 4638.70 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 452 litros de gasolina comum, 1880.5 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/06/2007 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNID.NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da Prefeita deste municipio, para participar do 11o. Forum da Undime em Sao Luiz do Maranhao no periodo de 13 a 16 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002090 | 05/06/2007 | 500.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/06/2007 | 600.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela da conciliacao do processo 058.2006.000.422-3, entre esta Edilidade e o Sr. Josemberg Willians Duarte de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/06/2007 | 647.39 | 00039680223434 | GENILDA IRENEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da servidora Genilda Ireneu dos Santos, por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/06/2007 | 650.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 01 Fogao Industrial c/ 04 bocas destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/06/2007 | 982.83 | 00055168094449 | MARIA AUGUSTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho em favor da Senhora Maria Augusto Barbosa, por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/06/2007 | 758.23 | 00014791250400 | NELSON INACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho em favor do Sr. Nelson Inacio Barbosa por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/06/2007 | 693.42 | 00000164870792 | MARIA JOSE COSTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho em favor da Sebhora Maria Jose Costa de Santana por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/06/2007 | 501.55 | 00064901831453 | MARIA ANTONIA CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Termo de Rescisa de Contrato em favor da Sra. Maria Antonia Claudino por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/06/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/06/2007 | 490.00 | 00075928680406 | AROLDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal que trabalharam na recuperacao da Ladeira de Jaragua deste municipio por ocasiao das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/06/2007 | 6087.22 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio entre a Casa de Saude e Maternidade Santa Rita de Cassia/Prefeitura Municipal, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/06/2007 | 40.00 | 00087366665487 | ELIZABETH COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/06/2007 | 48.75 | 00005924234410 | LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/06/2007 | 48.25 | 00004511704406 | MARIA LUCIANA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/06/2007 | 3900.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados ao Curso de Corte e Costura para capacitacao das familias que participam do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/06/2007 | 180.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na adequacao do predio do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, localizado em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/06/2007 | 2289.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/06/2007 | 78.00 | 00071369902468 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/06/2007 | 69.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de aude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/06/2007 | 95.00 | 00044206216487 | ANTONIO CASSIANO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/06/2007 | 100.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/06/2007 | 100.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/06/2007 | 100.00 | 00071375600400 | WILSA DE OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/06/2007 | 57.00 | 00006428648458 | MARIA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pesssoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/06/2007 | 58.00 | 00097937673400 | MARIA JOSE DE AMORIM CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2007 | 50.00 | 00052107442487 | JOSEFA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/06/2007 | 50.00 | 00049953397449 | SEVERINA BEZERRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do consumo de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/06/2007 | 182.50 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 cartoes de orelhao c/ 40 Unidades cada e 05 cartoes de R$ 20,00 da TIM destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002121 | 08/06/2007 | 8316.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes do Programa de Saude da Familia, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/06/2007 | 30.00 | 06156430000183 | COMERCIAL FERREIRA - GONCALO E FILHOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baldes de plasticos de 12 litros destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/06/2007 | 380.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de diversas arvores na sede do municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/06/2007 | 16939.95 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/06/2007 | 8243.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002123 | 08/06/2007 | 1228.90 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/06/2007 | 1400.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras paralelepipedos destinados a pavimentacao da Rua da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/06/2007 | 812.61 | 00029960010449 | NOEMIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho em favor da Sra. Noemia Costa do Nascimento, por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/06/2007 | 968.21 | 00043967612449 | MARIA MARQUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho em favor da Sra. Maria Marques das Chagas por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/06/2007 | 90.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/06/2007 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/06/2007 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2007 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2007 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/06/2007 | 65.00 | 00002936694493 | SANDRA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao de auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/06/2007 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao de auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/06/2007 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao de auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/06/2007 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao de auxiliar de consultorio dentario referente ao mes junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/06/2007 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao de auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/06/2007 | 1155.00 | 00027898199472 | ADEMIR ROBERTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoal das equipes de vigilancia epidemiologica deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/06/2007 | 600.00 | 07136656000185 | RATAPLAM FESTAS E FANTASIAS - ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 bonecos, Mickey, Guto e Hello Kit para apresentacao da Campanha de Vacinacao na sede do municipio, nos dias 12 e 13 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2007 | 7500.00 | 08584423000108 | METALURGICA CAMA ELASTICA - JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 tendas, medindo 6x6 com estrutura galvanizada com cobertura estilo piramide em lona vinil anti morfo, destinada ao programa de epidemiologia, unidade basica e secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/06/2007 | 70.00 | 00003162356440 | RICARDO JORGE DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/06/2007 | 20.00 | 00035499744858 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/06/2007 | 20.00 | 00007690830480 | IVONEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/06/2007 | 70.00 | 00049281291720 | MARIA SELMA LIMA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/06/2007 | 65.00 | 00071377921468 | RISONETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/06/2007 | 28.00 | 00010405771487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/06/2007 | 20.00 | 00007025224499 | PATRICIA IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/06/2007 | 20.00 | 00005583355433 | ADRIANA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/06/2007 | 125.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/06/2007 | 80.00 | 00052964582491 | MONICA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do consumo de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/06/2007 | 100.00 | 00007114463421 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/06/2007 | 100.00 | 00011611413168 | SINVAL NOBREGA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos destinados ao tratamentode saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/06/2007 | 100.00 | 00095407219468 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/06/2007 | 100.00 | 00085480916491 | JOSEMERI VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/06/2007 | 100.00 | 00056783140415 | MARIA LUZINETE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/06/2007 | 140.00 | 00004662259460 | MARIA DA PENHA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a uma cirurgia de adenoide de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002154 | 11/06/2007 | 465.02 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados aos computadores do Programa de IGD da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/06/2007 | 50.00 | 00057048991453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA -570.489.914-53 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/06/2007 | 96.00 | 00092819478468 | MARTA FELISBELA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/06/2007 | 146.75 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as festividades de entrega dos Certificados de conclusao dos Cursos de Mecanico, Arte Biscuit, Doces Caseiros e Eletricista, realizado atraves do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/06/2007 | 84.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 resmas de papel destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/06/2007 | 150.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Som destinado ao evento para divulgacao de abertura da campanha de vacinacao no dia 12 de junho do corrente exercicio no Cine Orion deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/06/2007 | 93.45 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinada a funcionaria Valdinete da Silva Santos para participar de um treinamento de controle e avaliacao na cidade de Cabedelo nos dias 13, 14 e 15 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002169 | 12/06/2007 | 972.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes aos profissionais da Saude no periodo da Campanha de Vacinacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/06/2007 | 2200.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 brinquedoteca completa composta de 21 itens do Projeto de Leitura Infantil destinado a escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/06/2007 | 712.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias destinadas a Secretaria de educacao deste municipio, para participar do 11o. Forum da Undime realizado em Sao Luiz do Maranhao no periodo de 13 a 16 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/06/2007 | 851.19 | 00032477872400 | MARIA DA PENHA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho em favor da Senhora Maria da Penha de Farias, por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/06/2007 | 425.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de bandeiras para ornamentacao da Praca Joao Pessoa nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/06/2007 | 619.66 | 07301621000154 | CASA DO FERRO E ACO - ANTONIO DE AQUINO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a recuperacao do palanque municipal pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/06/2007 | 768.90 | 00013243853400 | EDIMILSON GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do servicor Edimilson Goncalves de Melo por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | IMPL/CONST/REF/AMPL DE COZINHA COMUNITAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002172 | 12/06/2007 | 3466.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Estante Galvanizada c/ 06 prateleiras c/ laterais e fundo aberto, 01 Freezer Horizontal 400 litros e 01 geladeira 360 litros destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002168 | 12/06/2007 | 1528.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados aos policiais civis e mitares que prestam servicos neste municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/06/2007 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/06/2007 | 17.40 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/06/2007 | 1424.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias destinadas a Prefeita deste municipio, para viajar a Sao Luis do Maranhao para participar do Decimo Primeiro Forum da Umdime, nos dias 13, 14, 15 e 16 do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002177 | 13/06/2007 | 300.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com squisicao de 120 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/06/2007 | 25.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002176 | 13/06/2007 | 2554.99 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.197.21 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002179 | 13/06/2007 | 2972.59 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 299.1 litros de gasolina comum, 1.143.8 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002178 | 13/06/2007 | 2697.60 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 750.6 litros de gasolina comum, 430.6 litros de alcool comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002180 | 13/06/2007 | 12.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002181 | 13/06/2007 | 1080.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/06/2007 | 6255.00 | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 computadores completos com mouse, teclado, Monitores Sansung e Impressora Matricial com estabilizador destinados ao Programa Planvigi-Sus deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Formação de Recursos Humanos | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST/AMP/REF E EQUIP.01 CENTRO D/FORMAC DE ATIV.PROFISSIONAIS E DE IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002182 | 13/06/2007 | 5688.00 | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 computadores completos com mouse, teclado, caixa de som e Monitor Fhilips destinados a Inclusao Digital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/06/2007 | 160.00 | 35505486000102 | MARIA FELIPE DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 bolas de futebol destinadas a pratica de esportes no campeonato dos veteranos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/06/2007 | 11.70 | 09209370000108 | O MUNDO DAS BALAS - JOAO ESTEVAM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 tesouras destinadas ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/06/2007 | 1105.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mimiografo e 01 mesa para Impressora destinadas a escola do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/06/2007 | 50.00 | 00007103118426 | JORGE DE FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas em canoa, no trecho da Av. Santa Elizabeth nos dias 13 e 14 de junho do corrente, na ocasiao da enchente neste municipio provocadas pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/06/2007 | 355.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao conserto do veiculo Toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/06/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/06/2007 | 1900.00 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis desta Edilidade, com vencimentos no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/06/2007 | 100.00 | 00007565955418 | JOSE CARLOS JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/06/2007 | 100.00 | 00001587699451 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/06/2007 | 50.00 | 00008065846459 | MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/06/2007 | 52.00 | 00003287268422 | JOELMA CRISTINA PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/06/2007 | 62.30 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias destinadas ao Diretor do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto para participar de um Treinamento nos dias 14 e 15 de junho na Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/06/2007 | 31.15 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para passagem e alimentacao do Vacinador Silvio Flavio Mendonca da Silva para participar de uma reuniao no Auditorio do Hemocentro em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002197 | 15/06/2007 | 915.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002198 | 15/06/2007 | 2139.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/06/2007 | 700.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som, palco e ilumonacao na apresentacao da Banda 40 Graus nas festividades do 1o. Arraial de Vila Regina deste municipio nos dias 16 e 17 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002201 | 18/06/2007 | 466.36 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados aos computadores do setor de contabilidade e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/06/2007 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a decima nona parcela do processo de n. 02016.000549.01-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/06/2007 | 85.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toner 12A da impeessora laser do setor dfe licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002204 | 18/06/2007 | 420.75 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materias laboratoriais destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002205 | 18/06/2007 | 559.75 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002206 | 18/06/2007 | 791.03 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002207 | 18/06/2007 | 3477.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laratoriais destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/06/2007 | 50.00 | 00051521946434 | JOANA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do consumo de agua e energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/06/2007 | 51.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao da Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002219 | 19/06/2007 | 565.01 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/06/2007 | 579.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002221 | 19/06/2007 | 208.75 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002222 | 19/06/2007 | 123.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materil medico hospitalar destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/06/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/06/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Acoes Administrativas desta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/06/2007 | 18972.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito de energia eletrica conforme demonstra o extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002213 | 19/06/2007 | 238.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao de calcamento das Ruas da Aurora e Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/06/2007 | 150.00 | 00036547123472 | JULIO VENTURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma canoa destinada ao transporte de pessoas ilhadas da Comunidade de Curral de Fora, no periodo de 13 e 14 de junho do corrente exercicio, por ocasiao das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/06/2007 | 1063.50 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT ELETRICA OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e reatores destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/06/2007 | 210.00 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT ELETRICA OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luminarias e lampadas destinadas a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/06/2007 | 318.50 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a confecao de figurinos para os componentes da quadrilha de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/06/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2007 | 2940.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2007 | 250.82 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2007 | 380.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 basculhantes destinados a Escola de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2007 | 150.00 | 00006893397470 | ANDRE SENA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma canoa destinada ao transporte de pessoas ilhadas da Comunidade de Curral de Fora por ocasiao das enchentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/06/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/06/2007 | 1185.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios desta Edilidade, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/06/2007 | 6855.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/06/2007 | 23.20 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao a 1a. Delegacia de Servicos Militar em Joao Pessoa no dia 31 de maio do corrente exercicio para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002244 | 20/06/2007 | 945.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados aos Bombeiros e Defesa Civil em servico no municipio no periodo da enchente provocada pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002245 | 20/06/2007 | 250.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios do setor de contabilidade desta Edilidade, quando em servicos extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2007 | 906.87 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os telefonicos do telefones fixo da sede da Prefeitura Municipal, com vencimentos no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas GLP 45 Kg destinado ao Hospital Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2007 | 400.42 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo da Secretaria de Saude deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2007 | 1300.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, rreferente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002251 | 20/06/2007 | 1831.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospilar destinados as Unidades Medica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002252 | 20/06/2007 | 932.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/06/2007 | 69.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2007 | 1904.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/06/2007 | 50.00 | 00056782055449 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/06/2007 | 79.00 | 00004439933432 | LUZIA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/06/2007 | 100.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2007 | 100.00 | 00078892023420 | CLEONICE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2007 | 100.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/06/2007 | 84.00 | 00078980291434 | SONIA MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2007 | 100.00 | 00077553209449 | VALDIR BARBOSA DE OAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2007 | 100.00 | 00035498994400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2007 | 100.00 | 00008385095411 | BRUNO LIMA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/06/2007 | 90.00 | 00032439555487 | MARIA CELIA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2007 | 100.00 | 00080492940487 | MARICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/06/2007 | 74.00 | 00004131486458 | MARLENE DA SILVA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/06/2007 | 10.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2007 | 2712.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos exercicios de 2004, 2005 e 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2007 | 4107.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/06/2007 | 13609.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/06/2007 | 402.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2007 | 3259.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do programa PAIF deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/06/2007 | 2496.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 33 colchoes destinados aos pessoas abrigadas noo Centro Integrado por ocasiao das enchentes deste municipio provocadas pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/06/2007 | 350.00 | 00004048240480 | NILSON SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2007 | 126.00 | 03563131000175 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura do veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2007 | 23665.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente aos exercicio de 2004, 2005 e 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2007 | 42314.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/06/2007 | 92128.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/06/2007 | 2866.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2007 | 56760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2007 | 13710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2007 | 21564.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude PACS deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002324 | 21/06/2007 | 4140.77 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medidicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/06/2007 | 474.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia e documentos de responsabilidasde desta Edilidade, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2007 | 262.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente aos exercicios de 2004, 2005 e 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2007 | 14577.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias de funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas, referente aos exercicios de 2004, 2005 e 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2007 | 32931.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/06/2007 | 80010.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/06/2007 | 3046.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/06/2007 | 50.00 | 00083348565472 | CARLOS PEREIRA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura do Posto Policial de Vila Regina deste municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/06/2007 | 380.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na manutencao dos jardins de Prefeitura Municipal, Atencao Basica e Canteiros da sede do Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2007 | 380.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2007 | 380.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2007 | 380.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/06/2007 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2007 | 380.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fiscal no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2007 | 380.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2007 | 380.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/06/2007 | 380.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2007 | 380.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/06/2007 | 380.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/06/2007 | 380.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/06/2007 | 380.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/06/2007 | 80.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 02 carradas de metralhas para aterrar as Ruas de Salema deste municipio por ocasiao das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2007 | 11100.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente aos exercicio de 2004, 2005 e 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2007 | 28312.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/06/2007 | 60176.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/06/2007 | 1753.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/06/2007 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/06/2007 | 380.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/06/2007 | 380.00 | 00001576139417 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do lixao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/06/2007 | 43805.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, com vencimentos no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/06/2007 | 60697.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos professores do magisterio 60%, referente ao exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/06/2007 | 167133.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do magisterio 60%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/06/2007 | 4476.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Magisterio 60%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/06/2007 | 93661.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao, Fundeb 40%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2007 | 2688.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/06/2007 | 30754.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente aos exercicios de 2004, 2005 e 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/06/2007 | 40253.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salarios dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/06/2007 | 380.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Escola Santa Terezinha da Comunidade de Pau Darca deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2007 | 203.00 | 03563131000175 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura do veiculo Gol da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2007 | 3273.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Educacao, referente aos exercicio de 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2007 | 582.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do Decimo Terceiro Salario dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2007 | 9409.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do Decimo Terceiro Salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/06/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/06/2007 | 19069.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/06/2007 | 791.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/06/2007 | 380.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no consertos dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/06/2007 | 5318.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das escolas municipais, com vencimentos no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2007 | 793.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do Decimo Terceiro Salarios dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2007 | 1755.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/06/2007 | 42.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/06/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do Decimo Terceiro Salario dos funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/06/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002340 | 22/06/2007 | 1018.25 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 371.3 litrosa de gasolina comum e 50 litros de alcool destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/06/2007 | 40.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de arbitragem do futebol, quando na realizacao dos jogos organizados pelo campeonato de juniores, no dia 09 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/06/2007 | 40.00 | 00065060342468 | RAIMUNDO ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de futebol, quando na realizacao dos jogos organizados pelo campeonato de juniores, no dia 09 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/06/2007 | 700.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao das festividades do Padroeiro Santo Antonio da Comunidade de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002341 | 22/06/2007 | 4987.08 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 390.8 litros de gasolina comum, 2.128.1 litros de oleo diesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002346 | 22/06/2007 | 3636.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092007 | 0002353 | 22/06/2007 | 12000.00 | 08570515000139 | AR2 - REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao, iluminacao, palco e bandas na ocasiao das festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | IMPL/CONST/REF/AMPL DE UMA UNID DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/06/2007 | 4898.05 | 07120049000127 | PLAC PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo do contrato de adequacao, recuperacao e implantacao de um Galpao para implantacao de uma agroindustria na comunidade de Piabussu deste municipio. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/06/2007 | 380.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/06/2007 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | CONST. PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/06/2007 | 1510.03 | 07120049000127 | PLAC PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a. medicao dos acrescimos do Portal Turistico deste municipio. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/06/2007 | 180.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a cacamba no carrego de aterro para recuperacao da Ladeira de Jaragua deste municipio, provocadas pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/06/2007 | 540.00 | 00004164609419 | JAIME MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cacamba no carrego de aterro para recuperacao da Ladeira de Jaragua deste municipio provocadas pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/06/2007 | 120.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma canoa destinada a travessia das pessoas ilhadas na Comunidade de Curral de Cima deste municipio, por ocasiao da enchente neste municipio provocadas pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/06/2007 | 360.00 | 00076888037487 | JOSELITO DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cacamba no carrego de aterro para recuperacao da Ladeira de Jaragua deste municipio por ocasiao das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002342 | 22/06/2007 | 2412.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.105 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/06/2007 | 120.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores de diversas ruas da Comunidade de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/06/2007 | 384.00 | 00020592639487 | DOMICIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cacamba no transporte de aterro para recuperacao da ladeira de jaragua deste municipio por ocasiao das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/06/2007 | 400.00 | 00052241017868 | VALDEMAR LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | CONST. DE ACUDES, ADUTORES E POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/06/2007 | 8484.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perfuracao e revestimento de um poco c/5 e 36m, no Sitio Picarreira deste municipio. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002339 | 22/06/2007 | 577.31 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados aos computadores do setor de licitacao, engenharia, e contabilidade desta Prefeituta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002338 | 22/06/2007 | 469.48 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Epidemiologia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002343 | 22/06/2007 | 2238.57 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 305.1 litros de gasolina comum e 819.9 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0002345 | 22/06/2007 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau a servico da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/06/2007 | 199.50 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002354 | 22/06/2007 | 316.49 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/06/2007 | 92.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/06/2007 | 65.00 | 00083826190459 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/06/2007 | 87.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/06/2007 | 180.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/06/2007 | 50.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao pela classificacao em 1o lugar da corrida de jegue, na comemoracao dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/06/2007 | 30.00 | 00044230869487 | FRANCISCO DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao vecedor do 2o lugar da corrida de jegue nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/06/2007 | 20.00 | 00006008426495 | LENILTON PEREIRA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao vecedor do 3o lugar do concurso da corrida de jegue nos festejos juninos deste m unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/06/2007 | 100.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao vencedor do concurso de Pau de Sebo, nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/06/2007 | 200.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao pela classificacao do 2o. lugar do concurso de quadrilha realizado no Cine Orin no dia 24 de junho do corrente exercicio, nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/06/2007 | 400.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao pala classificacao em 1o logar no concurso de quadrilha junina, realizado no Cine Orion no dia 24 de junho do corrente exercicio, nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/06/2007 | 100.00 | 00008339849425 | JOSE FELIPE AMARANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao pela classificacao em 3o. lugar, referente ao concurso de quadrilhas juninas, realizado no Cine Orion no dia 24 de junho do corrente exercicio, nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/06/2007 | 1040.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa com alca e carimbos destinados aos alunos da Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/06/2007 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao da copiadora Toshiba GD 1370 da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/06/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas desta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/06/2007 | 50.00 | 00037959492468 | ARNOR FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com canoa das pessoas ilhadas da Avenida Santa Elizabeth deste municipio, no dia 13 de junho do corrente exercicio, na ocasiao da enchente provocadas pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/06/2007 | 100.00 | 00018574149420 | SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoa destinada ao transporte de pessoas ilhadas da Rua Sao Jose e Veloso deste municipio, por ocasiao das enchentes provocadas pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/06/2007 | 100.00 | 00036547930459 | ANTONIO MARINHO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma canoa destinada ao transporte de pessoas ilhadas da Rua Sao Jose e Veloso deste municipio, por ocasiao das enchentes provocadas pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/06/2007 | 100.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma canoa destinada ao transporte de pessoas ilhadas da Rua Sao Jose e Veloso deste municipio, por ocasiao das enchentes provocadas pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/06/2007 | 50.00 | 00037961586415 | MIRA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do consumo de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/06/2007 | 50.00 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002371 | 25/06/2007 | 1823.08 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002374 | 25/06/2007 | 377.85 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002375 | 25/06/2007 | 184.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002376 | 25/06/2007 | 1950.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002366 | 25/06/2007 | 2330.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/06/2007 | 180.00 | 00075928523491 | JOSEMBERG LEANDRO LEITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lanternagem e pintura do veiculo Ambulancia de placa MOQ 1942, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002372 | 25/06/2007 | 929.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002373 | 25/06/2007 | 559.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/06/2007 | 407.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0002403 | 26/06/2007 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau a servico da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/06/2007 | 70.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/06/2007 | 10.00 | 00078978670482 | JOSE MARCELO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/06/2007 | 30.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/06/2007 | 50.00 | 00049709100491 | JOAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do consumo de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/06/2007 | 100.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/06/2007 | 100.00 | 00008056603484 | MARIA DAS GRACAS ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/06/2007 | 100.00 | 00065945581453 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/06/2007 | 75.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/06/2007 | 100.00 | 00072604506491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/06/2007 | 20.00 | 00069183147420 | JOAO GARCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/06/2007 | 100.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/06/2007 | 57.00 | 00043135692434 | MAGNA MARIA AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/06/2007 | 95.00 | 00082694800459 | LENICE SILVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/06/2007 | 100.00 | 00069453454400 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/06/2007 | 100.00 | 00036549525420 | JUBERLITA MARIA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/06/2007 | 63.00 | 00007087147498 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/06/2007 | 100.00 | 00071370633491 | IVANILDO ELIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/06/2007 | 90.00 | 00006265967428 | SEVERINA DA SILVA/ 062.659.674-28 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/06/2007 | 70.00 | 00008405828460 | MARIA DO CARMO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um oculos de graus para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/06/2007 | 36.00 | 04593017000150 | MACEDO E D AVILA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix destinados a detetizacao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | IMPL/CONST/REF/AMPL DE COZINHA COMUNITAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002402 | 26/06/2007 | 17807.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/06/2007 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia e documentos de responsabilidade desta Edilidade, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/06/2007 | 31.15 | 00037286056468 | MARIA DO SOCORRO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria para a Secretaria Institucional de Governo deste municipio, viajar a Joao Pessoa para tratar de assuntos ligados a Telemar, referente ao deslocamento de equipamentos no Posto Telefonico de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/06/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa de emissao de cheques informatizado referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/06/2007 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Jornal Correio da Paraiba, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/06/2007 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/06/2007 | 200.00 | 00052057968472 | JOSE ADEMAR DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao das festividades juninas da comunidade de Vila Regina I e II, bem como da comunidade da Jaqueira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/06/2007 | 360.00 | 00036547913449 | LUCI RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de comidas tipicas destinadas as festividades de encerramento do primeiro simestre do ano letivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/06/2007 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua para a Escola de Campart II deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002419 | 27/06/2007 | 700.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002420 | 27/06/2007 | 1512.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/06/2007 | 550.00 | 00037623346415 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002422 | 27/06/2007 | 4450.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002423 | 27/06/2007 | 272.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio,k referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002424 | 27/06/2007 | 300.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/06/2007 | 900.00 | 00092911382404 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CABRAL - 929.113.824-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002426 | 27/06/2007 | 378.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/06/2007 | 24.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta de ICMS DESONERACAO, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/06/2007 | 60.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a ralizacao de uma ultrasonografia do abdomem total de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/06/2007 | 100.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica e agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/06/2007 | 300.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil deste municipio, com vencimento no mes maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/06/2007 | 239.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/06/2007 | 87.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua do imovel onde funciona o Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, com vencimento no mes junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002427 | 27/06/2007 | 280.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/06/2007 | 2379.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Hospital Municipal e Secretaria de Saude deste municipio, com vencimentos no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/06/2007 | 845.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, com vencimentos no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/06/2007 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua para o Posto de Saude de Campart II deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/06/2007 | 3222.48 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio da Casa de Saude Santa Rita de Cassia/Prefeitura Municipal, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/06/2007 | 240.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecaco de 02 portoes para casa do compressor do Posto de Saude de Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/06/2007 | 528.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos ddestinados ao incentivo da Campanha de Vacinacao Infantil contra poliomielite realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/06/2007 | 160.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do Portao da Garagem do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2007 | 150.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na instalacao do reservatorio dagua e retelhamento da Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/06/2007 | 100.00 | 00090038304449 | GILDASIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002437 | 28/06/2007 | 1293.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao pessoal abrigados no Centro Integrado por ocasiao das enchentes deste municipio, provocadas pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/06/2007 | 380.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/06/2007 | 380.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/06/2007 | 380.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/06/2007 | 380.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/06/2007 | 380.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/06/2007 | 380.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/06/2007 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002439 | 28/06/2007 | 594.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/06/2007 | 414.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de 02 portoes de ferro destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002451 | 28/06/2007 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/06/2007 | 1512.00 | 00007480699417 | ELIANE MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/06/2007 | 380.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/06/2007 | 380.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvares em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/06/2007 | 380.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002434 | 28/06/2007 | 743.91 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002438 | 28/06/2007 | 700.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos para lixo de 100 litros destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/06/2007 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais, para participarem da Feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0002453 | 28/06/2007 | 1800.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/06/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002436 | 28/06/2007 | 160.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a limpesa do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/06/2007 | 206.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da DIRF, referente a 3a. parcela, conforme o extrato da conta do TRIBUTOS deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002460 | 29/06/2007 | 1210.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados aos policiais civis e militares que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/06/2007 | 329.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefones fixos da sede da Prefeitura Municipal, com vencimentos no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/06/2007 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/06/2007 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/06/2007 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de n. 0302300 firmado entre esta Edilidade e o Comamndo de Exercito atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002477 | 29/06/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico especializado nas areas financeira e administrativa, referente ao mes de junho do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/06/2007 | 380.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos [restados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento da execucao e planejamento de metas, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/06/2007 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TCE, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002467 | 29/06/2007 | 4543.80 | 08139674000183 | FEIRAO DA CONSTRUCAO-FERNANDO DE FREITAS FORMIGA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico destinados a manutencao e recuperacao de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/06/2007 | 350.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/06/2007 | 350.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais, para participarem da Feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/06/2007 | 380.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/06/2007 | 380.00 | 00059100940410 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e bombeamento dagua no poco arteziano da comunidade de Oiteiro deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0002492 | 29/06/2007 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002465 | 29/06/2007 | 1278.80 | 08139674000183 | FEIRAO DA CONSTRUCAO-FERNANDO DE FREITAS FORMIGA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico destinados a manutencao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/06/2007 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao oneroso das instalacoes do Cat. Ana Elizabeth Lundgren, conforme termo de convenio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/06/2007 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imnovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002487 | 29/06/2007 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002490 | 29/06/2007 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002491 | 29/06/2007 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/06/2007 | 20.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/06/2007 | 767.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/06/2007 | 31.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002463 | 29/06/2007 | 758.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/06/2007 | 1468.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes das pessoas abrigadas no Centro Integrado por ocasiao das enchentes deste municipio provocadas pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/06/2007 | 597.52 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefinicos do telefone fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002471 | 29/06/2007 | 1134.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, carne sem osso e frango e carne moida destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/06/2007 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/06/2007 | 80.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/06/2007 | 475.00 | 00078304105772 | IVO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na recuperacao e adequacao do Posto de Saude de Rio do Banco deste municipio e colocacao de 95 metros de piso de ceramica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002466 | 29/06/2007 | 954.50 | 08139674000183 | FEIRAO DA CONSTRUCAO-FERNANDO DE FREITAS FORMIGA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao das Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/06/2007 | 300.00 | 00003646365480 | GIRLANE FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Posto de saude de Cravassu deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/06/2007 | 350.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas da Comunidade de Jaragua a sede do municipio, para tratamento medico no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002486 | 29/06/2007 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficiente fisico deste municipio, para a FUNAD, em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/06/2007 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes deste municipio, para tratamento de saude e realizacao de enxames em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0002489 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0002494 | 30/06/2007 | 1170.80 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final dos residuos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2007 | 310.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2007 | 170.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e manutencao do fogao industrial pertencente ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2007 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002502 | 30/06/2007 | 3897.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos, destinado a manutencao do hospital dr. Francisco Porto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002503 | 30/06/2007 | 3191.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico no hospital municipal Dr. Francisco Porto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002504 | 30/06/2007 | 2703.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nas unidades basicas de saude do unicipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2007 | 182.50 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 cartoes de orelhao com 40 unidades e 05 cartoes de R$ 20,00 reais da TIM, destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2007 | 250.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, pintura e gas da freezer do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2007 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria sde Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2007 | 104.60 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2007 | 261.50 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do setor de Financas, Licitacao, Engenharia, Procuradoria e Gabinete da prefeita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/07/2007 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONDIAN-PBA, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/07/2007 | 350.00 | 00010405771487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela da conciliacao do processo de n. 058.2005.000.252-4, entre esta Edilidade e a Sra. Maria de Fatima Alves de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de terreno conforme parecer juridico N. 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/07/2007 | 126.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua do predio da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/07/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao do Senhor Joao Cavalcante da Cruz para participar do Curso de Sistema de Registro de Preco no periodo de 10 e 11 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/07/2007 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto a disposicao da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/07/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitacao publica informatizada, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/07/2007 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/07/2007 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002523 | 02/07/2007 | 221.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento das Ruas da Cenzala, Praca da Vitoria e Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002524 | 02/07/2007 | 221.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a construcao de pavimentacao da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002525 | 02/07/2007 | 102.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a construcao em pavimentacao de paralelepipedos da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/07/2007 | 230.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos Bombeiros que trabalharam durante o periodo das cheias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/07/2007 | 600.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela da conciliacao do processo trabalhista n. 058.2006.422-3 em favor do Senhor Josemberg Willians Duarte Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/07/2007 | 650.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de comidas tipicas destinadas as festividades juninas, no encerramento do 1o. Semestre Letivo das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002529 | 02/07/2007 | 2430.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/07/2007 | 15.00 | 07156145000125 | MERCADINHO DUDABETA - ODETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 folhas de papel cartao destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/07/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/07/2007 | 100.00 | 00020496885472 | SAULO MARCELO CAVALCANTI RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/07/2007 | 260.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/07/2007 | 70.00 | 00050973614404 | NEUZA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com faturas de agua e energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/07/2007 | 70.00 | 00006043131447 | ROSELI GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de agua por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/07/2007 | 20.00 | 00004709669473 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002514 | 02/07/2007 | 527.50 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002516 | 02/07/2007 | 499.25 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002518 | 02/07/2007 | 684.71 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Programa da Secretaria de Acao Social IGD, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002533 | 02/07/2007 | 2840.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios e fornecimento de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002537 | 02/07/2007 | 309.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango destinados ao almoco com as criancas que fizeram a 1a. comunhao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002513 | 02/07/2007 | 950.00 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002515 | 02/07/2007 | 592.20 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/07/2007 | 1509.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, frango e peixe destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria no processamento do SIA/SUS, referente aos meses de marco, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/07/2007 | 1170.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/07/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da Senhora Maria do Socorro Pontes do Nascimento para participar do Curso de Sistema de Registro de Precos no periodo de 10 e 11 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/07/2007 | 240.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de consultorio odontologico em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/07/2007 | 235.00 | 12910261000128 | SPV - SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/07/2007 | 50.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/07/2007 | 90.00 | 00003434352414 | EDVALDO NUNES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/07/2007 | 100.00 | 00020590318420 | SEVERINA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/07/2007 | 1685.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emissao de copias xerograficas, autenticacoes, 2a. vias de certidoes de Nascimento, habilitacoes de casamento civil, certidoes de divorcio, certidao de inteiro teor e 2a. vias decertidoes de casamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/07/2007 | 2257.20 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/07/2007 | 823.68 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/07/2007 | 915.20 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/07/2007 | 2104.96 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/07/2007 | 1201.20 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de merenda escolar destinada a Escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/07/2007 | 1727.44 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/07/2007 | 1041.04 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da EscolaJoao XIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/07/2007 | 1864.72 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/07/2007 | 1121.12 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Rosalia Menezes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/07/2007 | 835.12 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/07/2007 | 5948.80 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/07/2007 | 1910.48 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/07/2007 | 4106.96 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/07/2007 | 13522.08 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Antonia Luna Lisbos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/07/2007 | 2150.72 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/07/2007 | 2379.52 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/07/2007 | 2059.20 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Elias de Souza Barros deste municdipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/07/2007 | 2425.28 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/07/2007 | 1327.04 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/07/2007 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/07/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CONSAD-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/07/2007 | 34.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e sedex de documentos desta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/07/2007 | 5.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002579 | 04/07/2007 | 2382.78 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.201.1 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/07/2007 | 60.00 | 00004931811485 | MARCELO DAMASIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/07/2007 | 178.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Secretaria de Educacao deste municipio, para participar do Encontro dos Prefeitos e Secretarios de Educacao da Regiao Nordeste, no dia 05 de julho, realizado em Recife-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002581 | 04/07/2007 | 2329.80 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 litros de gasolina comum, 911 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/07/2007 | 124.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE /2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/07/2007 | 92.00 | 00029960711404 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de fatura de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/07/2007 | 100.00 | 00032337302415 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas para participar de Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/07/2007 | 82.50 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duratex destinados ao Programa do PAIF, em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/07/2007 | 600.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 tendas e 30 jogos de mesas para o Programa de Atencao Integral da Familia - PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/07/2007 | 2360.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha e sabonete liquido destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002572 | 04/07/2007 | 7524.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes do Programa de Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/07/2007 | 180.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002575 | 04/07/2007 | 1100.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pessoal das equipes de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/07/2007 | 180.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada no retelhamento e manutencao das Unidades Basica de Saude das Palmeiras,e Conjunto Eduardo Ferreira e o Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002578 | 04/07/2007 | 1899.93 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 433.1 litros de gasolina comum, 440.1 litros de alcool comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0002585 | 04/07/2007 | 2190.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/07/2007 | 356.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Prefeita deste municipio quando em viagem para participar do Encontro dos Prefeitos e Secretarios de Educacao da Regiao Nordeste, no dia 05 de julho do corrente exercicio, no Teatro da Universidade Federal de Pernambuco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002580 | 04/07/2007 | 362.66 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 110 litros de gasolina comum e 48.7 litros de alcool comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/07/2007 | 492.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de murim destinados a confeccao de faixas para a campanhas de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/07/2007 | 318.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE /2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus de placa MNY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/07/2007 | 4840.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 85 luminaria de fibra destinadas as Comunidades de Areia Branca, Tavares e Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/07/2007 | 60.00 | 00005843868427 | FLAVIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/07/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/07/2007 | 60.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de trinta chamadas na divulgacao de funcionamento da agencia dos Correios nas localidades de Salema e Piabussu e divulgacao de reuniao com os professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0002591 | 05/07/2007 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de julho do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/07/2007 | 121.50 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 garrafas termicas e generos alimenticios destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002595 | 06/07/2007 | 150.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacao de documentos pertencentes ao setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002596 | 06/07/2007 | 436.03 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados aos setores de contabilidade, engenharia, licitacao e Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002594 | 06/07/2007 | 920.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/07/2007 | 34.82 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua do imovel onde funciona o Programa do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/07/2007 | 135.32 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17 vassouroes destinados ao setor de limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002610 | 09/07/2007 | 153.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua Santa Rita, Rua da Mangueira e Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002611 | 09/07/2007 | 187.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a pavimentacao da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/07/2007 | 780.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao, Tomada de Precos no Diario Oficial da Uniao do dia 29 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/07/2007 | 3637.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA-PREST.DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente ao processamento, atualizacao da planta de Valores para o lancamento dos carnes do IPTU e relatorios do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/07/2007 | 172.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografia nas festividades do dia das Maes e na palestra com professores realizada no auditorio da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/07/2007 | 846.00 | 09003435001306 | DECORAMA - MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 conjunto estofado 3.2 lugs. mod. Luna Inovary, Mesa de Centro Mod. Safira Imaza, destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/07/2007 | 700.00 | 00019624832404 | AMARO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como topografo nas ruas Projetadas, Travessa Vila Regina e levantamento da area da Fabrica de Tecidos Rio Tinto para instalacao da UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/07/2007 | 50.00 | 00007045259417 | GERLANE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de faturas de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/07/2007 | 20.00 | 00007453607426 | ALBERTO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de uma cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/07/2007 | 30.00 | 00071369996420 | CARMELITA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de um botijao de gas por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/07/2007 | 100.00 | 00005875379499 | PAULO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/07/2007 | 50.00 | 00042769477404 | ZENILDA FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com fatura de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/07/2007 | 70.00 | 00005228644490 | JAELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/07/2007 | 60.00 | 00059352361415 | EUGENIA NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento para taxa de segunda via do registro de nascimento por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/07/2007 | 65.00 | 00037959859434 | MARLENE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com fatura de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/07/2007 | 50.00 | 00068997167472 | RIVALDO GUILHERME DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/07/2007 | 102.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bobina de zinco de 600 ml e 80 ml destinadas ao predio do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/07/2007 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/07/2007 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/07/2007 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/07/2007 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/07/2007 | 65.00 | 00002936694493 | SANDRA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/07/2007 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/07/2007 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/07/2007 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/07/2007 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/07/2007 | 195.88 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao conserto do veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0002625 | 09/07/2007 | 3459.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/07/2007 | 570.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante para inscricao do processo seletivo para Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/07/2007 | 630.00 | 00027898040449 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 10,5 metros de vidros tipo fantasia destinado ao PSF de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2007 | 34001.94 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais relativo ao mes de julho de 2007 conforme demonstra extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2007 | 50.00 | 00097939161415 | MARIA BENEDITA DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2007 | 50.00 | 00032417560410 | ANA MARIA DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com fatura de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2007 | 30050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2007 | 2194.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2007 | 327.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Usina de Leite de Soja deste municipio, referente aos meses de maio e Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2007 | 198.00 | 08598132000179 | A FAMOSA- EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcinhas e cuecas destinadas aos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2007 | 380.00 | 00097913570482 | MARIA VERONICA FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo no Programa de Atancao Integral das Familias PAIF deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003638563405 | MICHELE DA SILVA PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa de Atencao Integral das Familias/PAIF deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2007 | 40.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada ao arbitro quando na realizacao dos jogos organizados pelo campeonato de juniores no dia 23 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2007 | 40.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao arbitro de futebol, quando na realizacao dos jogos organizados pelo campeonato de juniores, no dia 23 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/07/2007 | 1500.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na pintura da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/07/2007 | 1931.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores destinados a ornamentacao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/07/2007 | 252.00 | 00027898040449 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 4.10 metros de vidros destinados a Escola de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2007 | 34000.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais relativo ao mes de julho de 2007 conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2007 | 996.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato 068/07, Tomada de Preco 10/07, homologacao e adjudicacao de Tomada de Preco 10/07, Tomada de Preco 11/07, aviso de licitacao e portarias no Diario Oficial e Justica a Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2007 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2007 | 2788.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2007 | 17484.12 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/07/2007 | 1223.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia moveis desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/07/2007 | 34000.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais, relativo ao mes de julho de 2007 conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/07/2007 | 360.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2007 | 62.30 | 00037286056468 | MARIA DO SOCORRO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Secretaria Institucional de Governo, para participar de um Curso de Sisteme de Registro de Preco, nos dias 10 e 11 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/07/2007 | 79.97 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a Prefeita e Comitiva quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/07/2007 | 24.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 filtro de linha destinado ao setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/07/2007 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/07/2007 | 1021.00 | 05967982000109 | R.GONCALVES & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 pratos e 100 xicaras de cha destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/07/2007 | 279.84 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao cafe da festa de Inauguracao da Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/07/2007 | 48.00 | 03730347000188 | LRS - LOJA DE REPAROS-FRANCELINO COM. E REPAROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/07/2007 | 180.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 portoes de ferro destinados a Escola do Veloso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/07/2007 | 119.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta CIDE referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/07/2007 | 375.90 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Tela de Protecao destinada ao Auditorio do PSF do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/07/2007 | 126.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO -08.680.928/0001-76 - MATRIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de piso emburrachado, destinado ao Posto de Saude de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/07/2007 | 205.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 mudas de grama e 100 mudas de iscoria destinados ao Posto de Saude de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2007 | 6.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM.E DIST. DE ELETRO ELETRONICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo destinado ao computador da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0002665 | 11/07/2007 | 3373.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/07/2007 | 40.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartoes TIM destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/07/2007 | 5.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de FAX de documentos pertencente ao setor de Contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/07/2007 | 9.98 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pinos destinados ao Computador da Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/07/2007 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de impressora EPSON FX 1180, do setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/07/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse deste municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/07/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo, de interesse deste municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/07/2007 | 1680.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos destinados a pavimentacao da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/07/2007 | 630.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 06 tendas 6x6 e 40 jogos de mesas destinadas a feste de Santo Antonio da comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/07/2007 | 60.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e limpeza de mato no Posto de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/07/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg, destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/07/2007 | 60.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com hospedagem e refeicoes destinada a Sra. Lidiana Ludugero durante o periodo de inscricoes do processo seletivo para Agente de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/07/2007 | 20.00 | 00007233009414 | RITA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de uma cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/07/2007 | 45.00 | 00002979880779 | MARIZETE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de uma colchao para pessoa carente deste municipio comprometido com sequelas de AVC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002680 | 14/07/2007 | 238.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao da escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/07/2007 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse deste municipio no jornal vale noticia, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/07/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de contabilidade publica, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002685 | 16/07/2007 | 2627.58 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.323.1 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/07/2007 | 120.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002688 | 16/07/2007 | 3974.86 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 450 litros de gasolina comum, 1.417.7 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/07/2007 | 100.00 | 00008671412474 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/07/2007 | 50.00 | 00056781857487 | LOURIVAL HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/07/2007 | 380.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/07/2007 | 380.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002687 | 16/07/2007 | 2621.10 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 871.4 litros de gasolina comum, 174.5 litros de alcool comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002686 | 16/07/2007 | 611.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 244.2 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002702 | 17/07/2007 | 330.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002703 | 17/07/2007 | 2748.62 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/07/2007 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002731 | 17/07/2007 | 381.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/07/2007 | 470.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados as festividasdes de entrega dos diplomas de conclusao dos cursos realizados pelo IGD - Indice de Gestao Descentralizada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/07/2007 | 400.00 | 00076086542449 | JOSIVANDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao da 1a. Conferencia Regional dos Direitos da Crianca e Adolescente do Vale do Mamanguape realizado no dia 18 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/07/2007 | 300.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao da entrega dos diplomas de conclusao dos cursos realizados pelo Indice de Gestao Descentralizada - IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/07/2007 | 484.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Quadros Branco destinados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/07/2007 | 380.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/07/2007 | 380.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/07/2007 | 380.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/07/2007 | 380.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/07/2007 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa dos agentes Jovens deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/07/2007 | 110.00 | 00036547913449 | LUCI RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de comidas tipicas destinadas ao cafe da manha na Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/07/2007 | 380.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002711 | 17/07/2007 | 1400.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 quadro branco escolar, destinados as escolas da Educacao municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/07/2007 | 380.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Escola Santa Terezinha da Comunidade de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/07/2007 | 350.00 | 00053143655453 | PAULO DE TARCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de divisoria de gesso destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/07/2007 | 18780.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/07/2007 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicvos prestados como eletricista na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/07/2007 | 380.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores de diversas ruas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/07/2007 | 380.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores de diversas ruas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/07/2007 | 380.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/07/2007 | 380.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/07/2007 | 380.00 | 00005276271437 | CARLOS NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/07/2007 | 350.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da feira da Emater, realizada em Cabedelo-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/07/2007 | 350.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da feira da Emater, realizada em Cabedelo-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/07/2007 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da feira da Emater realizada em Cabedelo-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/07/2007 | 380.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/07/2007 | 380.00 | 00059100940410 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e bombeamento de agua no Poco Arteziano da Comunidade de Oiteiro deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0002728 | 17/07/2007 | 1800.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/07/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/07/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria e Assistencia Tecnica na area de Planejamento e Projetos, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/07/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/07/2007 | 477.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/07/2007 | 380.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na manutencao dos jardins da sede da Prefeitura e das Unidades Basica de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002713 | 17/07/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas de financeiras e administrativas, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002714 | 17/07/2007 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas, conforme RN TC, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/07/2007 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/07/2007 | 380.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do tiro de guerra deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/07/2007 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela do auto de infracao documento AI424/D do Debito n. 250000022724 em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/07/2007 | 1050.00 | 00000750518421 | ANGEL STALIN DAVILA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 estacas de sabia destinadas a reconstrucao do cercado do Patio de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/07/2007 | 40.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao arbitro de futebol, quando na realizacao dos jogos organizados pelo campeonato de juniores no dia 07 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/07/2007 | 80.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao arbitro de futebol, quando na realizacao dos jogos organizados pelo Campeonato de Juniores, no dia 14 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/07/2007 | 40.00 | 00065060342468 | RAIMUNDO ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao arbitro de futebol quando na realizacao dos jogos organizados pelo Campeonato de Juniores no dia 07 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0002741 | 18/07/2007 | 2574.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/07/2007 | 56.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Mine Usina de Leite de Soja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002739 | 18/07/2007 | 2167.60 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002743 | 18/07/2007 | 205.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/07/2007 | 20.00 | 00033849307468 | EDNALDO DA SILVA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando o Tesoureiro de Rio Tinto para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Caixa Economica de Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/07/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/07/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Sr. Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002745 | 19/07/2007 | 309.01 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar, destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/07/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002752 | 19/07/2007 | 426.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002753 | 19/07/2007 | 550.68 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/07/2007 | 1800.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura da Escola Municipal da Comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/07/2007 | 150.00 | 41217167000196 | CENTRO COMUNITARIO BENEFICENTE DOS MORADORES DE SALEMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a confeccao de 10 camisas para as jovens que irao trabalhar valuntariamente na Biblioteca Comunitaria de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/07/2007 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na fotocopiadora Toshiba ED 1370, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | CONST. PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002744 | 19/07/2007 | 104815.12 | 07120049000127 | PLAC PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de um Portal Turistico deste municipio, objeto do convenio 0179930-13, Convite 005/07. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/07/2007 | 100.00 | 00092923569415 | IVALDO ELIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma canoa destinada a travessia das pessoas ilhadas da Rua Sao Jose e da Comunidade do Veloso, por ocasiao das fortes chuvas deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/07/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/07/2007 | 799.99 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo do Predio da Prefeitura Municipal referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/07/2007 | 42376.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/07/2007 | 545.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, e recuperacao da Bomba de Abastecimento dagua de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/07/2007 | 237.79 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/07/2007 | 270.00 | 00078304105772 | IVO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com adequacao das instalacoes prediais do PSF de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/07/2007 | 368.14 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002763 | 20/07/2007 | 97.06 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002764 | 20/07/2007 | 270.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/07/2007 | 30.00 | 00083826190459 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/07/2007 | 885.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/07/2007 | 69.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/07/2007 | 150.00 | 00092923453468 | JOAO ANDRE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/07/2007 | 84.97 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramica e fechadura para portao de ferro do predio onde funciona o Programa do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/07/2007 | 20.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo DBS - 15 destinado ao data show da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/07/2007 | 120.00 | 12929519000138 | SERVIPROL- SERVICOA E COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e conserto de um Autoclave pertencente a Unidade Basica de Saude de Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/07/2007 | 80.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao arbitro de futebol, quando na realizacao dos jogos organizados pelo Campeonato de Juniores, no doa 22 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/07/2007 | 125.00 | 00002834624429 | RICARDO ANSELMO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte do Indios Potiguara da Aldeia Monte-Mor a Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002773 | 23/07/2007 | 442.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST/AMPL/RECUP DE GALERIA, F.SEPTICAS E SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0002770 | 23/07/2007 | 149894.04 | 04281456000128 | EMS EMPRESA DE MANUTENCAO SERVI;OS E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 71 unidades de privadas higienicas na Zona Urbana, conforme convenio 0694/05, referente a Tomada de Preco 10/2007. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/07/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/07/2007 | 40.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa Junto ao IPC - Instituto de Policia Cientifica, para prestacao de contas do mes, levar cedula de Identidade e adquirir material para confeccao das Identidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/07/2007 | 159.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/07/2007 | 480.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao do Eixo do Cilindro dianteiro e manutencao nos cubos e targos do veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/07/2007 | 470.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de geladeiras da Escola Josina Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/07/2007 | 450.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de motor, gas, congelador e pintura da geledeira da Escola Santa Terezinha de Pau D`arco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/07/2007 | 450.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bebedouros de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/07/2007 | 50.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao para participar da reuniao sobre a capacitacao do Tecnico e Coordenador por um Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/07/2007 | 693.00 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKYO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados as escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/07/2007 | 200.00 | 00007704229427 | JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de pau de sebo e de quadrilhas juninas realizada nas festividades juninas de Santa Ana em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/07/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/07/2007 | 723.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/07/2007 | 790.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 vidro optico multifacetado persus destinado a Unidade Basica de Saude de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/07/2007 | 260.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porta safonada, trilho superior e jogo de acessorios destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002794 | 24/07/2007 | 202.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao convenio 0263/04 PESMES/FUNASA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002795 | 24/07/2007 | 3316.24 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/07/2007 | 34.00 | 00056781857487 | LOURIVAL HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/07/2007 | 170.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assento de piso de ceramica no salao da Cozinha Comunitaria na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002783 | 24/07/2007 | 2780.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/07/2007 | 680.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de pecas 01 placa mae, pente memoria 512MB e substituicao do gravador DVD do Programa IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002786 | 24/07/2007 | 647.53 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Educacao, Saude e Mobilizacao Social/PESMES-FUNASA do convenio 694/05 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002787 | 24/07/2007 | 273.13 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Educacao, Saude e Mobilizacao Social/PESMES-FUNASA, do convenio 1373/2005 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002791 | 24/07/2007 | 491.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa de Atencao Integral a Familia -PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/07/2007 | 3259.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/07/2007 | 12978.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/07/2007 | 374.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/07/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/07/2007 | 20800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/07/2007 | 92132.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/07/2007 | 2866.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002824 | 25/07/2007 | 2355.93 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma e ampliacao da Unidadse Basica de Saude da comunidade de Rio do Banco deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002825 | 25/07/2007 | 1966.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002829 | 25/07/2007 | 2649.75 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 647.3 litros de gasolina comum, 517.5 litros de alcool comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/07/2007 | 1300.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/07/2007 | 1022.52 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao conserto do veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/07/2007 | 92620.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/07/2007 | 2688.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/07/2007 | 166266.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/07/2007 | 4476.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao dFundeb 60%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/07/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de esporte deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/07/2007 | 19628.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/07/2007 | 820.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002826 | 25/07/2007 | 4396.24 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 470 litros de gasolina comum, 1.694.3 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/07/2007 | 1512.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 ventiladores turbo de coluna de 60 Cm, e 04 ventiladores de coluna com 50 cm. destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002831 | 25/07/2007 | 1594.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002832 | 25/07/2007 | 5383.34 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da escola Antonia Luna Lisboa e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002839 | 25/07/2007 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/07/2007 | 380.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002841 | 25/07/2007 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/07/2007 | 1512.00 | 00007480699417 | ELIANE MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/07/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/07/2007 | 59759.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/07/2007 | 1780.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/07/2007 | 380.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/07/2007 | 380.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/07/2007 | 380.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi, no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/07/2007 | 380.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/07/2007 | 380.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/07/2007 | 380.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/07/2007 | 1440.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 800 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/07/2007 | 380.00 | 00029301128837 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e organizacao do lixao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002836 | 25/07/2007 | 2770.75 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/07/2007 | 6.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos deduas encardenacao de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/07/2007 | 79727.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Finanacas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/07/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Edilidade referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/07/2007 | 2851.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002827 | 25/07/2007 | 506.25 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 202.5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/07/2007 | 2940.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a servico do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/07/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemtnos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/07/2007 | 2202.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de julho do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/07/2007 | 42.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/07/2007 | 15.00 | 00003817326491 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando o Sr. Tesoureiro desta Edilidade para tratar de assunto de interesse deste municipio junto a Caixa Economica de Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/07/2007 | 56.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 resma de papel oficio destinados ao setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/07/2007 | 100.00 | 00002505544450 | IVANILSON DE SOUZA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto na maquina de cortar gramas, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/07/2007 | 380.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/07/2007 | 380.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/07/2007 | 380.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/07/2007 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/07/2007 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/07/2007 | 380.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/07/2007 | 380.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/07/2007 | 380.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/07/2007 | 180.00 | 00001312781424 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato na Escola Presidente Prudente de Morais na Comunidade de Curral de Fora deste municipio, referente aos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/07/2007 | 300.00 | 03672423000146 | ASSOCIACAO AGRICOLA DOS MARADORES DE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira, destinada a realizacao das festividades do Padroeiro Santo Antonio da Comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/07/2007 | 370.00 | 00059783478753 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/07/2007 | 125.00 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de cortina para o Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/07/2007 | 60.00 | 00087367378449 | JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/07/2007 | 60.00 | 00043461379468 | LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e tranpsporte de humos destinados a Cpzinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/07/2007 | 220.00 | 00028561716487 | SEVERINO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma mesa destinada ao Programa de Atencao Integrada a Familia- PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/07/2007 | 105.56 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER-COMERCIO E ATACADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao do Curso de Cabelereiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/07/2007 | 20.00 | 00007953281414 | FRANCISCA ANDREZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de uma cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/07/2007 | 15.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de de 03 copias de chaves destinadas ao predio do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/07/2007 | 1721.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/07/2007 | 948.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/07/2007 | 453.90 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/07/2007 | 200.00 | 00001958880493 | SIDNEY GOMES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002891 | 27/07/2007 | 1190.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/07/2007 | 60.00 | 00002641389452 | JOSIRAN CARVALHO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da localidade de Barra de Mamanguape para o Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/07/2007 | 120.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua do Posto de Saude da Comunidade de Piabussu deste municipio, referente aos meses de Maio e Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/07/2007 | 54720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Programa de Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/07/2007 | 13710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude Dental deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/07/2007 | 210.80 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/07/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg, destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002889 | 27/07/2007 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos deficientes fisico deste municipio, para a FUNAD, em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0002890 | 27/07/2007 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002893 | 27/07/2007 | 406.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/07/2007 | 9187.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002881 | 27/07/2007 | 12140.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002882 | 27/07/2007 | 1292.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/07/2007 | 2100.00 | 00092911382404 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CABRAL - 929.113.824-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002884 | 27/07/2007 | 3402.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002885 | 27/07/2007 | 2700.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002886 | 27/07/2007 | 1197.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002887 | 27/07/2007 | 1050.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/07/2007 | 550.00 | 00037623346415 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julkho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/07/2007 | 2150.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao da Secretaria de Educacao e Escola Antonioa Luna Lisbos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/07/2007 | 420.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza das valas localizadas no Conjunto Durval de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/07/2007 | 500.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Trator destinado a corte de terra de agricultores carente da Comunidade de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/07/2007 | 400.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator destinado a corte de terra de agricultores carentes da Comunidade de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/07/2007 | 380.00 | 00006452926489 | FABIANO DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari em Vila Regina deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/07/2007 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vigessima parcela do processo n.02016.000549/01-23, em favor do Ibama, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/07/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta IPVA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/07/2007 | 500.00 | 00042465788787 | JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao dos festejos da Padroeira Santa Ana na localidade de Campart II deste municipio, realizado no dia 28 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2007 | 4585.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002906 | 30/07/2007 | 357.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002912 | 30/07/2007 | 737.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2007 | 104.60 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internete da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2007 | 13.00 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 resma de papel oficio A4 destinado ao departamento da Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2007 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta e ultima parcela da assinatura do Jornal Correio da Paraiba/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2007 | 2413.13 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefones moveis desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2007 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela do debito n. 250000037815 do auto de infracao Doc. AI 302708/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2007 | 324.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefones fixos desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2007 | 261.50 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio na Revista Tribuna do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2007 | 7.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2007 | 20.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a recuperacao dos pneus dos carros de mao pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002907 | 30/07/2007 | 170.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a construcao da pavimentacao em paralelepipedos da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002923 | 30/07/2007 | 840.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos de 100 kg. destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2007 | 29.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio cabo de antena parabolica destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2007 | 2331.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Hospital Municipal e Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002913 | 30/07/2007 | 1132.75 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002914 | 30/07/2007 | 959.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002915 | 30/07/2007 | 3433.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002918 | 30/07/2007 | 230.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aqo Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2007 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internete da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2007 | 200.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da Comunidade de jaragua para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2007 | 200.00 | 00087368129434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 2007 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da comunidade de jaragua para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisaco Porto deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002932 | 30/07/2007 | 1210.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe de vigilancia epidemiologica ambiental deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002933 | 30/07/2007 | 388.20 | 60383338000100 | EMBRAMED INDUSTRIA COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002934 | 30/07/2007 | 203.37 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002935 | 30/07/2007 | 8712.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes do PSF deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2007 | 80.00 | 00007233009414 | RITA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2007 | 72.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2007 | 778.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2007 | 588.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais descartaveis destinados a festa de encerramento dos cursos de pedreiro, pintor de parede, azulegista, cabeleireiro, corte e costura realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002916 | 30/07/2007 | 2752.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002917 | 30/07/2007 | 234.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002919 | 30/07/2007 | 1843.47 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002920 | 30/07/2007 | 443.02 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002921 | 30/07/2007 | 125.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do Grupo da Melhor Idade da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002922 | 30/07/2007 | 167.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2007 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internete da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2007 | 30.00 | 00003232080456 | LEOMARQUES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando o Sr. Tesoureiro de Rio Tinto A Caixa Economica de Mamanguape para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/07/2007 | 76.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/07/2007 | 80.00 | 00007337258488 | EDELVANIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/07/2007 | 150.00 | 00020384270468 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/07/2007 | 100.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2007 | 33.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/07/2007 | 100.00 | 00044930054400 | MARIA DAS NEVES BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/07/2007 | 57.00 | 00000831119489 | EDJANE DOS ANJOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/07/2007 | 20.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta CEX, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2007 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/07/2007 | 500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de cobertura de custos da Resolucao 518/06 para construcao de 130 Unidades Habitacionais na Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/07/2007 | 410.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de analise do Projeto da Resolucao 518/2006 para construcao de 130 Unidades Habitacionais na Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/07/2007 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002955 | 31/07/2007 | 946.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne moida e frango destinado ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002971 | 31/07/2007 | 1489.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/07/2007 | 380.00 | 00037358197453 | EDLEUZA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/07/2007 | 380.00 | 00044903774449 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002956 | 31/07/2007 | 1937.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, peixe e frango destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005278207418 | ELIZABETH MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2007 | 1124.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2007 | 300.00 | 00003646365480 | GIRLANE FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Posto de saude de Cravassu deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0002967 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005809540481 | FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | IMPL/CONST/REF/AMPL DE COZINHA COMUNITAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002951 | 31/07/2007 | 1154.40 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos domesticos diversos destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0002968 | 31/07/2007 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2007 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/07/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2007 | 208.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da DIRF, referente a 4a. parcela, conforme demonstra o extrato da conta de Tributos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/07/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Programa de Emissao de Cheques Informatizados, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2007 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2007 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre esta Edilidade e o Comamndo do Exercito, atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2007 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Delegacia de Policia Militar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2007 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Moto a disposicao da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/07/2007 | 302.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaria da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2007 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes da Cat. Ana Elizabeth Lundgren, conforme termo de convenio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2007 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002965 | 31/07/2007 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0002966 | 31/07/2007 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/08/2007 | 375.90 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a Prefeita e Comitiva, na ocasiao de uma reuniao com a Diretoria da Cia. Rio Tinto, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/08/2007 | 400.00 | 00061631027468 | LUCIANO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos instrumentos da Banda de Musica Antonio Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/08/2007 | 278.74 | 00005833858429 | ELIELBA BEZERRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio, referente aos22 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/08/2007 | 253.40 | 00007084016430 | ANA PATRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Merendeira na Escola de Cajarana deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos professores do Ensino Fundamental, quando no seminario realizado nos dias 25, 26 e 27 de julho do corrente exercicio, com a Universidade Federal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/08/2007 | 120.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica da agua consumida pelas escolas Jose Cezar de Albuquerque e Prudente de Morais deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/08/2007 | 671.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de rede logica com equipamentos, substituicao da fonte de alimentacao e instalacao do istema operacional de um computador do senso escolar e instalacao de computador do sistema operacional da Escola Hermam Lundgrem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/08/2007 | 350.00 | 00010405771487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela do acordo de conciliacao do processo 058.2005.000.252-4, em favor da Senhora Maria de fatima Alves de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/08/2007 | 700.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao no periodo de 13 a 30 de junho do corrente exercicio na ocasiao das enchentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/08/2007 | 120.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energis eletrica do poco artesiano que fornece agua para a Escola de Cajarana relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/08/2007 | 600.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo de conciliacao do processo de n. 058.2006.000.422-3 em favor do senho Josemberg Willians D. Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/08/2007 | 25.00 | 00003817326491 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando o Tesoureiro desta Edilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Caixa Economica Federal de Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/08/2007 | 5.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de FAX de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003018 | 01/08/2007 | 2893.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes e lanches destinados a policia militar e cicis deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/08/2007 | 18.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/08/2007 | 558.45 | 00020443242453 | JOSE AGRIPINO HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho do senhor Jose Agripino Honorato, por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/08/2007 | 850.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para auxiliar nas diligencias do Oficial de Justica Eleitoral no periodo de 04 a 29 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/08/2007 | 28.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e viagem quando em viagem a Joao Pessoa na 1a. Delegacia do Servicos Militar em Joao Pessoa no dia 28 de junho para prestacao de contas deste exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/08/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de software do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/08/2007 | 1500.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das atividades do municipio, eventos e servicos de utilidades publica deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2007 | 325.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 manilhas destinadas ao saneamento de Ruas localizadas em Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/08/2007 | 800.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONCA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em urbanismo para o Projeto da Praca na Travessa Santos Dumont em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/08/2007 | 40.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartoes de 20 da TIM, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2007 | 380.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2007 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/08/2007 | 65.00 | 00002936694493 | SANDRA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/08/2007 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda dfe custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2007 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/08/2007 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2007 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/08/2007 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/08/2007 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultoriodentario, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2007 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E UNIDADE MOVEL ODONTOMEDICO/OFTOMOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003030 | 01/08/2007 | 7480.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Moto CG TITAN 150 ESD destinada ao Programa do PLAN VIGI-SUS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/08/2007 | 550.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003037 | 01/08/2007 | 711.40 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiras e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003041 | 01/08/2007 | 185.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 tensiometro adulto e 03 estetoscopio destinados a Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/08/2007 | 170.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2007 | 40.00 | 00005410470435 | MARIA DO CEU OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de cesta basica e botijao de gas por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/08/2007 | 132.00 | 00007337258488 | EDELVANIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/08/2007 | 96.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/08/2007 | 95.00 | 00004152567473 | SEVERINA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/08/2007 | 100.00 | 00095391258472 | MARIA DAS NEVES DA PAIXAO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/08/2007 | 100.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/08/2007 | 100.00 | 00048863653453 | MARIA ELINEUDA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/08/2007 | 100.00 | 00005690959480 | JOAO INACIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/08/2007 | 50.00 | 00005460755417 | MICARLA CHEILLA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/08/2007 | 80.00 | 00052627845420 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/08/2007 | 79.00 | 00005413310439 | JOSIMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/08/2007 | 182.50 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes de 20 da TIM, e 15 cartoes de orelhao com 40 unidades destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2007 | 40.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica e um botijao de gas para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2007 | 50.00 | 00006328163410 | MARIA LENI GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/08/2007 | 40.00 | 00064968979487 | MARIA JOSE DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica e um botijao de gas para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/08/2007 | 20.00 | 00079783376420 | EDINALVA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2007 | 20.00 | 00003508373410 | ROSINEIDE MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2007 | 20.00 | 00006626052411 | GEANE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2007 | 60.00 | 00002528241488 | VITAL SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica e um bujao de gas para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2007 | 60.00 | 00079783333453 | MARIA APARECIDA CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica e um bujao de gas para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2007 | 20.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/08/2007 | 20.00 | 00071369996420 | CARMELITA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/08/2007 | 20.00 | 00008512271477 | PATRICIA LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/08/2007 | 20.00 | 00071375520482 | IOLANDA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/08/2007 | 20.00 | 00057849013468 | MIGUEL CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/08/2007 | 20.00 | 00006595399423 | EDNA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/08/2007 | 80.00 | 00005889895419 | DONICE DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/08/2007 | 20.00 | 00068995083468 | JOSINA DE FRANCA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/08/2007 | 120.00 | 00002313557421 | OTAVIO VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/08/2007 | 80.00 | 00008036963450 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/08/2007 | 20.00 | 00006595407469 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/08/2007 | 20.00 | 00006632169406 | JOANA DARC DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/08/2007 | 60.00 | 00005767664455 | JOAO VENANCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica e um bujao de gas para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/08/2007 | 40.00 | 00078978734472 | JOSE JOAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica e um bujao de gas para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/08/2007 | 40.00 | 00005354466407 | TEREZINHA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica e um bujao de gas para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003638563405 | MICHELE DA SILVA PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa PAIF, deste municipio, refertente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2007 | 380.00 | 00097913570482 | MARIA VERONICA FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa de Atancao Integral a Familia- PAIF, deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003036 | 01/08/2007 | 647.35 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003038 | 01/08/2007 | 744.50 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/08/2007 | 90.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua do predio do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/08/2007 | 113.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua do Imovel onde funciona o Programa do PAIF deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/08/2007 | 28050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa Familia Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/08/2007 | 0.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/08/2007 | 760.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/08/2007 | 6.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emissao de FAX de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/08/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de Pregao 07/2007 e Homologacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/08/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/08/2007 | 80.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao arbitro de futebol quando na realizacao dos jogos organizados pelo Campeonato de Juniores, no dia 28 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/08/2007 | 570.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos alunos da Educacao Especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/08/2007 | 165.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da Impressora Epson LX-300 do setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/08/2007 | 1140.00 | 00018870520463 | RITA JANUARIO MOREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Corte e Costura realizado pelo IGD/Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/08/2007 | 50.00 | 00071378910478 | ROSENILDA DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de cortinas destinadas ao Predio do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/08/2007 | 800.00 | 00045935998491 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na adequacao das instalacoes da Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/08/2007 | 1575.00 | 00053143655453 | PAULO DE TARCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e aplicacao de gesso na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/08/2007 | 280.00 | 12929519000138 | SERVIPROL- SERVICOA E COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 autoclaves das unidades Basica de Saude das Palmeiras e Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/08/2007 | 60.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao no terreno do PSF de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003095 | 06/08/2007 | 2984.31 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 871.06 litros de gasolina comum, 423.7 litros de alcool comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/08/2007 | 29.00 | 00056781857487 | LOURIVAL HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/08/2007 | 62.00 | 00073953938487 | EDMILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/08/2007 | 57.00 | 00036549410444 | MARLI CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/08/2007 | 40.00 | 00053673034715 | ALZIRA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/08/2007 | 100.00 | 00003353922458 | RISONTE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/08/2007 | 80.00 | 00002037257430 | MARIA VANDA NASCIMENTO SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/08/2007 | 80.00 | 00007723258470 | MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/08/2007 | 50.00 | 00048398047453 | ANTONIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/08/2007 | 50.00 | 00038058243434 | MARIETE LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/08/2007 | 100.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/08/2007 | 62.00 | 00018869904415 | SEVERINA DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/08/2007 | 200.00 | 00035498994400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/08/2007 | 100.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/08/2007 | 100.00 | 00007453608406 | CRISTIANO LOPES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/08/2007 | 20.00 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/08/2007 | 100.00 | 00075943727434 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/08/2007 | 20.00 | 00098248251420 | MARIA XAVIER DA SILVA - 2006 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/08/2007 | 20.00 | 00072774495415 | MARIA DAS GRACAS MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/08/2007 | 20.00 | 00061001015487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/08/2007 | 20.00 | 00005691211404 | MARIA DA GUIA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/08/2007 | 145.00 | 00055472001404 | EDJANE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/08/2007 | 50.00 | 00005438415455 | MARILIA DE FATIMA RIBEIRO VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003092 | 06/08/2007 | 2446.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.170 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003094 | 06/08/2007 | 1116.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 620 litros de oleo diesel comum destinados a veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/08/2007 | 80.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao arbitro de futebol, quando na realizacao dos jogos organizados pelo Campeonato de Juniores, no dia 04 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003091 | 06/08/2007 | 4410.60 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 490 litros de gasolina comum,1.644,5 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/08/2007 | 175.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada ao veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/08/2007 | 1052.48 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/08/2007 | 457.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Washingtn Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/08/2007 | 411.84 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/08/2007 | 1128.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/08/2007 | 663.52 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/08/2007 | 1212.64 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Amilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/08/2007 | 1029.60 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/08/2007 | 1189.76 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/08/2007 | 1075.36 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/08/2007 | 6761.04 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Antonia Luna Lisbos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/08/2007 | 2053.48 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos aliemtnicios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/08/2007 | 955.24 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/08/2007 | 2974.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Hermam Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/08/2007 | 417.56 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/08/2007 | 560.56 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/08/2007 | 932.36 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/08/2007 | 520.52 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/08/2007 | 863.72 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Josina de Arruda Camara dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/08/2007 | 600.60 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003093 | 06/08/2007 | 620.75 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 248.3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/08/2007 | 20.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 copias de chaves do predio da Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003154 | 07/08/2007 | 1812.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003156 | 07/08/2007 | 3115.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Mesa Bureaux com Mesa anexo, 04 Cadeiras Giratoria tipo Secretaria, 01 Armario de Aco com 02 Portas, 01 Arquivo de Aco c/ 04 Gavetas e 10 Cadeira fixa Individual destinadas a Secretaria deEducacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/08/2007 | 137.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as solenidades da III Conferencia das cidades realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/08/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/08/2007 | 20.00 | 00006705959428 | ERONILDO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/08/2007 | 20.00 | 00008482380443 | ANA KARLA FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 07/08/2007 | 20.00 | 00084041480400 | SEBASTIAO PAULINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/08/2007 | 20.00 | 00095178430468 | ELANE DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 07/08/2007 | 20.00 | 00003836667401 | MARIA DE LOURDES INACIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/08/2007 | 20.00 | 00002111967467 | DELZUITA SILVA DE OLIVAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/08/2007 | 20.00 | 00006428675420 | RAIMUNDA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/08/2007 | 20.00 | 00002107373442 | DJALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 07/08/2007 | 20.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 07/08/2007 | 20.00 | 00023786841420 | RITA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/08/2007 | 20.00 | 00087367920472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/08/2007 | 20.00 | 00007167949426 | FABIA JANUARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 07/08/2007 | 20.00 | 00004963515407 | MARIA DA GUIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/08/2007 | 20.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/08/2007 | 20.00 | 00006828863437 | FABIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/08/2007 | 20.00 | 00034562803860 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/08/2007 | 20.00 | 00001463575408 | VALERIA BARRETO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/08/2007 | 20.00 | 00097778125404 | LUZIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/08/2007 | 20.00 | 00004695035480 | IOLANDA MARIONO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/08/2007 | 20.00 | 00001354629400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/08/2007 | 20.00 | 00004695036452 | MARIA ROSANGELA DA SILVA - 046.950.364-52 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/08/2007 | 20.00 | 00004667463422 | MARIA CELIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/08/2007 | 20.00 | 00008263735424 | ANA PATRICIA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/08/2007 | 20.00 | 00092923399404 | JOSE ANTONIO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/08/2007 | 50.00 | 00051521946434 | JOANA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/08/2007 | 60.00 | 00008880391747 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica e um bujao de gas destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/08/2007 | 60.00 | 00056781857487 | LOURIVAL HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica e botijao de gas para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/08/2007 | 20.00 | 00032416741420 | MARIA DA LUZ E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/08/2007 | 20.00 | 00008567705401 | GENILSON ANULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/08/2007 | 20.00 | 00023649682400 | MARIA JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/08/2007 | 20.00 | 00047226528487 | ANGELA MARIA LOPES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/08/2007 | 20.00 | 00008358720416 | MARIA ANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basicxa para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/08/2007 | 50.00 | 00007065861406 | VALDETE ARAUJO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/08/2007 | 100.00 | 00002506116435 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003155 | 07/08/2007 | 746.71 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informaticas destinados ao Programa de IGDBF da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003153 | 07/08/2007 | 1206.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes e lanches destinados as equipes da Saude que trabalharam na Campanha de Vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/08/2007 | 100.00 | 00008421431498 | ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/08/2007 | 45.00 | 00004022983493 | EDIVANIA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/08/2007 | 48.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mantimentos com tampas destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/08/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CONSAD-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/08/2007 | 1500.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras paralelepipedos destinados ao calcamento da Av. dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003170 | 09/08/2007 | 85.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003171 | 09/08/2007 | 255.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a pavimentacao da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | IMPL/CONST/REF/AMPL DE COZINHA COMUNITAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003172 | 09/08/2007 | 136.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/08/2007 | 1365.00 | 00020452942420 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 91 carradas de aterro na Rua do Gato em Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/08/2007 | 25.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Sr. Tesoureiro desta Edilidade para resolver assunto de interesse deste municipio, junto a Caixa Economica Federal de Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/08/2007 | 916.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de documentos de interesse deste municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST/AMP/REC DE GINASIO ESPORT E QUADRA S ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003169 | 09/08/2007 | 89980.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma do Ginasio Poliesportivo ( O Gerbasao) deste municipio conforme contrato. | 10122007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/08/2007 | 250.00 | 00023805080468 | JOSE GERMANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um quadro de aviso destinado a Secretaria de Educacao e confeccao de divisoria dos quadros da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/08/2007 | 1170.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de portoes de ferro destinados a Escola Francisco Gerbasi de Barra de mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/08/2007 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartuchos Tonner T1370 destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/08/2007 | 180.00 | 00052057747468 | NOEMIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/08/2007 | 100.00 | 00078892023420 | CLEONICE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/08/2007 | 30.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um botijao de gas para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/08/2007 | 466.40 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas, autenticacoes, certidoes de divorcio e habilitacao de casamento civil de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/08/2007 | 130.00 | 07827274000106 | IR- INFORMATICA & TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva com troca de 02 motores e lampada do sinalizador do veiculo ambulancia Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/08/2007 | 80.00 | 00007595482429 | SUENIA ATAIDE GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospital de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/08/2007 | 420.00 | 00041467949434 | LUCIENE MARIA LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de saude, referente a 09 dias como Coordenadora de Atencao Basica, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/08/2007 | 420.00 | 00044219482415 | CARLA EMILIA COSTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Saude, referente a 09 dias como coordenadora de Vigilancia de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/08/2007 | 60.00 | 00001948818493 | ADEMAR DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas da localidade de Tanques e Tavares para tratamento de saude na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/08/2007 | 240.00 | 00075928523491 | JOSEMBERG LEANDRO LEITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2007 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua do poco da associacao para o Posto de Saude da Comunidade de Campart II deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/08/2007 | 34480.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais referente ao mes de agosto, conforme demonstra o extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/08/2007 | 250.00 | 07322693000188 | GADS - GRUPO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para campanha de vacinacao contra a febre aftosa realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/08/2007 | 76.00 | 00002071364406 | ELIANE DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/08/2007 | 160.00 | 00034251812468 | PAULO CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/08/2007 | 150.00 | 00053924738491 | MARIA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/08/2007 | 2637.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/08/2007 | 190.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa com 04 cadeiras plasticas destinados ao Programa do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2007 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento agua de propriedade particular para a Escola Municipal da Comunidade de Campart II, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2007 | 34480.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais referente ao mes de agosto, conforme demonstra o extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/08/2007 | 400.00 | 00060805420487 | GENIVAL PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como funeleiro e na confecaco de e conserto de calhas das Escolas Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/08/2007 | 80.00 | 00004384949464 | MARGARETE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato e limpeza no terreno da Escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/08/2007 | 350.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 pares de meias destinados a distribuicao nas festividades do Dia dos Paes na Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/08/2007 | 170.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futsal e de campo destinados aos times de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/08/2007 | 664.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Rack Safira e 01 Bebedouro destinados a Biblioteca Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/08/2007 | 2320.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 23 metros de grades de ferro destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2007 | 17861.31 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/08/2007 | 33303.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais referente ao mes de agosto conforme demonstra o extrato do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/08/2007 | 4152.25 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/08/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/08/2007 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 21a. parcela do processo de n. 02016.000549/01-23 em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/08/2007 | 2438.00 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia dos aparelhos moveis desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/08/2007 | 123.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel desta Edilidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/08/2007 | 56.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de Telefone Intelbras TC 500 c/bloqueio destinado ao predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/08/2007 | 377.30 | 01986717000117 | ASSOCIACAO COMERCIAL DOS AGRICULTORES RURAIS DE PACARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinado a construcao do predio sede da associacao comunitaria dos agricultores rurais da comunidade de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003231 | 13/08/2007 | 340.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a pavimentacao da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | IMPL/CONST/REF/AMPL DE COZINHA COMUNITAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003232 | 13/08/2007 | 204.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003233 | 13/08/2007 | 102.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamenbto de ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/08/2007 | 28.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/08/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Conselho Regional de Engenharia, arquitetura e Agronomia-CREA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/08/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/08/2007 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/08/2007 | 144.90 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/08/2007 | 700.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na pintura, conserto de fossa e das calcadas da Escola de Aguas Claras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/08/2007 | 85.00 | 00095407219468 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/08/2007 | 80.00 | 00016089383449 | SEVERINA ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/08/2007 | 89.00 | 00005639494492 | MARINALVA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/08/2007 | 78.00 | 00006626049461 | CLAUDESIO ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/08/2007 | 94.00 | 00006428598418 | LUCIANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/08/2007 | 42.00 | 00034562803860 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com faturas de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/08/2007 | 100.00 | 00087366550400 | SANDRA MARIA MORAES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/08/2007 | 100.00 | 00023789514420 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/08/2007 | 100.00 | 00079783333453 | MARIA APARECIDA CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/08/2007 | 90.00 | 00005889896490 | AMANDA ARIELLY COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/08/2007 | 78.00 | 00007531171422 | MARCIO AURELIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/08/2007 | 165.00 | 00023687223434 | MIGUEL DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/08/2007 | 79.00 | 00004433528447 | RICARDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/08/2007 | 78.00 | 00043135692434 | MAGNA MARIA AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/08/2007 | 83.00 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/08/2007 | 94.00 | 00007349324480 | MILCA MARIA DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/08/2007 | 30.00 | 00036462969415 | NADIR BANDEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/08/2007 | 79.00 | 00078978670482 | JOSE MARCELO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/08/2007 | 130.00 | 00032337990478 | MARCOS ANTONIO MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/08/2007 | 131.00 | 00023480726453 | MICAEL CARVALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/08/2007 | 1.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta DFM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/08/2007 | 256.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 estacas curvas de 03 metros destinadas a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003238 | 13/08/2007 | 447.40 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/08/2007 | 600.00 | 07136656000185 | RATAPLAM FESTAS E FANTASIAS - ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 bonecos, utilizados como incentivo a criancas na Campanha de Vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003251 | 14/08/2007 | 2067.10 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 652.2 litros de gasolina comum, 217 litros de alcool comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/08/2007 | 80.00 | 00089792750720 | MARIA DE FATIMA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/08/2007 | 100.00 | 00004903608409 | FERNANDA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/08/2007 | 100.00 | 00047231467415 | MAURICIO DE SOUSA MIRANDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/08/2007 | 0.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/08/2007 | 150.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com som destinado as festividades de entrega de diplomas oferecidos pelos cursos realizados neste municipio, atraves do IGD e Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/08/2007 | 1600.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com som das festividades juninas da sede da Prefeitura Municipal, dos Deficientes no Orion, Show na Rua Riachuelo, Salema, Sao Joao da Escola Antonia Luna Lisboa e festa de Sanata Ana na localidade de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/08/2007 | 600.00 | 00005941986408 | ELTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do |Grupo Show MOMENTOS DE PAIXAO, na realizacao do Sao Joao Pedro na localidade de Salema e festa de Sanat Ana na localidade de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003249 | 14/08/2007 | 3810.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 425 litros de gasolina comum, 1.390 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Edicacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0003253 | 14/08/2007 | 1485.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/08/2007 | 25.00 | 00003817326491 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando o Sr. Tesoureiro de Rio Tinto a Mamanguape para tratar de assunto de interesse deste municipio junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/08/2007 | 64.00 | 07156145000125 | MERCADINHO DUDABETA - ODETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003248 | 14/08/2007 | 1300.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 650 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados a veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003250 | 14/08/2007 | 1098.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 610 litros de oleo diesel comum destinados a veiculo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003252 | 14/08/2007 | 623.50 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 249.4 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/08/2007 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONDIAN-PB, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/08/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade publica, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/08/2007 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/08/2007 | 432.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de murim destinados a confeccao de faixas para diversos eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/08/2007 | 420.00 | 00026237687491 | JOSE BENDITO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada no retelhamento da Escola Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/08/2007 | 350.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Escola Municipal Antonia Luna Lisbos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/08/2007 | 50.00 | 00066129788487 | ADEMIR PONTES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/08/2007 | 115.93 | 00032476388491 | PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/08/2007 | 380.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste m unicipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/08/2007 | 380.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/08/2007 | 380.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/08/2007 | 380.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/08/2007 | 380.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/08/2007 | 380.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/08/2007 | 31.15 | 00039681114434 | TEREZINHA CLEMENTE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria em favor da Sra. Terezinha Clemente Nascimento para participar de uma reuniao no Gabinete da presidencia da FUNAD em Joao Pessoa, para tratar de assunto referente a conducao dos portadores de deficiencia fisica e mental deste municipio, realizada no dia 16 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/08/2007 | 3080.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 56 balancas mecanica capacidade 130 KG destinadas as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/08/2007 | 216.00 | 03510461000100 | D ARC CONFECCOES-JOANA D ARC ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas destinadas aos Agentes de Saude do Programa de Epidemiologia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/08/2007 | 350.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na pintura do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/08/2007 | 245.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Moto CG Titan 150 ESD ano Modelo 2007, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/08/2007 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitals de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/08/2007 | 70.00 | 00003142773401 | MARIA JOSE DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/08/2007 | 95.00 | 00032417497468 | VALDEMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/08/2007 | 63.00 | 00002528241488 | VITAL SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/08/2007 | 87.00 | 00009108767700 | ELILDA CRISTINA SILVA DE LIMA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/08/2007 | 97.00 | 00005285274443 | SEVERINA LUIZ DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/08/2007 | 100.00 | 00001122931409 | MARIA VALDELUCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/08/2007 | 110.00 | 00077058399468 | MARIA DA SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de fogao da Escola Elias de Souza Barros, localizada na Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/08/2007 | 41.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosw na confeccao de copias xerograficas de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/08/2007 | 24.10 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagen e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio junto a 1a. Delegacia do Servicos Militar, no dia 31 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/08/2007 | 380.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na manutencao dos jardins da sede da Prefeitura, canteiros e Postos de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003291 | 16/08/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativas, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0003292 | 16/08/2007 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TCE, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/08/2007 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003281 | 16/08/2007 | 374.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio, Vila dos Prazeres, Secretaria de Saude e Escola de Aguas Clara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/08/2007 | 380.00 | 00005276271437 | CARLOS NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/08/2007 | 380.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/08/2007 | 380.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/08/2007 | 380.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de diversas arvores deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/08/2007 | 380.00 | 00001576139417 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito de lixo deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/08/2007 | 350.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/08/2007 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater realizada em Cabedelo-Pb, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0003295 | 16/08/2007 | 1800.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/08/2007 | 80.00 | 00032418434400 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas referente ao reparo do gesso danificado, quando no conserto da calha por funcionarios desta Edilidade no comercio localizado no Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/08/2007 | 380.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/08/2007 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/08/2007 | 380.00 | 00059100940410 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e bombeamento de agua do Poco Arteziano da Comunidade de Oiteiro deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/08/2007 | 380.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/08/2007 | 350.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/08/2007 | 228.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/08/2007 | 30.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando o Tesoureiro desta Edilidade para tratar de assunto de interesse deste municipio junto a Caixa Economica de Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/08/2007 | 380.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/08/2007 | 380.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Escola Santa Terezinha da Comunidade de Pau Darca deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003314 | 17/08/2007 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/08/2007 | 25.00 | 00007233009414 | RITA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de uma cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/08/2007 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa de Bolsa Familia Agente Jovel deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/08/2007 | 50.00 | 00006330247404 | ANA PAULA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificacao pelos servicos prestados de animacao, durante a Campanha de Vacinacao realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/08/2007 | 50.00 | 00007177826467 | JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos trabalhos prestados na animacao durante a Campanha de Vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/08/2007 | 50.00 | 00002754600450 | ED CHACON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados com animacao durante a Campanha de Vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/08/2007 | 150.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao do dia `D` da Campanha de Amamentacao de Leite Materno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/08/2007 | 180.00 | 01779550000113 | JOAO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada ao veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003315 | 18/08/2007 | 20427.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/08/2007 | 84.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 resmas de papel oficio A4, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/08/2007 | 792.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/08/2007 | 900.00 | 03510461000100 | D ARC CONFECCOES-JOANA D ARC ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas destinadas as equipes do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/08/2007 | 6208.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/08/2007 | 2280.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energis eletrica do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/08/2007 | 80.00 | 00008385093478 | ANDREI MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento medico por se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/08/2007 | 100.00 | 00006626059424 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/08/2007 | 95.00 | 00059626569468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/08/2007 | 98.00 | 00001141191474 | JOSELIA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/08/2007 | 50.00 | 00087342529400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com pagamento de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/08/2007 | 80.00 | 00064022935472 | MARIA DO SOCORRO ASSIS DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com faturas de agua por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/08/2007 | 66.00 | 00004131486458 | MARLENE DA SILVA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com pagamento de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/08/2007 | 45.00 | 00000146418441 | AURENIZE CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento medico por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/08/2007 | 50.00 | 00079785743420 | CLAUDETE RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/08/2007 | 50.00 | 00032508158704 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com exames medicos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/08/2007 | 90.00 | 00097936995404 | VERANI DA SILVA SERAFIM LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de uma bota bilateral em molde de gesso por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/08/2007 | 100.00 | 00000872150470 | VANDERLEY DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/08/2007 | 70.00 | 00037960369453 | MARIA DAS NEVES SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica e agua por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/08/2007 | 35.00 | 00005040789416 | ROZILENE JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/08/2007 | 859.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/08/2007 | 490.00 | 03510461000100 | D ARC CONFECCOES-JOANA D ARC ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 coletes destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/08/2007 | 80.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao arbitro de futebol, quando na realizacao dos jogos organizados pelo Campeonato de Junoores, no dia 11 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/08/2007 | 4835.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/08/2007 | 287.84 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 metros de zinco destinado a confeccao de uma placa para a Universidade Federal da Paraiba, C ampus IV situada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/08/2007 | 1020.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de uma licenca para contrucao de uma Quadra Poliesportiva na localidade de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003359 | 20/08/2007 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/08/2007 | 380.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/08/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/08/2007 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os de publicacao de materias de interesse deste municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/08/2007 | 22822.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Saelpa, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/08/2007 | 380.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/08/2007 | 380.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/08/2007 | 380.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/08/2007 | 380.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/08/2007 | 380.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/08/2007 | 380.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/08/2007 | 380.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/08/2007 | 380.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/08/2007 | 380.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/08/2007 | 380.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/08/2007 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/08/2007 | 380.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/08/2007 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/08/2007 | 380.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/08/2007 | 42584.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipais de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/08/2007 | 51.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados a Bomba de Abastecimento dagua de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/08/2007 | 350.00 | 02349761000189 | T EM C TUDO EM COMPRESSORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebubinamento um moto bomba 1.5 CV da comunidade de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/08/2007 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/08/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/08/2007 | 6.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/08/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/08/2007 | 618.30 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao dos festejos da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/08/2007 | 591.42 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao dos festejos da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/08/2007 | 357.50 | 08865774000197 | CASAS BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plastico, couro rios destinados a ornamentacao da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/08/2007 | 1512.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/08/2007 | 550.00 | 00037623346415 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003397 | 21/08/2007 | 13354.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003398 | 21/08/2007 | 1496.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/08/2007 | 2200.00 | 00092911382404 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CABRAL - 929.113.824-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003401 | 21/08/2007 | 4032.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003402 | 21/08/2007 | 3300.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003403 | 21/08/2007 | 1386.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003404 | 21/08/2007 | 1100.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/08/2007 | 90.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/08/2007 | 98.00 | 00017111372867 | LENIRA MARIA SILVEIRA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/08/2007 | 95.00 | 00008343206495 | ANILSON NELSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/08/2007 | 79.00 | 00002313557421 | OTAVIO VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/08/2007 | 50.00 | 00032438656468 | JORGE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de taxa de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/08/2007 | 100.00 | 00065935845415 | JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/08/2007 | 92.00 | 00008883239482 | ADILSON LOURENCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/08/2007 | 100.00 | 00005231309451 | ROSILDA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/08/2007 | 80.00 | 00023789514420 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/08/2007 | 60.00 | 00032417497468 | VALDEMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/08/2007 | 92.00 | 00002225398445 | ROSA SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/08/2007 | 85.00 | 00032439555487 | MARIA CELIA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/08/2007 | 100.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/08/2007 | 174.00 | 00005645722418 | MARIA BENEDITA LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/08/2007 | 85.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos destinados a ornamentacao do predio do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/08/2007 | 4.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/08/2007 | 71.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demoinstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003399 | 21/08/2007 | 1260.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/08/2007 | 677.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gramas e plantas diversas destinadas ao paisagismo das Unidades Basica de Saude de Rio do Banco e Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/08/2007 | 100.00 | 02349761000189 | T EM C TUDO EM COMPRESSORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 metros de mangueira trancada de 1/4 destinada ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/08/2007 | 213.50 | 08680928000176 | O BORRACHAO -08.680.928/0001-76 - MATRIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 metros de piso aseflex antiderrapante destinado a Unidade Basica de Saude de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003396 | 21/08/2007 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos deficientes fisicos de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0003405 | 21/08/2007 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/08/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/08/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/08/2007 | 1068.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinada a Sra. Prefeita quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003406 | 22/08/2007 | 229.86 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/08/2007 | 2584.36 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Doblo da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003410 | 22/08/2007 | 1014.10 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/08/2007 | 822.30 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados ao curso de corte e costura da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/08/2007 | 120.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BENDEIRAS-MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Bandeira do Brasil ref. 03 panos destinados ao desfile da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/08/2007 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de decretos, homologacao Pregao Presencial n. 12/2007 no diario oficial do estado.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/08/2007 | 1450.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma central telefonica intelbras modulare e um CPU intel celgron 2,53 GHZ destinado a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/08/2007 | 845.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO - GUARAMARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balcoes de granito acinzentado destinados as Unidades Basica de saude de Cravassu e Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/08/2007 | 1360.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na recuperacao do piso do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003426 | 24/08/2007 | 2610.61 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.008,1 litros de gasolina comum e 50,2 litros de alcool comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/08/2007 | 1800.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003430 | 24/08/2007 | 68.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/08/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas GLP 45 KG, destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/08/2007 | 575.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons, pirulitos, pipocas e baloes destinados ao incentivo da Campanha de Vacinacao de poliomelite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003435 | 24/08/2007 | 688.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/08/2007 | 100.00 | 00007233009414 | RITA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/08/2007 | 45.00 | 00095209883434 | SALETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/08/2007 | 50.00 | 00085480894404 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA 2007 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/08/2007 | 80.00 | 00041379470404 | COSME PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com transporte de Rio Tinto a Natal por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/08/2007 | 95.00 | 00005639497408 | ELIONORA LIMA SALVIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/08/2007 | 95.00 | 00032336926415 | ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/08/2007 | 1140.00 | 00060220619468 | EDNA PEREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Cabeleireira, ralizado pelo Programa de Atencao Integral da Familia PAIF, na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/08/2007 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e viagens, quando em viagens a Joao Pessoa ao IPC - Instituto de Policia Cientica para tratar de assunto de interesse deste municipio, nos dias 13 e 15 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/08/2007 | 655.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo desta Edilidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003424 | 24/08/2007 | 2848.76 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.438,2 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003429 | 24/08/2007 | 204.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/08/2007 | 385.20 | 08865774000197 | CASAS BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos novotex destinados a ornamentacao da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003427 | 24/08/2007 | 3825.50 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 425.8 litros de gasolina comum, 1.460 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/08/2007 | 500.00 | 00004571318456 | NELDE ESTEVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com som e apresentacao musical com o Grupo Magrinho do Forro, nas festividades da Padroeira de Areia Branca deste municipio, realizado no dia 03 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/08/2007 | 300.00 | 00005941986408 | ELTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do Grupo Momentos da Paixao, na comemoracao das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao em Cravassu deste municipio, realizado no dia 18 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003425 | 24/08/2007 | 432.50 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 173 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/08/2007 | 225.00 | 00053924851468 | MARIA JOSE LIMA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa e hospedagem para participar do Curso de Proletramento na cidade de Alagoa Seca-Pb, no periodo de 27 a 31 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/08/2007 | 320.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao e propaganda volante na divulgacao ddas festividades da Padroeira Santa Ana da Comunidade de Campart II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/08/2007 | 155.75 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias destinadas ao Sr. Joao Cavalcante da Cruz para participar do Curso de Licitacao e Contratos Admninistratvos realizado no Shopping Sebrae em Joao Pessoa-Pb, no periodo de 27 a 31 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/08/2007 | 79.00 | 00033849161404 | LINDALVA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/08/2007 | 50.00 | 00032418396487 | NILSON BORGES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com fatura de agua por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/08/2007 | 100.00 | 00023330341491 | MARIA VALDENICE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com exames medicos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/08/2007 | 100.00 | 00005354466407 | TEREZINHA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/08/2007 | 95.00 | 00098322893434 | COSMA ABREU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/08/2007 | 100.00 | 00007203844439 | JOCELIA PEREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/08/2007 | 80.00 | 00023810483400 | JOSENILDO ADELINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com exames medicos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/08/2007 | 100.00 | 00021864306491 | MARIA LOURENCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com exames medicos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/08/2007 | 100.00 | 00008620694758 | ELZA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/08/2007 | 30.00 | 00058324542434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com exames medicos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/08/2007 | 68.00 | 00055990754434 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/08/2007 | 98.00 | 00023480726453 | MICAEL CARVALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/08/2007 | 40.00 | 00032439768472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/08/2007 | 225.40 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/08/2007 | 60.00 | 00002641389452 | JOSIRAN CARVALHO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas de Barra de Mamanguape para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003454 | 27/08/2007 | 6818.75 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/08/2007 | 210.80 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/08/2007 | 90396.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/08/2007 | 2843.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/08/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/08/2007 | 51312.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa da Saude da Familia - PSF deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/08/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/08/2007 | 28299.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/08/2007 | 13710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente a complementacao do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003491 | 28/08/2007 | 3972.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Microscopio Biologico Biocular Bacteriologico destinado ao Programa do Plan Vigi-Sus deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003493 | 28/08/2007 | 2574.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinadosa Segunda Conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003500 | 28/08/2007 | 4076.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados as Unidades Basica de Saude de Rio do Banco, Piabussu e Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/08/2007 | 25.00 | 00087366592404 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento medico por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/08/2007 | 100.00 | 45039757000127 | IGREJA PRESBITERIANA DE RIO TINTO- CLEBER SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para realizacao da segunda Conferencia Municipal da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/08/2007 | 13001.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/08/2007 | 374.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/08/2007 | 3259.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa do PAIF deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/08/2007 | 31300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios dp Programa de saude Indigena FUNASA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/08/2007 | 448.80 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003495 | 28/08/2007 | 1347.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003497 | 28/08/2007 | 1740.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes, materiais destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/08/2007 | 25.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando o Tesoureiro desta Edilidade para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Caixa Economica Federal agencia de Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/08/2007 | 79988.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e gratificacoes dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/08/2007 | 2851.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/08/2007 | 42.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/08/2007 | 543.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Financas deste municipio, referente a complementacao do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/08/2007 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao Pregao Presencial no Jornal da Uniao e Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/08/2007 | 59657.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/08/2007 | 1780.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003494 | 28/08/2007 | 6109.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/08/2007 | 80.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao arbitro de futebol quando na realizacao dos jogos organizados pelo Campeonato de Juniores , no dia 25 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/08/2007 | 820.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/08/2007 | 19121.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e gratificacoes dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/08/2007 | 2135.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/08/2007 | 92278.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/08/2007 | 2688.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/08/2007 | 167590.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao Magisterio FUNDEB 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/08/2007 | 4476.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Magisterio FUNDEB 60%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/08/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esportes deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/08/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/08/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente a complementacao do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0003496 | 28/08/2007 | 1386.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003498 | 28/08/2007 | 770.90 | 08139674000183 | FEIRAO DA CONSTRUCAO-FERNANDO DE FREITAS FORMIGA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico e lampadas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003499 | 28/08/2007 | 6546.44 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao das Escolas Elias Barros, Escola de Tanques, Escola Francisco Gerbasi, Escola Antonia Luna Lisboa, Escola de Praia de Campina e Escola de Aguas Claras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/08/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/08/2007 | 2940.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/08/2007 | 92.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias no 1o. Encontro de Professores do Ensino Fundamental com a Reuniao do Brasil Alfabetizado, que ocorreu no Hotel Caicara em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/08/2007 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes do cat. Ana Elizabeth Lundgren conforme termo de convenio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/08/2007 | 380.00 | 00006452926489 | FABIANO DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Vila Regina deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/08/2007 | 1200.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desobstrucao do trecho da Mare ate os fundos da Rua do Tambor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003517 | 29/08/2007 | 1194.00 | 08139674000183 | FEIRAO DA CONSTRUCAO-FERNANDO DE FREITAS FORMIGA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/08/2007 | 5866.50 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, reator e projetos destinados a iluminacao do Parque de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/08/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLNP, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/08/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em advocacia, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/08/2007 | 90.00 | 00007953281414 | FRANCISCA ANDREZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/08/2007 | 80.00 | 00080483178420 | MARIA DE LOURDES MENDES TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica e agua por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/08/2007 | 380.00 | 00003638563405 | MICHELE DA SILVA PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa de Atancao Integral a Familia-PAIF deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/08/2007 | 380.00 | 00097913570482 | MARIA VERONICA FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/08/2007 | 380.00 | 00005278207418 | ELIZABETH MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/08/2007 | 380.00 | 00044903774449 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/08/2007 | 380.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/08/2007 | 380.00 | 00005809540481 | FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003511 | 29/08/2007 | 7981.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Autoclave Horizontal completo 02 Bico de Bunsen com valvula reguladora e 01 Basquete Regulavel com assento de couvir destinados ao Programa PLAN VIG-SUS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/08/2007 | 200.00 | 00087368129434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 2007 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas da comunidade de Jaragua, para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/08/2007 | 200.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas da Comunidade de Jaragua, para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003518 | 29/08/2007 | 357.15 | 08139674000183 | FEIRAO DA CONSTRUCAO-FERNANDO DE FREITAS FORMIGA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico e lampadas destinadas as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/08/2007 | 1300.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/08/2007 | 150.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao do concurso para Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2007 | 380.00 | 00037358197453 | EDLEUZA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003535 | 30/08/2007 | 1012.48 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matertiais dfe informatica destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/08/2007 | 2990.04 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio entre esta Edilidade a a Casa de saude Santa Rita de Cassia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003540 | 30/08/2007 | 3207.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2007 | 1124.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2007 | 1200.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2007 | 420.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora ED 1370 da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003553 | 30/08/2007 | 230.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003556 | 30/08/2007 | 1034.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003557 | 30/08/2007 | 998.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003558 | 30/08/2007 | 9108.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados aos transporte das equipes de PSF deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003560 | 30/08/2007 | 1265.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe de epidmiologia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2007 | 398.04 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2007 | 89.00 | 00000085488461 | LUIZ CARLOS SALES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2007 | 92.00 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2007 | 51.00 | 00035102233491 | REINILDES VIEIRA DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2007 | 574.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/08/2007 | 64.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua do predio do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de janeiro e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/08/2007 | 31.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua do predio onde funciona o Programa do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003538 | 30/08/2007 | 2641.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003539 | 30/08/2007 | 175.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003541 | 30/08/2007 | 149.35 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003542 | 30/08/2007 | 250.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003551 | 30/08/2007 | 202.55 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003552 | 30/08/2007 | 149.35 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003554 | 30/08/2007 | 2192.03 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003555 | 30/08/2007 | 678.05 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2007 | 634.50 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2007 | 195.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua da Delegacia de policia deste municipio, referente aos meses de abril, junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/08/2007 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do auto de infracao DOC AI 424/D em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/08/2007 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do auto de infracao Doc. AI 302708/D em favcor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003534 | 30/08/2007 | 1246.91 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0003547 | 30/08/2007 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora ED 1370, destinada a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2007 | 869.92 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da sede da Prefeitura municipal, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2007 | 1410.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipais de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003550 | 30/08/2007 | 840.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo de 100 litros destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2007 | 320.00 | 00050094637415 | OTONIEL DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma, restruturacao do palanque da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/08/2007 | 180.00 | 00002834624429 | RICARDO ANSELMO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para realizar tres viagens com destino a Joao Pessoa com Indios para resolver assunto junto a FUNAI, no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003543 | 30/08/2007 | 357.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2007 | 328.95 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2007 | 55.00 | 00001312781424 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato da Escola Presidente Prudente de Morais, localizada na comunidade de Curral de Fora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2007 | 2964.30 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Banda Fanfarra da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2007 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2007 | 380.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a comemoracao das festiividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao de Cravassu deste municipio, realizado no dia 18 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2007 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2007 | 88.20 | 04816394000101 | COLCHOES E CIA. - RICARDO MOREIRA MACIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coutin dourado destinados a Banda da Escola Antonio Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2007 | 385.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2007 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003596 | 31/08/2007 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003597 | 31/08/2007 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0003598 | 31/08/2007 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2007 | 489.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de cartas e sedex de diversos documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Programa de Emissao de Cheques Informatizado, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2007 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto a disposicao da secretaria de administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2007 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/08/2007 | 245.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/08/2007 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado da folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/08/2007 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura Municipal e o Comando do Exercito, atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/08/2007 | 210.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da DIRF, referente a 5a. parcela, conforme demonstra o extrato da conta do TRIBUTOS deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2007 | 80.00 | 00007565955418 | JOSE CARLOS JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bols Familia Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003569 | 31/08/2007 | 1487.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, carne moida e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003570 | 31/08/2007 | 974.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne com osso e frango destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2007 | 0.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2007 | 20.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2007 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2007 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2007 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003573 | 31/08/2007 | 1947.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, peixe e frango destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003577 | 31/08/2007 | 338.30 | 60383338000100 | EMBRAMED INDUSTRIA COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2007 | 690.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2007 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003592 | 31/08/2007 | 597.32 | 04043163000102 | SKALA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0003593 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2007 | 1618.04 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem aerea destinada a sra,. prefeita para viajar a cidade de Brasilia para tratar de assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/09/2007 | 75.00 | 00007271891404 | MANOEL FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 pecas de corda para o fechamento das ruas durante o Desfile Civico do Dia 07 de Setembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005833858429 | ELIELBA BEZERRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007084016430 | ANA PATRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola de Cajarana deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/09/2007 | 600.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quarta parcela da conciliacao do processo de n. 058.2006.000.422-3 entre esta Edilidade e o Sr. Josemberg Willians Duarte de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0003625 | 03/09/2007 | 14700.00 | 08570515000139 | AR2 - REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, palco, banheiros quimicos e tendas destinadas a realizacao de eventos em praca publica Festa da Independencia no dia 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/09/2007 | 495.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas, colantes destinados ao desfile de escola do Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/09/2007 | 2676.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao desfile de 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/09/2007 | 801.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calca, saias e camisas destinadas aos componentes da Banda da Escola Antonia Luna Lisboa, no desfile de 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/09/2007 | 74.50 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e acucar destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/09/2007 | 480.00 | 04726095000186 | ELEGANCE FOR MEN-SAO JOSE CONFECCOES MASCULINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24 camisas destinado ao fardamento da Guarda Municipal para o desfile de 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/09/2007 | 229.93 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de cartas e sedex de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/09/2007 | 118.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua da Delegacia de Policia deste municipio, com vencimento no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/09/2007 | 18.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/09/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de software de licitacao publica informatizada, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003618 | 03/09/2007 | 255.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/09/2007 | 553.10 | 00020711280444 | TEREZINHA MOUSINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de rescisao de contrato de trabalho do Sr. Severino Pontes de Oliveira, por motivo de seu falecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 porteiras destinadas ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/AMP/REC.DE ABAST.D AGUA E LAVANDER IAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0003629 | 03/09/2007 | 300206.55 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sistema de abastecimento de agua nas comunidades Sitio Jardim, Sitio Ilha de Aritingui e Sitio Capim Azul deste municipio. | 10102007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003631 | 03/09/2007 | 101429.75 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedos de 02 ruas localizadas na Vila Regina deste municipio, Rua Projetada I e Trecho da Rua Projetada II. | 10132007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | IMPL/CONST/REF/AMPL DE COZINHA COMUNITAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/09/2007 | 490.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO - GUARAMARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Balcao de granito acinzentado e 02 complementos da Pia da Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/09/2007 | 40.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartoes de 20,00 da TIM destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/09/2007 | 300.00 | 00003646365480 | GIRLANE FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Posto de saude de Cravassu deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003615 | 03/09/2007 | 699.00 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003619 | 03/09/2007 | 102.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/09/2007 | 890.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003627 | 03/09/2007 | 82.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/09/2007 | 124.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/09/2007 | 43.20 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO- ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revelacao de filmes fotografico conforme convenio 0694/05 PESMES FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/09/2007 | 182.50 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 Cartoes de 20,00 da TIM e 15 Cartoes de Orelhao com 40 Unidades destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/09/2007 | 100.00 | 00013044375827 | MARIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exames medico especializado de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/09/2007 | 30.00 | 00048398020415 | ANTONIA CONCEICAO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/09/2007 | 80.00 | 00008271768484 | CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003616 | 03/09/2007 | 794.00 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003617 | 03/09/2007 | 762.00 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/09/2007 | 905.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bones e camisas destinados ao Grupo da Melho Idade, na ocasiao do desfile de 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/09/2007 | 89.20 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas destinadas ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/09/2007 | 684.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas de malha destinadas ao Programa de Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/09/2007 | 479.20 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bambole, camisas e calcas destinados aos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil, para participarem do desfile de 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/09/2007 | 479.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA -EMBRATUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da Prefeita no HotelDerhs em Natal no periodo de 15 a 16 de agosto do corrente exercicio, quando na participacao de eventos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST/AMP/RECUP DE TERMINAIS RODOVIARIOS E TERMINAIS TURISTICOS RODOVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0003630 | 03/09/2007 | 79570.64 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conclusao de parte da obra de construcao do Terminal Turistico Rodoviario deste municipio. | 10142007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/09/2007 | 40.00 | 00057048991453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA -570.489.914-53 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/09/2007 | 50.00 | 00007953281414 | FRANCISCA ANDREZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/09/2007 | 60.00 | 00097939013491 | IVONETE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/09/2007 | 46.36 | 00003501814461 | BENEDITO SOARES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/09/2007 | 77.00 | 00036549878420 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/09/2007 | 86.00 | 00001386785458 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/09/2007 | 100.00 | 00050689460449 | MANOEL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/09/2007 | 84.00 | 00070896798453 | MARIA OZELIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/09/2007 | 100.00 | 00005965824475 | JOANA DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/09/2007 | 35.00 | 00047887036453 | PEDRO DAVID DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/09/2007 | 84.00 | 00036547255468 | JOSE ALBERTO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/09/2007 | 79.00 | 00052964582491 | MONICA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/09/2007 | 100.00 | 00085480894404 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA 2007 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/09/2007 | 69.00 | 00079016979468 | ANTONIO DOS RAMOS B. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/09/2007 | 500.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de plaquetas de patrimonio destinadas a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/09/2007 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para auxiliar de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/09/2007 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/09/2007 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/09/2007 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/09/2007 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/09/2007 | 65.00 | 00002936694493 | SANDRA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/09/2007 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/09/2007 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/09/2007 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/09/2007 | 1050.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados e bolos destinados aos participantes da II Conferencia da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/09/2007 | 330.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lanternagem, pintura, troca e conserto do ventilador da freezer do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/09/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/09/2007 | 15.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas ao predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/09/2007 | 45.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Tesoureiro 02 vezes a Caixa Economica de mamangaupe, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/09/2007 | 420.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de letreiros n predio do Departamento de Agricola e placas destinadas ao Gerbasao e UFPB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/09/2007 | 200.00 | 00005645722418 | MARIA BENEDITA LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados e bolos destinados as festividades do Dia do Soldado no Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/09/2007 | 500.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de plaquetas de patrimonio destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/09/2007 | 450.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos diversos em filtros, torneiras, bebedouros das escolas do Veloso e Antonia Luna Lisboa e colocacao de gas em geladeira da Escola de cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/09/2007 | 7400.00 | 00085490083468 | ANTONIO MADRUGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 260 cabecas de gado, destinados a utilizacao na realizacao da 60a. Vaquejada da Independencia deste municipio, nos dias 06 e 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/09/2007 | 5000.00 | 00008542375424 | JOEDSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Patio de Vaquejada, manutencao do Curral, manejo, alimentacao e cuidado dos animais, na realizacao da 60a. Vaquejada da Independencia nos dias 06 e 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/09/2007 | 7000.00 | 00048417556400 | JOSE VALDOMIRO MADRUGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 260 cabecos de gado da cidade de Jacarau para Rio Tinto e retorno, na realizacao da 60a. Vaquejada da Independencia deste municipio, nos dias 06 e 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/09/2007 | 3000.00 | 00001846541492 | VALDOMIRO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao, inscricao, controle e emissao de senhas com sistema de computador dos pontos determinados pela comissao julgadora e aapuracao dos vencedores, nas comemoracoes da 60a. Vaquejada da Independencia deste municipio, nos dias 06 e 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/09/2007 | 4000.00 | 00065151208420 | AVELINO MANOEL SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao com locucao e comissao julgadora, nas festividades da 60a. Vaquejada da Independencia deste municipio, nos dias 06 e 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/09/2007 | 500.00 | 00039527360404 | MANUEL RIBEIRO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura nas paredes da sala da Inclusao Digital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0003687 | 05/09/2007 | 50000.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissionais do setor artistico para festa da independicia deste municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/09/2007 | 180.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 07 cartuchos HP BC02 destinados ao setor de Recursos Humano e Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/09/2007 | 43.20 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO- ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prtestados com revelacao de filmes fotograficos conforme convenio 1373/05 PESMES FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/09/2007 | 30.00 | 00005428794410 | LUZIA VARELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/09/2007 | 100.00 | 00055168051472 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/09/2007 | 40.00 | 00025153986420 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/09/2007 | 60.00 | 00005347112433 | MARIA VILMA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exames medico especializado de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/09/2007 | 20.00 | 00006428668483 | ELIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/09/2007 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta CFM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/09/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/09/2007 | 2686.07 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 896.3 litros de gasolina comum e 247.4 litros de alcool comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste meunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003695 | 06/09/2007 | 1901.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes e lanches destinados as equipes de saude que trabalharam na Campanha de Vacinacao no Orion e no Dia D de Vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003696 | 06/09/2007 | 199.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes e lanches destinados a equipe da epidemiologia que trabalharam na Campanha de Vacinacao no Orio e no Dia D de Vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/09/2007 | 43.20 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO- ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revelacao de filmes fotograficos conforme convenio 0263/04 PESMES FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/09/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CVONSAD-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/09/2007 | 2856.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.383 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/09/2007 | 250.00 | 02349761000189 | T EM C TUDO EM COMPRESSORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebubinamento no motor bomba 1.5 CV Trifasica do abastecimento dagua de Barra de Mamamnguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/09/2007 | 115.00 | 05623195000140 | JC - COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA.- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona Brasil destinada a cobertura do Palanque da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/09/2007 | 4889.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 litros de gasolina comum, 1.820 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/09/2007 | 25.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos destinados ao pavilhao muncipal nas festividades do dia 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/09/2007 | 350.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 55 jogos de mesa com cadeiras destinadas ao pavilhao municipal nas festividades da semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/09/2007 | 539.50 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 215.8 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/09/2007 | 946.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens dos componentes da Banda Caviar com Rapadura e Amazan nas festividaedes da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/09/2007 | 1500.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um grupo de gerador de energia de 180KVA destinado as festividades de 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/09/2007 | 36400.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com I N S S, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/09/2007 | 411.84 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar da Escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/09/2007 | 457.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/09/2007 | 1052.48 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/09/2007 | 600.60 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/09/2007 | 863.72 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/09/2007 | 520.52 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2007 | 932.36 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2007 | 560.56 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/09/2007 | 417.56 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/09/2007 | 2974.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/09/2007 | 955.24 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/09/2007 | 2053.48 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/09/2007 | 6761.04 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/09/2007 | 1075.36 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/09/2007 | 1189.76 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/09/2007 | 1029.60 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/09/2007 | 1212.64 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/09/2007 | 663.52 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/09/2007 | 1128.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/09/2007 | 83.50 | 00085480576453 | JOSIVALDO LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da Serra Circular Eletrica tipo Marita, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003733 | 10/09/2007 | 153.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 sacos de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/09/2007 | 11.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pares de luva de burracha destinadas ao jardineiro que faz a manutencao dos jardins desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/09/2007 | 13890.48 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/09/2007 | 4974.29 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, comforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/09/2007 | 36400.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com I N S S, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/09/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extraro da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/09/2007 | 36502.65 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com I N S S, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003732 | 10/09/2007 | 51.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 sacos de cimento destinados a manutencao Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/09/2007 | 80.00 | 00003068556406 | SARA DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma calha (aparelho Ortopedico) para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/09/2007 | 30.00 | 00058324542434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/09/2007 | 40.00 | 00095407693453 | ROZALHA MARIA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/09/2007 | 98.00 | 00002066695424 | FRANCISCA CLELIA LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/09/2007 | 190.00 | 00006448220402 | JOSE AGLAIR NUNES DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/09/2007 | 20.00 | 00003502359458 | DEONINDA ANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/09/2007 | 50.00 | 00006022082463 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/09/2007 | 50.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/09/2007 | 98.00 | 00052996972449 | ALCINETE DE SOUZA E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/09/2007 | 76.00 | 00006927781447 | ANGELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2007 | 70.00 | 00036463361453 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2007 | 100.00 | 00006227712485 | JOSE FELIPE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2007 | 40.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2007 | 80.00 | 00005410470435 | MARIA DO CEU OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2007 | 60.00 | 00055471331400 | MARIA DA GUIA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/09/2007 | 40.00 | 00006280925471 | MARIA DA SOLEDADE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2007 | 93.00 | 00045793344420 | JOSE AFONSO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamenbto de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2007 | 100.00 | 00001463958404 | FERNANDA DAS NEVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/09/2007 | 50.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/09/2007 | 2430.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/09/2007 | 218.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/09/2007 | 600.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma Porta com Almofada medindo 2.10 x 1.50 destinada a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/09/2007 | 4000.00 | 00037455346468 | MARIA APARECIDA GOUVEIA DA CUNHA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capacitacao de oficinas sobre processamento de alimentos para o publico alvo de acao, constituida de 210 pessoas na cozinha comunitaria deste municipio, programa combate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/09/2007 | 380.00 | 00097913570482 | MARIA VERONICA FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa do PAIF deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/09/2007 | 380.00 | 00003638563405 | MICHELE DA SILVA PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa do PAIF deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/09/2007 | 220.00 | 00007152716447 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia que desmoronou em virtude das fortes chuvas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/09/2007 | 957.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Programa do IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/09/2007 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/09/2007 | 392.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de regulador de gas destinado ao Fogao do Programa do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/09/2007 | 350.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 55 jogos de mesa com cadeiras destinados as festividades da recepcao do Ministro do Desenvolvimento Social neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/09/2007 | 380.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa em Aco Inox baixo relevo 40x50 cm posicionada em vidro 60x50 cm destinada a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/09/2007 | 1180.00 | 05402600000108 | ESPACO HUM - CARLOS MAX E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um placa destinada a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/09/2007 | 380.00 | 00005278207418 | ELIZABETH MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/09/2007 | 120.00 | 00070897077415 | LEONARDO DA SILVA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com escavacao da fossa da Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/09/2007 | 200.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da Comunidade de Jaragua para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/09/2007 | 200.00 | 00087368129434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 2007 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas da Comunidade de Jaragua para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/09/2007 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude e realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/09/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de acoes administrativas desta Edilidade, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/09/2007 | 380.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na manutencao dos jardins da Prefeitura Municipal e Postos de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/09/2007 | 380.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003775 | 11/09/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas de Administracao e Financas, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0003777 | 11/09/2007 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/09/2007 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de exeucao e planejamento de metas, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/09/2007 | 380.00 | 00005276271437 | CARLOS NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/09/2007 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ruaral deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/09/2007 | 120.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores da localidade de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/09/2007 | 1500.00 | 00048863548404 | MARIA LUZINETE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao da barraca situada em cima da calcada que da acesso a Av. dos Prazeres deste municipio, por ocasiao da Pavimentacao desta Avenida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/09/2007 | 6000.00 | 24216897000153 | B N T-ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Projeto de Arquitetura e Maquete Eletronica para edificacao de monumento Portal de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/09/2007 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater Cabedelo-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/09/2007 | 380.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e consevacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/09/2007 | 380.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/09/2007 | 380.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/09/2007 | 380.00 | 00006452926489 | FABIANO DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/09/2007 | 380.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | IMPL/CONST/REF/AMPL DE COZINHA COMUNITAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/09/2007 | 670.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Cozinha Telasul Branca destinada a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | IMPL/CONST/REF/AMPL DE UMA UNID DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0003804 | 12/09/2007 | 5967.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mesa Inox, 01 bureaux, 04 cadeiras convencionais, 02 balancas e materiais diversos destinados a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003805 | 12/09/2007 | 2553.15 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/09/2007 | 380.00 | 00029301128837 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito de lixo deste municipio, referente ao mes de setembro do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/09/2007 | 350.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/09/2007 | 350.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/09/2007 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/09/2007 | 217.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Delegacia de Policia deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/09/2007 | 13.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/09/2007 | 138.25 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da Reclamacao Trabalhista da Senhora Simony Ataide Gonzaga. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/09/2007 | 208.57 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da Reclmacao Trabalhista da Senhora Silene Correia Gomes Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003812 | 12/09/2007 | 6550.00 | 08111976000143 | STARLIGHT SHOWS PIROTECNICOS - JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de girandola defogos de artificios destinados as festividades da Independencia e chegada do Ministro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/09/2007 | 462.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Posto de Saude de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/09/2007 | 380.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitadora na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/09/2007 | 380.00 | 00037358197453 | EDLEUZA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/09/2007 | 380.00 | 00005809540481 | FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/09/2007 | 380.00 | 00044903774449 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003811 | 12/09/2007 | 2230.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/09/2007 | 40.00 | 00008935375438 | LADY MARIA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/09/2007 | 40.00 | 00008935374466 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/09/2007 | 20.00 | 00034731143837 | JOSE JACSON TOME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/09/2007 | 90.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/09/2007 | 48.00 | 00002636330470 | ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/09/2007 | 98.00 | 00007254346436 | MONICA CRISTINA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/09/2007 | 66.00 | 00008232470402 | ERICA DO NASCIMENTO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao demedicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/09/2007 | 311.42 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/09/2007 | 420.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO- ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados con fotografias na visita do Ministro do Desenvolvimento Social na inauguracao da Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/09/2007 | 174.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bata em oxford, serigrafia no bolsa e manga destinadas a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/09/2007 | 105.00 | 00007027285436 | JULIANA DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/09/2007 | 380.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/09/2007 | 380.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/09/2007 | 380.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/09/2007 | 380.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/09/2007 | 380.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/09/2007 | 380.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0003829 | 13/09/2007 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit acesso a internet via radio destinada a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/09/2007 | 145.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUSA SDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa de seis metros e um Banner de dois metros destinados a Conferencia de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/09/2007 | 170.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som para ser utilizados na divulgacao da campanha de vacinacao contra poliomelite realizado neste municipio no predio do Orion Show no dia 15 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/09/2007 | 62.30 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao 02 diarias destinadas ao vacinador, quando na realizacao de vacinacao antirabica realizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/09/2007 | 62.30 | 00079785603415 | OSMAR DAVID DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao 02 diarias destinadas ao vacinador, quando na realizacao de vacinacao antirabica na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/09/2007 | 62.30 | 00036463868434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao 02 diarias destinada ao vacinador, quando na realizacao de vacinacao antirabica na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0003830 | 13/09/2007 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit acesso a internet via radio da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0003831 | 13/09/2007 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit acesso a internet via radio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0003833 | 13/09/2007 | 250.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit de acesso a internet via radio destinado a Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/09/2007 | 35.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Sr. Tesoureiro para a Caixa Economica Federal de Mamanguape para tratar de assunto de interesse desta Tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0003832 | 13/09/2007 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit de acesso a internet via radio destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/09/2007 | 380.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/09/2007 | 216.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120 litros de oleo diesel destinados ao Gerador de energia da Festa da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/09/2007 | 2088.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.160 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/09/2007 | 119.60 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/09/2007 | 294.52 | 10768018000191 | J.P.TUBOS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados ao abastecimento dagua de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/09/2007 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auto de infracao conforme processo de n. 02016.000549/01-23, parcela de n. 22 em favor do Ibama-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/09/2007 | 3120.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 395.4 litros de gasolina comum, 1.180 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/09/2007 | 350.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da Rosca do Piao do veiculo Unibus de placa MMY 6852, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/09/2007 | 2184.94 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 797.8 litros de gasolina comum e 105.8 litros de alcool comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/09/2007 | 2216.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/09/2007 | 1277.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/09/2007 | 95.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica e pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/09/2007 | 563.25 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 192.9 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/09/2007 | 2457.62 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefones moveis desta Edilidade, com vencimentos no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/09/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/09/2007 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/09/2007 | 156.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento de custas e taxas para fazer uma diligencia do Processo n. 059.1999.000071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003855 | 17/09/2007 | 238.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/09/2007 | 1800.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/09/2007 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003858 | 17/09/2007 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/09/2007 | 380.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003862 | 17/09/2007 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/09/2007 | 100.00 | 00006386403428 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/09/2007 | 50.00 | 00071377719472 | MARIZETE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/09/2007 | 50.00 | 00004152567473 | SEVERINA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/09/2007 | 100.00 | 00052107540497 | RONALDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/09/2007 | 250.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 estandarte grande destinado ao Programa de Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/09/2007 | 410.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 estandarte grande destinado ao Programa do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003856 | 17/09/2007 | 51.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manuetncao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/09/2007 | 961.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/09/2007 | 703.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados ao centro de Especialidades Odontologicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/09/2007 | 58.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/09/2007 | 69.00 | 00055990754434 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/09/2007 | 92.00 | 00032338082400 | CELINA DE MORAIS HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/09/2007 | 40.00 | 00005503745400 | JOSE CARLOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/09/2007 | 20.00 | 00008048813408 | GABRIELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/09/2007 | 80.00 | 00006367835458 | MARIA ELIANE SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/09/2007 | 72.00 | 00007337258488 | EDELVANIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/09/2007 | 100.00 | 00008218701494 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/09/2007 | 90.00 | 00003119673455 | ROSEMERE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/09/2007 | 89.00 | 00066790786791 | MARIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/09/2007 | 91.00 | 00051907780882 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/09/2007 | 100.00 | 00035498994400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/09/2007 | 100.00 | 00023687223434 | MIGUEL DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/09/2007 | 100.00 | 00008051057430 | GENCIANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/09/2007 | 100.00 | 00006790528440 | GILMAR CAVALCANTE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/09/2007 | 43.00 | 00006513082404 | EDILENE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/09/2007 | 100.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/09/2007 | 100.00 | 00095391258472 | MARIA DAS NEVES DA PAIXAO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/09/2007 | 100.00 | 00023789514420 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/09/2007 | 62.30 | 00036547506487 | SANDRA MARTA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria destinada a Secretaria de Acao Social deste municipio, para participar do Seminario de Avaliacao das Politicas de Combate ao Trabalho Infantil no Estado, realizado no auditorio do Sebrae no dia 19 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/09/2007 | 62.30 | 00076086542449 | JOSIVANDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinada ao funcionario Josivando Felix da Silva, para participar da VI Conferencia Estadual de Defesa ao Direito da Crianca e do Adolescente, realizada no dia 20 e 21 de setembro no Hotel Ouro Branco, Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/09/2007 | 31.15 | 00032332297472 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a funcionaria para participar do Seminario de Avaliacao das Politicas de Combate ao Trabalho Infantil no Estado, realizado no auditorio do Sebrae no dia 19 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/09/2007 | 1500.00 | 02432534000112 | JP BALOES - JONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao , pintura e instalacao de baloes nas festividades da Acao Global deste municipio conforme parceria rede globo de televisao e prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/09/2007 | 22770.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento dos servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/09/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/09/2007 | 20.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veneno destinados a manutencao dos jardins do predio da prefeitura desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/09/2007 | 270.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA - CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 formularios continuo de 03 vias com 1000 jogos destinados ao setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/09/2007 | 24.10 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a 1a. Delegacia do Servico Militar, no dia 20 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/09/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica do setor de contabilidade desta Edilidade, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/09/2007 | 380.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/09/2007 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/09/2007 | 380.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/09/2007 | 380.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/09/2007 | 380.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/09/2007 | 380.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/09/2007 | 380.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/09/2007 | 380.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/09/2007 | 380.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/09/2007 | 380.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/09/2007 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/09/2007 | 380.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/09/2007 | 380.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/09/2007 | 380.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/09/2007 | 215.00 | 00077058399468 | MARIA DA SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de mimiografo da Escola Elias de Sousa Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/09/2007 | 250.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramica destinada a escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/09/2007 | 100.00 | 00000909855404 | JOSELIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/09/2007 | 520.00 | 00048820903415 | IZONETE RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a negociacao de divida junto a saelpa por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/09/2007 | 316.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 colchoes vitoria destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/09/2007 | 160.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jantar destinado ao presidente da Federacao das Industrias por ocasiao da Acao Global em parceria Rede Globo/Prefeitura Municipal, neste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003914 | 19/09/2007 | 495.05 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003915 | 19/09/2007 | 288.38 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Saude Mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/09/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/09/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do vice prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/09/2007 | 2002.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Secretaria de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/09/2007 | 647.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de saude deste municipio, com vencimentos no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003930 | 20/09/2007 | 186.66 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/09/2007 | 907.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente a quitacao deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/09/2007 | 4948.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, com vencimentos no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/09/2007 | 150.00 | 07301621000154 | CASA DO FERRO E ACO - ANTONIO DE AQUINO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 tubos destinados a confeccao de mastros para asteamento de bandeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/09/2007 | 180.00 | 00062675001791 | DURVAL DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de um caminhao destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | IMPL/CONST/REF/AMPL DE UMA UNID DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0003927 | 20/09/2007 | 12541.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fogao industrial c/ 06 bocas, 03 frizer horizontal, 01 maquina seladora manual, 01 maquina calculadora 12 digitos, 01 misturador industrial, 01 liquidificador industrial, 02 carrinhos de ferro para transporte de materia prima e 01 maquina de fechar garrafa manual, destinados a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/09/2007 | 40777.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/09/2007 | 13.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma dactor blade destinado ao cartucho da impressora Laser do setor de licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/09/2007 | 255.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 03 cartuchos da impressora Laser do setor de licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UNEP, conforme demonstra o extrato da conta do TRIBUTOS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/09/2007 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de extrato 102/2007 de Inexigiblidade de Licitacao, publicacao do resultado fase proposta-Tomada de Preco 012/2007 deste municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/09/2007 | 25.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Sr. Tesoureiro com destino a Mamanguape para tratar de assunto junto a Caixa Economica Federal de interesse desta Tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/09/2007 | 11.10 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/09/2007 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CONDIAN-PB, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/09/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003938 | 21/09/2007 | 187.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/09/2007 | 100.00 | 00097937118415 | ROSILDA SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/09/2007 | 30.00 | 00028812867472 | MARIA DOS PRAZERES MARINHO BIZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/09/2007 | 78.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/09/2007 | 588.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados a premiacao aos casais na realizacao do Casamento Global neste municipio, conforme parceria Rede Globo/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/09/2007 | 3184.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/09/2007 | 510.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/09/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora ED. 1370, destinada a Secretaria de Administracao e Planejamento deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/09/2007 | 80365.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/09/2007 | 2851.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/09/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/09/2007 | 60211.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/09/2007 | 1781.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/09/2007 | 18914.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste emunicipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/09/2007 | 820.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/09/2007 | 92469.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/09/2007 | 2749.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/09/2007 | 167332.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Magisterio Fumdeb 60%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/09/2007 | 4476.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb Magisterio 60%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/09/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do setor de esporte deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/09/2007 | 60.60 | 00004054672493 | ALEXANDRE DE CARVALHO LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de xerox de documentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/09/2007 | 210.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes das escolas de Tanques, Campart II e Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/09/2007 | 550.00 | 00037623346415 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/09/2007 | 1512.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/09/2007 | 10926.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003975 | 24/09/2007 | 1020.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setemmbro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/09/2007 | 1800.00 | 00092911382404 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CABRAL - 929.113.824-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003978 | 24/09/2007 | 3402.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003979 | 24/09/2007 | 2700.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003980 | 24/09/2007 | 1008.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003981 | 24/09/2007 | 900.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/09/2007 | 92139.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/09/2007 | 2843.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/09/2007 | 13710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/09/2007 | 50640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/09/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/09/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, refertente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/09/2007 | 27600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/09/2007 | 3372.48 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio entre esta Edilidade e a Casa de Saude Santa Rita de Cassia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/09/2007 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/09/2007 | 1300.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/09/2007 | 13008.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/09/2007 | 374.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/09/2007 | 3259.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa do PAIF deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/09/2007 | 980.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/09/2007 | 560.70 | 00037286056468 | MARIA DO SOCORRO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 diarias destinadas a Secretaria Institucional de governo para viajar nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de agosto, e 10, 11, e 12 de setembro do corrente exercicio com destino a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/09/2007 | 2940.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/09/2007 | 2135.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/09/2007 | 42.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/09/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0003989 | 25/09/2007 | 358.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/09/2007 | 99.00 | 00005490098414 | JOSINALDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/09/2007 | 152.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0003987 | 25/09/2007 | 1654.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 450 litros de gasolina comum e 342.31 litros de alcool hidratado destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0003993 | 25/09/2007 | 84614.93 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao do Centro de Apoio Indigena na Aldeia Jaragua deste municipio, conforme contrato. | 10172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/09/2007 | 1100.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportanto pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0003990 | 25/09/2007 | 1500.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 232.21 litros de gasolina comum e 540 litros de oleo diesel comum destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0003988 | 25/09/2007 | 787.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 450 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0003992 | 25/09/2007 | 243102.10 | 41133356000180 | ENGENFERROS - IND. COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pavimentacao em paralelepipedos de seis vias turisticas no municipio na Ruas Projetada, Aspirante Menos Barreto, Rua Bonfim, Travessa I, Travessa II e Travessa III localizadas no Bairo de Vila Regina e Centro deste municipio. | 10152007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/09/2007 | 1500.00 | 00019624832404 | AMARO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topografos das ruas projetadas, bem como o levantamento de area do Patio do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/09/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/09/2007 | 1400.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tampas aluminizadas c/ gravura, garrafas de vidro cap. 200 ml e sacos plasticos destinados a agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/09/2007 | 50.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 10 copias de chaves destinadas as portas do predio da Biblioteca Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/09/2007 | 300.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desmontagem e montagem do diferencial do veiculo Onibus de placa MMY 6852, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/09/2007 | 125.00 | 06180928000181 | ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosw no fornecimento de lanches e refrigerantes destinados aos componentes da Banda Fanfarra deste municipio nas festividades da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004015 | 26/09/2007 | 4439.20 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004013 | 26/09/2007 | 192.25 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004014 | 26/09/2007 | 533.85 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/09/2007 | 40.00 | 00006880705405 | IRENILDE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/09/2007 | 98.00 | 00071375600400 | WILSA DE OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/09/2007 | 100.00 | 00037961578404 | MARLI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/09/2007 | 89.00 | 00037961586415 | MIRA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/09/2007 | 98.00 | 00003508320480 | ROSILEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/09/2007 | 100.00 | 00008298028430 | MARIA DAS NEVES ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/09/2007 | 87.00 | 00036463361453 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/09/2007 | 60.00 | 00005638195459 | JOSE MARCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/09/2007 | 94.00 | 00023689641420 | NATALICE DE ANDRADE BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/09/2007 | 94.00 | 00036548456491 | IDALIA NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/09/2007 | 95.00 | 00039526267400 | MARIA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/09/2007 | 100.00 | 00007996481407 | JOSE ADMS ROCHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/09/2007 | 16.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/09/2007 | 50.00 | 00001509311408 | MARCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/09/2007 | 70.00 | 00005148354437 | CARMELITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/09/2007 | 38.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/09/2007 | 326.40 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/09/2007 | 149.60 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/09/2007 | 178.50 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/09/2007 | 120.00 | 00044904177487 | ELMIR CARLOS LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dedetizacao na Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/09/2007 | 204.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004028 | 27/09/2007 | 216.30 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0004029 | 27/09/2007 | 1386.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados a Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/09/2007 | 380.00 | 00005833858429 | ELIELBA BEZERRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao Fundeb Magisterio 60%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/09/2007 | 380.00 | 00007084016430 | ANA PATRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola de Cajarana deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/09/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao Pregao Presencial 0016/2007, desta Edilidade no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/09/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/09/2007 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento dos autos de infracao AI 302708/D eparcelamento do debito de n. 250000037815 em favor do Ibama-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/09/2007 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao AI 424/D em favor do Ibama-Pb, parcelamento de n. 250000022724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/09/2007 | 129.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio da Delegacia de Policia deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/09/2007 | 211.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da DIRF, referente a 6a. parcela, conforme o extrato da conta do TRIBUTOS deste municipio, referente ao de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/09/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Programa de Emissao de Cheques Informatizado, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/09/2007 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/09/2007 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre esta Edilidade e o Comando de Exercito, atraves da 7a. Regiao Militar e 07 Divisao de Exercito, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/09/2007 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/09/2007 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto de placa MNB 8331 destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2007 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/09/2007 | 1260.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de lixo de 100 litros destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/09/2007 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004047 | 28/09/2007 | 282.44 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a capacitacao dos professores do Ensino Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004048 | 28/09/2007 | 351.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004049 | 28/09/2007 | 127.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas do ensino infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004050 | 28/09/2007 | 562.73 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos participantes do curso de capacitacao dos gestores da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/09/2007 | 380.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Escola Santa Terezinha de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/09/2007 | 598.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de murim destinados a confeccao de faixas para o desfile de 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/09/2007 | 360.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 paines destinados ao Parque de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/09/2007 | 350.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a comemoracao das festividades da Padroeira na localidade de Tanques deste municipio, no dia 15 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/09/2007 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004077 | 28/09/2007 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004078 | 28/09/2007 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, refeente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/09/2007 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cessao onerosa das instalacoes do Cat. Ana Elizabeth Lundgren conforme termo de convenio referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004083 | 28/09/2007 | 1001.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/09/2007 | 100.00 | 45039757000127 | IGREJA PRESBITERIANA DE RIO TINTO- CLEBER SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para realizacao da segunda conferencia municipal de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/09/2007 | 300.00 | 00003646365480 | GIRLANE FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Posto de saude de Cravassu deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004042 | 28/09/2007 | 3350.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/09/2007 | 874.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baloes, pipocas, pirulitos e bombons sortidos destinados ao incentivo das criancas na campanha de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004057 | 28/09/2007 | 297.93 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao almoco dos participantes da 1a. Conferencia da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004060 | 28/09/2007 | 937.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004061 | 28/09/2007 | 995.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004064 | 28/09/2007 | 237.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/09/2007 | 300.00 | 00003646365480 | GIRLANE FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004079 | 28/09/2007 | 2400.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisico de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0004080 | 28/09/2007 | 4900.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 autoclave horizontal destinados a Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004084 | 28/09/2007 | 233.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/09/2007 | 20.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/09/2007 | 800.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforne demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/09/2007 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/09/2007 | 2784.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/09/2007 | 61.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do Programa do PAIF deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/09/2007 | 1.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004044 | 28/09/2007 | 2706.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004045 | 28/09/2007 | 264.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004046 | 28/09/2007 | 377.25 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004051 | 28/09/2007 | 341.85 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004052 | 28/09/2007 | 397.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004058 | 28/09/2007 | 195.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do Grupo da Melho Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004059 | 28/09/2007 | 199.55 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004062 | 28/09/2007 | 2192.03 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004063 | 28/09/2007 | 549.55 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004066 | 28/09/2007 | 2584.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004067 | 28/09/2007 | 291.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/09/2007 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2007 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2007 | 1405.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2007 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2007 | 385.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2007 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes desetembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004091 | 30/09/2007 | 1968.50 | 08139674000183 | FEIRAO DA CONSTRUCAO-FERNANDO DE FREITAS FORMIGA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2007 | 245.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet voa radio na velocidade de 128 KBPS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/10/2007 | 28.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com viagens e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao IPC - Instituto de Policia Cientifica no dia 19 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2007 | 81.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2007 | 814.45 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefones fixo da sede da Prefeitura Municipal, com vencimentos no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/10/2007 | 700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Impressora Epson FX 1170 do setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/10/2007 | 19.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/10/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitacao publica informatizada, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/10/2007 | 25.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de no. 18 destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/10/2007 | 3546.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.820 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/10/2007 | 290.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO-SEVERINA DE AQUINO C.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 linhas destinadas a recuperacao da garagem municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/10/2007 | 1600.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhonete D-20 de placa KLF 8672 destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0004130 | 01/10/2007 | 540.00 | 38046843000100 | HC PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus destinados ao veiculo TOYOTA da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/10/2007 | 360.00 | 00002023767458 | VALDENICE BARBOSA MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de almocos e jantares destinados a Guarda Municipal e Banda de Musica nos dias 06 e 07 de setembro do corrente exercicio, por ocasiao das festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2007 | 375.32 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/10/2007 | 3904.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 450 litros de gasolina comum, 1.440 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/10/2007 | 240.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Fanfarra da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/10/2007 | 40.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartoes de 20,00 da TIM, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004106 | 01/10/2007 | 631.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/10/2007 | 284.81 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo da Secretaria de Saude deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/10/2007 | 3174.50 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.187,2 litros de gasolina comum, 80 litros de alcool comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004111 | 01/10/2007 | 2709.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico laboratorias destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004114 | 01/10/2007 | 797.80 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004115 | 01/10/2007 | 4263.20 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004125 | 01/10/2007 | 108.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0004127 | 01/10/2007 | 818.00 | 38046843000100 | HC PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinados ao veiculo Ambulancia Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/10/2007 | 150.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a Campanha de Vacinacao, realizada no Orion Show, no dia 26 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/10/2007 | 30.00 | 00098248251420 | MARIA XAVIER DA SILVA - 2006 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exames medicos especializados, de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/10/2007 | 100.00 | 00007701346457 | ENICELIA MARTINS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/10/2007 | 100.00 | 00057048991453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA -570.489.914-53 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/10/2007 | 40.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/10/2007 | 62.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/10/2007 | 50.00 | 00098322893434 | COSMA ABREU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/10/2007 | 100.00 | 00008048997460 | MARIA JOSE DOS SANTOS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/10/2007 | 61.00 | 00007912835423 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/10/2007 | 182.50 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes de 20,00 da TIM e 15 cartoes de orelhao com 40 Unidades destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/10/2007 | 82.00 | 00079014267487 | MARICELIA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/10/2007 | 31300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionario da Atencao Basica dos Povos Indigenas deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/10/2007 | 114.38 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/10/2007 | 830.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido TNT, Popeline, Viscose e conjuntos de toalhas destinados ao curso de corte e costura realizado pelo Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/10/2007 | 633.50 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 253,4 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004140 | 02/10/2007 | 200.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 85,10 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00036463264415 | ROSILDA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a uma cirurgia de pancreatite aguda grave de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/10/2007 | 0.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/10/2007 | 0.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0004158 | 02/10/2007 | 429.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 bujao de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/10/2007 | 28.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 resma de papel A4 destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/10/2007 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/10/2007 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/10/2007 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/10/2007 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/10/2007 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004142 | 02/10/2007 | 400.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 170,21 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/10/2007 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/10/2007 | 120.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos tecnicos prestados com plantoes no Posto de Saude na localidade do Patio de Vaquejada deste municipio, no periodo das festividades da Independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/10/2007 | 200.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao destinado ao Motorista da Ambulancia pelos servicos prestados com plantoes no Posto de Saude localizado nas festividades da Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/10/2007 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/10/2007 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio dentario, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/10/2007 | 70.00 | 00082184747491 | OZIEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao destinada ao Motorista da Ambulancia pelos servicos prestados com plantoes no Posto de Saude da Vaquejada no periodo das festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004157 | 02/10/2007 | 540.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004146 | 02/10/2007 | 1000.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 litros de gasolina comum e 370 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/10/2007 | 160.09 | 00020452942420 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com quatro carradas de areia destinadas a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/10/2007 | 399.89 | 00020452942420 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 carradas de areia destinada a construcao do calcamento da Vila dos Prazeres deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/10/2007 | 1630.02 | 00020452942420 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aterro destinado a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004141 | 02/10/2007 | 400.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 228,57 litros de oleo desel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004149 | 02/10/2007 | 323.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/10/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta IPVA, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/10/2007 | 452.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de documentos pertencente a esta Edilidade de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/10/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CONSAD-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/10/2007 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade em favor do CONDIAN, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004180 | 03/10/2007 | 3803.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/10/2007 | 840.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004174 | 03/10/2007 | 598.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango destinados as refeicoes dos participantes do Curso de Capacitacao dos Gestores da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004175 | 03/10/2007 | 262.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango destinados a alimentacao dos participantes do Curso de Capacitacao da Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004178 | 03/10/2007 | 14065.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Educacao e Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004181 | 03/10/2007 | 1184.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/10/2007 | 600.00 | 00003986432450 | ROSENILDO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do Grupo Baby do Forro, nas festividades de aniversario da Nova Geracao Futebol Clube de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/10/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/10/2007 | 120.00 | 00002290772429 | LUCIANO DA COSTA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas da Zona REural para Hospital de JHoao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004173 | 03/10/2007 | 1515.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe, carnes e frango destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004176 | 03/10/2007 | 322.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frango destinados a alimentacao dos participantes da 2a. Conferencia da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004179 | 03/10/2007 | 8633.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/10/2007 | 40.00 | 00007513393427 | MARIA APARECIDA SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/10/2007 | 80.00 | 00007037903400 | LUZIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/10/2007 | 96.00 | 00089325788420 | EULALIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/10/2007 | 78.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/10/2007 | 84.00 | 00078978670482 | JOSE MARCELO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/10/2007 | 68.00 | 00003504058404 | IRAMAR SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/10/2007 | 60.00 | 00007461662490 | ELIZABETE EUGENIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/10/2007 | 95.00 | 00052996972449 | ALCINETE DE SOUZA E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004167 | 03/10/2007 | 1638.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, frango e carne moida destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004170 | 03/10/2007 | 721.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e frango destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004177 | 03/10/2007 | 1429.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina com osso, carne bovina sem osso e frango destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/10/2007 | 120.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma coroa de flores natural destinada a funcionaria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/10/2007 | 25.00 | 00007233009414 | RITA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/10/2007 | 50.00 | 00001576139417 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004187 | 04/10/2007 | 591.05 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004188 | 04/10/2007 | 629.00 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004190 | 04/10/2007 | 504.50 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004189 | 04/10/2007 | 440.98 | 04043163000102 | SKALA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004212 | 04/10/2007 | 1620.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004214 | 04/10/2007 | 752.50 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/10/2007 | 1128.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/10/2007 | 411.84 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/10/2007 | 457.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/10/2007 | 1052.48 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/10/2007 | 600.60 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/10/2007 | 863.72 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recuros para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Josina Arruda camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/10/2007 | 520.52 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/10/2007 | 932.36 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/10/2007 | 560.56 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Rosalia Menezes Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/10/2007 | 417.56 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/10/2007 | 2974.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/10/2007 | 955.24 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Professora Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/10/2007 | 2053.48 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/10/2007 | 6761.04 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/10/2007 | 1075.36 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/10/2007 | 1189.76 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Joase Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/10/2007 | 1029.60 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Elias Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/10/2007 | 1212.64 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/10/2007 | 663.52 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Professora Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/10/2007 | 100.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa para telefone destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004213 | 04/10/2007 | 100.00 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a alimentacao dos participantes do Curso de capacitacao para os professores da Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/10/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/10/2007 | 35.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Sr. Tesoureiro desta Edilidade para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Caixa Economica Federal e na Vara do Trabalho em Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/10/2007 | 240.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do pessoal da Associacao de Boa Vista deste municipio, com destino a cidade de Mari. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 05/10/2007 | 240.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintura de letriros destinados a entrada da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/10/2007 | 450.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 lonas forte destinadas aos caminhoes de coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/10/2007 | 290.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparacao de CDS para divulgacao em carro de som e radios de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 05/10/2007 | 354.72 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a sala da Inclusao Digital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/10/2007 | 600.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quinta parcela da conciliacao do processo de numero 2006.000.422-3, entre esta Edilidade e o Sr. Josemberg Willians Duarte de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/10/2007 | 80.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de duas portas de rolo pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/10/2007 | 1200.00 | 00018870520463 | RITA JANUARIO MOREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de farda da Banda Fanfarra do Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/10/2007 | 200.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comconserto em dois portoes de ferro pertencente a Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/10/2007 | 340.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de sete suportes destinados a Placa Luminosa e cinco metros de corrimao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/10/2007 | 50.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma longarina com tres lugares, pertencente ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/10/2007 | 70.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 05/10/2007 | 50.00 | 00007967948475 | HELIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de 14 camisas para pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/10/2007 | 150.00 | 00047232226420 | MARIA DO CARMO MOURA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de uma histerosolpingografia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/10/2007 | 1.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta de PRODUTOS MINERAIS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/10/2007 | 180.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto diversos dacozinha comunitaria do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004233 | 06/10/2007 | 7920.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes de PSF deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004234 | 06/10/2007 | 1100.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte das equipes de vigilancia epidemiologica deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/10/2007 | 400.00 | 00054194580710 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Vice-Campeao do Campeonato de Juniores de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/10/2007 | 600.00 | 00057389004487 | JOSE IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Campeao do Campeonato de Juniores de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/10/2007 | 80.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao arbitro de futebol, quando na realizacao dos jogos organizados pelo campeonato de juniores no dia 06 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/10/2007 | 2400.00 | 00004157367499 | MICHELE DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco para as autoridades e funcionarios responsaveis pela realizacao do desfile civico e militar nas festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004258 | 08/10/2007 | 68.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 sacos de cimento destinados a manutencao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004259 | 08/10/2007 | 163.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/10/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/10/2007 | 100.00 | 00053023617449 | BENEDITO AUGUSTO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a elaboracao de exame medico de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/10/2007 | 90.00 | 00098242610444 | JOSE GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/10/2007 | 100.00 | 00023786922420 | SIZENANDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/10/2007 | 98.00 | 00003113546451 | SIMONE ALEXANDRA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/10/2007 | 60.00 | 00005125060437 | ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/10/2007 | 85.00 | 00049196081449 | FRANCISCO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/10/2007 | 80.00 | 00004235624440 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/10/2007 | 100.00 | 00078983770449 | FRANCISCA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/10/2007 | 85.00 | 00006749017460 | DULCINEIA BORBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/10/2007 | 76.00 | 00041195310749 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/10/2007 | 100.00 | 00057050244449 | MARIA JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/10/2007 | 85.00 | 00020384890415 | IZAIPE ANA FERREIRA DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/10/2007 | 92.00 | 00077051092472 | ZENILDA DA SILVA JURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/10/2007 | 97.00 | 00060219831491 | IRANETE SOARES LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/10/2007 | 100.00 | 00050973614404 | NEUZA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/10/2007 | 68.00 | 00052964582491 | MONICA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de faturas de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/10/2007 | 60.00 | 00001122931409 | MARIA VALDELUCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exames especializados de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/10/2007 | 60.00 | 00004857308479 | FERNANDO MANUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/10/2007 | 2300.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao jantar para a comitiva e autoridades que acompanharam o Sr. Ministro dE Estado Patrus Ananias, em inauguracao da Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/10/2007 | 129.00 | 00051521946434 | JOANA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/10/2007 | 200.00 | 00032336985420 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao gradeamento de terra para pequenos agricultores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/10/2007 | 60.00 | 00001148528474 | ADAILTON MENDES BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/10/2007 | 50.00 | 00004355454428 | MARIA JOSE BARBOZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/10/2007 | 70.00 | 00032337990478 | MARCOS ANTONIO MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004267 | 09/10/2007 | 413.60 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004268 | 09/10/2007 | 232.60 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos deficientes de saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/10/2007 | 628.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de documentos desta Edilidade, de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/10/2007 | 150.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pedras destinadas a reposicao de Calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/10/2007 | 300.00 | 00005941986408 | ELTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do Grupo Momentos da Paixao na comemoracao das festividades da Padroeira na localidade de Tavares deste municipio, no dia 15 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/10/2007 | 500.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com iluminacao, som e apresentacao do Grupo Musical nas festividades de Rio do Banco deste municipio, no dia 29 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004274 | 10/10/2007 | 346.68 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004282 | 10/10/2007 | 2280.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 900 litros de oleo diesel comum e 300 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/10/2007 | 1399.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 142 litros de gasolina comum e 580 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos dsa Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/10/2007 | 73054.80 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/10/2007 | 132.80 | 03116791000108 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a vestimentos para atividades culturais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004276 | 10/10/2007 | 1050.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 600 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/10/2007 | 1134.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 630 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/10/2007 | 380.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/10/2007 | 380.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores de diversas ruas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/10/2007 | 380.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/10/2007 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/10/2007 | 50.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUSA SDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa adesiva destinada a audiencia publica do Orcamento Participativo de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/10/2007 | 53363.86 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/10/2007 | 6548.14 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/10/2007 | 14656.68 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato sda conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/10/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162007 | 0004273 | 10/10/2007 | 2920.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Nobreak e 01 Computador destinados ao Programa do Plan Vigi-SUS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/10/2007 | 950.00 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 380 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004278 | 10/10/2007 | 1823.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 780 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004279 | 10/10/2007 | 495.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a campanha de esquistosomose deste municipio, referente a 04 sabados do mes de agosto e 05 sabados do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/10/2007 | 55417.87 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004292 | 10/10/2007 | 984.69 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento e materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/10/2007 | 400.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma rampa de acesso a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/10/2007 | 380.00 | 00044903774449 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/10/2007 | 380.00 | 00037358197453 | EDLEUZA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/10/2007 | 380.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitadora da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/10/2007 | 356.80 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes quando na reuniao com a Coordenacao Regional da FUNASA, para tratar de assuntos referente a Saude dos Povos Indigenas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/10/2007 | 200.00 | 00087368129434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 2007 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da comunidade de jaragua a sede do municipio, para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004308 | 10/10/2007 | 69.92 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a saude mental de pessoas deficientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/10/2007 | 30.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a Conselheira Tutelar para participar do I Encontro Estadual dos Centros de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS, em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/10/2007 | 31.15 | 00062487230444 | SELMA DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de diaria para Assitente Social participar do I Encontro Estadual dos Centros de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/10/2007 | 2171.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/10/2007 | 120.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004301 | 10/10/2007 | 438.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004302 | 10/10/2007 | 2286.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/10/2007 | 120.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma coroa de flores natural destinada ao Funeral de Silverton Nunes de Freitas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/10/2007 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/10/2007 | 720.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas, autenticacoes, certidoes de divorcio, habilitacao de casamento civil, 2a. vias de certidoes de casamento e 2a. via de certidoes de nascimento e averbacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004277 | 10/10/2007 | 310.75 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 132,23 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/10/2007 | 180.25 | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 72,1 litros de gasolina comum destinados ao veiculo ddo Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/10/2007 | 32.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/10/2007 | 1216.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados a distribuicao nas festividades do Dia da Crianca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/10/2007 | 31.15 | 00066129427468 | ARQUIMEDES GALDINO E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para o Motorista da Toyota Sr. Arquimedes Galdino e Santos para participar da Campanha de Vacinacao Anti Rabica Canina, na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004318 | 11/10/2007 | 5250.55 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/10/2007 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/10/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de documentos pertencentes a esta Edilidade de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | IMPL/CONST/REF/AMPL DE UMA UNID DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0004311 | 11/10/2007 | 3028.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 dosador semi-automatico destinado a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | IMPL/CONST/REF/AMPL DE UMA UNID DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0004312 | 11/10/2007 | 9290.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma despolpadeira inox destinada a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/10/2007 | 600.00 | 00006790157441 | FABIO LUCIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Garagem Publica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/10/2007 | 380.00 | 00005276271437 | CARLOS NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/10/2007 | 8888.00 | 00032418140415 | MARIA SEVERINA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista em favor da Sra. Maria Severina de Araujo Pereira e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/10/2007 | 743.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores destinadas a ornamentacao das escolas nas festividades do Dia das Criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/10/2007 | 480.00 | 00095407294400 | JOSANIA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas destinadas a Escola Antonia luna Lisboa quando nas festividades do desfile civico na semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/10/2007 | 940.00 | 00095407294400 | JOSANIA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas destinadas aos alunos da Escola Antonia Luna Lisboa, nas festividades do desfile da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004325 | 15/10/2007 | 272.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/10/2007 | 1898.10 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefones moveis desta Edilidade, com vencimentos no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 15/10/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/10/2007 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004333 | 15/10/2007 | 2129.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004334 | 15/10/2007 | 7686.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/10/2007 | 100.00 | 00003509107403 | VERALDA MARIA MENEZES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do consumo de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 15/10/2007 | 70.00 | 00075927497420 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/10/2007 | 36.00 | 00092923666453 | EVERALDO BERTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004329 | 15/10/2007 | 1950.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004330 | 15/10/2007 | 180.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza dstinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/10/2007 | 60.00 | 00037961179453 | EDIMILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exames de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/10/2007 | 100.00 | 00002343113475 | MARIA SEBASTIAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/10/2007 | 99.00 | 00022539255434 | MARIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/10/2007 | 100.00 | 00036549410444 | MARLI CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/10/2007 | 87.00 | 00019101120468 | CARMELITA FRANCISCA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 16/10/2007 | 40.00 | 00002313557421 | OTAVIO VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa careente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/10/2007 | 100.00 | 00037638467434 | ADEILZA DA SILVA CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004342 | 16/10/2007 | 1423.09 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 605,57 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/10/2007 | 380.00 | 00005278207418 | ELIZABETH MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 16/10/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de documentos pertencentes a esta Edilidade, de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 16/10/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 16/10/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de Planejamento e projetos, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 16/10/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004356 | 16/10/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado na area financeira e administrativa, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/10/2007 | 380.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tito de Guerra deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004344 | 16/10/2007 | 903.49 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 216,28 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 16/10/2007 | 24244.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de energia eletrica de predios publico municipal, de responsalidade desta Edilidade, conforme demonstra o extrato da conta do iCMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/10/2007 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004345 | 16/10/2007 | 1256.08 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 593,14 litros de oleo diesel comum e 92,8 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/10/2007 | 380.00 | 00005833858429 | ELIELBA BEZERRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos pelos servicos prestados como Professora Fundeb 60%, na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 16/10/2007 | 380.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Escola Santa Terezinha da localidade de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004343 | 16/10/2007 | 184.71 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 78,6 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004361 | 17/10/2007 | 45.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tubo PVC de 100 ml destinado a Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004373 | 17/10/2007 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/10/2007 | 360.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/10/2007 | 380.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/10/2007 | 1800.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/10/2007 | 380.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e consevacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 17/10/2007 | 350.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 17/10/2007 | 350.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais, para participarem da feira da emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 17/10/2007 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da feira da emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/10/2007 | 380.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na manutencao dos jardins da sede do municipio e Unidades Basica de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 17/10/2007 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao e planejamento de metas, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0004378 | 17/10/2007 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TCE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/10/2007 | 380.00 | 00005809540481 | FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004370 | 17/10/2007 | 1252.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004371 | 17/10/2007 | 998.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/10/2007 | 200.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da comunidade de Jaragua a sede do municipio para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 17/10/2007 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 17/10/2007 | 100.00 | 00004272220446 | ROSANGELA DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/10/2007 | 20.00 | 00009108767700 | ELILDA CRISTINA SILVA DE LIMA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/10/2007 | 100.00 | 00023810483400 | JOSENILDO ADELINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/10/2007 | 1248.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados ao Programa de Atancao Integral das Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/10/2007 | 380.00 | 00097913570482 | MARIA VERONICA FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF, deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 17/10/2007 | 380.00 | 00003638563405 | MICHELE DA SILVA PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Atencao Integral da Familia-PAIF, referente ao mes de outubro do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004369 | 17/10/2007 | 997.53 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004372 | 17/10/2007 | 3913.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funerais e aquisicao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/10/2007 | 380.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/10/2007 | 380.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/10/2007 | 50.00 | 00002468829484 | JOSELMA DOS SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/10/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0004385 | 18/10/2007 | 4306.10 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/10/2007 | 4137.24 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004387 | 18/10/2007 | 3430.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0004388 | 18/10/2007 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/10/2007 | 58.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas em favor do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/10/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/10/2007 | 41501.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, com vencimentos no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/10/2007 | 360.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no diferencial, montagem no pinhao e coroa na caixa de satelite do veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/10/2007 | 5041.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de ourubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/10/2007 | 380.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004402 | 19/10/2007 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/10/2007 | 835.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica nas Unidasdes Basica de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/10/2007 | 2218.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/10/2007 | 1750.00 | 00075947030497 | FRANCISCA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao do Curso de Pintura em tecido para incentivo a Geracao de Renda com as familias do Programa de Atencao Integral as Familias/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/10/2007 | 939.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/10/2007 | 380.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/10/2007 | 380.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/10/2007 | 380.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/10/2007 | 25.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Sr. Tesoureiro deste Edilidade, quando em viagem a Mamanguape para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/10/2007 | 314.75 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/10/2007 | 441.43 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/10/2007 | 975.30 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da sede da Prefeitura municipal, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/10/2007 | 24.10 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com viagem e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a la. Delegacia do Servicos Militar no dia 26 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensdal em favor da UNEP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | IMPL/CONST/REF/AMPL DE COZINHA COMUNITAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/10/2007 | 120.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma coifa galvanizada destinada a Cozinha Comiunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | IMPL/CONST/REF/AMPL DE UMA UNID DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0004420 | 22/10/2007 | 1399.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Pausterizador Garras e 01 Maquina rotulagem destinados a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/10/2007 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/10/2007 | 380.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador ede Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/10/2007 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/10/2007 | 380.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, rferente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/10/2007 | 380.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/10/2007 | 380.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/10/2007 | 380.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/10/2007 | 380.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/10/2007 | 380.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/10/2007 | 380.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/10/2007 | 380.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/10/2007 | 380.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/10/2007 | 380.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/10/2007 | 380.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/10/2007 | 380.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado as festividades da Associacao dos Agricultores de Boa Vista deste municipio, realizada no dia 20 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004421 | 22/10/2007 | 272.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/10/2007 | 60.00 | 00085480576453 | JOSIVALDO LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto no ventilador de teto do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/10/2007 | 3372.48 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio em favor da Casa de Saude e Maternidade Santa Rita de Cassia deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004440 | 22/10/2007 | 264.80 | 60383338000100 | EMBRAMED INDUSTRIA COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/10/2007 | 62.30 | 00059339128400 | GILSOMAR GERMINIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinadas ao Sr. Gilsomar Germiniano da Silva, para participar do Encontro Estadual do Programa Bolsa Familia nos dias 23 e 24 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/10/2007 | 62.30 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinadas ao Sr. Givanildo de Barros Silva, para participar do Encontro Estadual do Programa Bolsa Familia nos dias 23 e 24 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/10/2007 | 78.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004436 | 22/10/2007 | 395.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004437 | 22/10/2007 | 331.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004438 | 22/10/2007 | 1137.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004439 | 22/10/2007 | 666.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/10/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente a quitacao deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 22/10/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/10/2007 | 634.00 | 00448994000103 | CLASSIC TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem aerea destinada a Sra. Prefeita para participar do Festival Internacional de Turismo que sera realizado em Gramado no periodo de 22 a 26 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004447 | 23/10/2007 | 308.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 131,06 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/10/2007 | 100.00 | 00004016949416 | ALEXSANDRA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tramento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/10/2007 | 193.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para analise do Projeto de Construcao de 130 Unidades Habitacionais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/10/2007 | 37.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004460 | 23/10/2007 | 1080.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004443 | 23/10/2007 | 1553.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 620,64 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004449 | 23/10/2007 | 1080.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos Agentes de Saude no Curso de Capacitacao para acolhimento dos portadores de deficiencias fisica ministrada pela FUNAD em parceria com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/10/2007 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004465 | 23/10/2007 | 2781.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos deficientes fisicos de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004448 | 23/10/2007 | 2141.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 874,28 litros de oleo diesel comum e 260 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/10/2007 | 150.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para participar do Encontro do Proletramento realizado em Lagoa Seca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/10/2007 | 100.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para a Secretaria de Educacao participar de uma Palestra sobre o Ensino Fundamental 09 anos, realizado em Lagoa Seca -Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/10/2007 | 150.00 | 00053924851468 | MARIA JOSE LIMA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para funcionario participar do Encontro do Proletramento realizado em Lagoa Seca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004455 | 23/10/2007 | 1100.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004456 | 23/10/2007 | 1300.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004457 | 23/10/2007 | 3100.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004458 | 23/10/2007 | 3900.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/10/2007 | 2000.00 | 00092911382404 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CABRAL - 929.113.824-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004461 | 23/10/2007 | 1400.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/10/2007 | 550.00 | 00037623346415 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004463 | 23/10/2007 | 1512.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004464 | 23/10/2007 | 13728.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0004446 | 23/10/2007 | 2223.31 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.270,43 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/10/2007 | 120.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto no palanque da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/10/2007 | 7.50 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/10/2007 | 220.00 | 00002907319418 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com empalhamento de seis cadeiras pertencentes a sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0004472 | 24/10/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta Edilidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/10/2007 | 1300.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0004473 | 24/10/2007 | 2133.41 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos odontologicos diversos destinados a Unidade Basica de saude da Comunidade de Cravassu. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/10/2007 | 50.00 | 00032336985420 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004469 | 24/10/2007 | 390.75 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/10/2007 | 2940.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/10/2007 | 16.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias de documento pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172007 | 0004476 | 25/10/2007 | 2289.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 mesa para computador e 01 impressora Laser Jet destinados ao Programa de IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/10/2007 | 150.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 100 pecas em ferro para colocar nos fusis do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/10/2007 | 220.00 | 00004509668449 | MANOEL BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de duas portas de ferro pertencente ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/10/2007 | 625.00 | 00034365087487 | MARINALVA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas destinadas a Escola Municipal Prefeito Gerbasi, nas festividades do Desfile da semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/10/2007 | 150.00 | 00038027640482 | ANTONIO PESSOA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a despesas com realizacao da quarta assembleia do Povo Indigena Potiguara realizado na Pousada das Ocas na cidade de Baia da Traicao-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/10/2007 | 305.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas a Secretaria de Educacao e Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0004485 | 26/10/2007 | 1320.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 botijoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/10/2007 | 100.00 | 00003353922458 | RISONTE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/10/2007 | 202.30 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duratex destinado ao curso de pintura do Programa de Arencao Integral as Familias-PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0004486 | 26/10/2007 | 132.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 botijoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/10/2007 | 306.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/10/2007 | 419.90 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/10/2007 | 240.55 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0004492 | 26/10/2007 | 165.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 bujoes de gas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0004483 | 26/10/2007 | 125.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas a Secretaria de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/10/2007 | 210.80 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004491 | 26/10/2007 | 253.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/10/2007 | 105.00 | 02199920000106 | LIMA INSUMOS IMPLEM.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas destinadas a Bomba de Abastecimento dagua da localidade de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/10/2007 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes do Cat. Ana Elizabeth Lundgren, conforme termo de Convenio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004501 | 29/10/2007 | 1215.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de lixo de 100 litros destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172007 | 0004499 | 29/10/2007 | 16333.00 | 07552815000122 | ART MOVEIS- JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 computadores, 05 Nobreak e 01 Impressora Multifuncional destinados ao Programa do IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/10/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia do Programa dos Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/10/2007 | 100.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/10/2007 | 62.30 | 00059339128400 | GILSOMAR GERMINIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinada ao funcionario Gilsomar Germiniano da Silva para participar da Oficina Metodologias de Trabalho com familias que sera realizado no auditorio do Shopping Sebrae em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/10/2007 | 62.30 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinada a funcionario para participar da Oficina de Metodologia de Trabalho com Familias que sera realizado no auditorio do Shopping Sebrae em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/10/2007 | 120.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma coroa de flores natural destinada a funcionario desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa Familia do Programa Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2007 | 92.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/10/2007 | 860.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2007 | 3259.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral das Familias/PAIF deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2007 | 13012.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2007 | 374.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0004545 | 30/10/2007 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004510 | 30/10/2007 | 1585.76 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 674,79 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2007 | 27600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2007 | 50640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude da Familia-PSF, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2007 | 91035.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2007 | 2843.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de epidemiologia deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/10/2007 | 13710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004541 | 30/10/2007 | 168.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do PEVA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0004543 | 30/10/2007 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/10/2007 | 860.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2007 | 320.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para da Zona Rural deste municipio, para tratamento de Saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2007 | 3.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com envio de fax de documento pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2007 | 58.70 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos e sedex de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de documentos desta Edilidade de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS , referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/10/2007 | 81223.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/10/2007 | 2851.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2007 | 12.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conto MOVIMENTO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0004542 | 30/10/2007 | 245.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004511 | 30/10/2007 | 2296.25 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.195,57 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/10/2007 | 60048.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/10/2007 | 1759.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/10/2007 | 93639.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/10/2007 | 2749.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2007 | 169246.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2007 | 4476.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004513 | 30/10/2007 | 2637.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1080 litros de oleo diesel comum, 220 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/10/2007 | 500.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao nos ar condicionado da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2007 | 18861.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2007 | 820.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/10/2007 | 400.00 | 00003796829406 | ELISSON RAIMUNDO SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cinco estandartes destinados as Escolas deste municipio por ocasiao dos festejos da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0004544 | 30/10/2007 | 735.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio sendo 05 pontos na sede da Secretaria de Educacao, 06 pontos na Escola Herman Lundgren e 10 pontos no Laboratorio da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0004546 | 30/10/2007 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/10/2007 | 380.00 | 00049615602434 | CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Praca Joao Pessoa, nas festividades da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2007 | 380.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Praca Joao Pessoa nas festividades da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004512 | 30/10/2007 | 323.43 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 137,63 litros de gasolina comum dstinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2007 | 2135.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2007 | 42.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo, Meios Ambiente e Cultura deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2007 | 500.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao em diversas escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004562 | 31/10/2007 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004563 | 31/10/2007 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/10/2007 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/10/2007 | 20.00 | 01986717000117 | ASSOCIACAO COMERCIAL DOS AGRICULTORES RURAIS DE PACARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao servico de manutencao na iluminacao publica de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/10/2007 | 380.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e organizacao do lixao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/10/2007 | 277.40 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e refeicoes ao Sr. Jose de Aguiar para participar da Feira de Produtos de Agricultura Organica da America Latina BIOFACH, promovida pelo Sebrae no Estado de Sao Paulo, nos dias 16, 17 e 18 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/10/2007 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/10/2007 | 888.30 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da Tomada de Preco de n. 013/2007 para implantacao de melhorias sanitaria domiciliar e tomada de preco de n. 014/2007 da construcao de uma quadra poliesportiva neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/10/2007 | 213.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da DIRF, referente a 7a. parcela, conforme demonstra o extrato da conta de TRIBUTOS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/10/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Programa de Emissao de Cheques Informatizado, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/10/2007 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de n. 0302300 firmado entre esta Edilidade e o Comando de Exercito atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/10/2007 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto destinada a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/10/2007 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/10/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/10/2007 | 100.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/10/2007 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/10/2007 | 20.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004560 | 31/10/2007 | 184.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004561 | 31/10/2007 | 210.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/10/2007 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/10/2007 | 240.00 | 00097937118415 | ROSILDA SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cozinha comunitaria deste municipio relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/10/2007 | 380.00 | 00002023767458 | VALDENICE BARBOSA MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cozinha comunitaria deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004586 | 01/11/2007 | 3945.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango e carne com osso e sem osso destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0004588 | 01/11/2007 | 198.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0004590 | 01/11/2007 | 165.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0004591 | 01/11/2007 | 462.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/11/2007 | 66.33 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/11/2007 | 1467.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004604 | 01/11/2007 | 822.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/11/2007 | 1140.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de danca no incentivo a geracao de renda com as familias do Programa de Atencao Integral as Familia-PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/11/2007 | 147.92 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia com telefone fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/11/2007 | 31300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/11/2007 | 100.00 | 00020590261487 | GISELIA HORTENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/11/2007 | 38.40 | 00858337000134 | INTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/11/2007 | 1300.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 10 de outubro a 10 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004585 | 01/11/2007 | 1575.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango, peixe e carne destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004592 | 01/11/2007 | 507.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Unidade Basica de Saude das 05 Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/11/2007 | 1124.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000132007 | 0004606 | 01/11/2007 | 4695.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seringas descartaveis destinadas ao Programa de Epidemiologia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/11/2007 | 90.00 | 00087011476415 | EDVALDO OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/11/2007 | 67.50 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/11/2007 | 180.00 | 00003896812459 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da maquina de cortar grama pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/11/2007 | 1500.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de atividades do municipio e divulgacao de eventos de utilidades publica deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/11/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitacao publica informatizada, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/11/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, refeente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/11/2007 | 240.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA-ASSIST.TEC. DE FOGOES E SERV.GERAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das portas dos galpoes de Carne e Peixe do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/11/2007 | 15.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Bomba dagua do Cemiterio Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/11/2007 | 34.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a instalacao da Bomba dagua do Cemiterio Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/11/2007 | 48.00 | 09402314000195 | EXPEDITO AUTO PECAS-EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 rolamento destinados a Bomba de abastecimento dagua de Barra de Mammanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/11/2007 | 12.00 | 02199920000106 | LIMA INSUMOS IMPLEM.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 selo destinado a Bomba dagua do Cemiterio Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | CONST. PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/11/2007 | 2240.19 | 07120049000127 | PLAC PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acrescimo do contrato de construcao do portal turistico do municipio relativo a segunda parcela. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/11/2007 | 80.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia dos proventos do Sr. Nilmar de Sousa Martins em favar de suas filhas, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0004589 | 01/11/2007 | 1650.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004594 | 01/11/2007 | 1864.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de diversas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/11/2007 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/11/2007 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao da maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/11/2007 | 70.00 | 00001424205492 | MARIA HELENA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato e limpeza do terreno da Escola Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/11/2007 | 50.00 | 00059352507487 | JOSE BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do Fogao pertencente a Escola de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/11/2007 | 400.00 | 00042835224734 | GERMANO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fibra no veiculo Onibus de placa MMY 6852 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/11/2007 | 600.00 | 00003897724456 | DANIEL NETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada no desenbolso e digitalizacao da Planta Baixa da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/11/2007 | 2940.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao periodo de 10 de outubro a 10 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/11/2007 | 417.24 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos dpostais com cartas e sedex desta Edilidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/11/2007 | 400.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerario da Sra. Helena Izabel do Espirito Santo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/11/2007 | 182.50 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes de 20,00 da Tim e 15 cartoes de orelhao com 40 unidades destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/11/2007 | 51.00 | 00078890705434 | EVANDRO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004621 | 05/11/2007 | 642.00 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004622 | 05/11/2007 | 2028.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004623 | 05/11/2007 | 271.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/11/2007 | 0.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004631 | 05/11/2007 | 707.50 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004632 | 05/11/2007 | 666.00 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinadas ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/11/2007 | 46.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartoes da TIM de 20,00 e 01 cartao telefonico de 40 unidades destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004620 | 05/11/2007 | 697.00 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004624 | 05/11/2007 | 1351.90 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais laboratoriais destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/11/2007 | 86.10 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 574 copias xerograficas de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/11/2007 | 270.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de quatro grades e um portao pertencente a Delegacia de Policia, CRAS e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172007 | 0004630 | 05/11/2007 | 322.80 | 03090190000173 | MARELY COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 cadeiras fixa sem braco com assento e encosto com espuma, estrutura mat. tubular cor vermelha e 01 cadeira giratoria com assento e encosto em espuma, estrutura metalica tubular na cor vermelho destinada ao Programa do EGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/11/2007 | 2159.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento na Av. Santa Elizabeth, Praca Joao Pessoa, Travessa da mangueira, Rua Sao Jose, Rua Assis Chateubriand, Rua da Aurora, Vila Regina, Rua Joao Vicente da cruz e em frente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/11/2007 | 120.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato na Escola de Silva do Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/11/2007 | 210.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao da Festa das Criancas na localidade de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/11/2007 | 180.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao da Festa da Padroeira Nopssa Senhora dos Prazeres da localidade de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/11/2007 | 380.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Municipal da localidade de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/11/2007 | 480.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 portoes de ferro destinados a Escola da localidade de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004640 | 06/11/2007 | 2423.73 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 921,7 litros de oleo diesel comum e 345 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/11/2007 | 600.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a. parcela do acordo de conciliacao do processo de n. 058.2006.000.422-3, em favor de Josemberg Willians Duarte de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004653 | 06/11/2007 | 2000.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao e escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/11/2007 | 200.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Bomba de abastecimento dagua da Pissareira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/11/2007 | 1683.98 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 conjunto submerso fabricacao EBARA, modelo 4BPS3-7 + M4P2 0,75 HP monofasico destinados ao abastecimento dagua de Pissarreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004639 | 06/11/2007 | 1613.58 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 884,33 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/11/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 064/2006 de 29.06.2006 e Publicacao do Decreto 022/2007 no Diario Oficial edicao de 01 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004638 | 06/11/2007 | 1553.87 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 588,50 litros de gasolina comum e 107,48 litros de alcool hidratado destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipoio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/11/2007 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a funcionaria para pagamento da mensalidade do Curso de Formaca para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/11/2007 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joiao Pessoa-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/11/2007 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/11/2007 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/11/2007 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, refeente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/11/2007 | 65.00 | 00002936694493 | SANDRA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/11/2007 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/11/2007 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/11/2007 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/11/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bujao de gas de 45 Kg, destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/11/2007 | 300.00 | 00053924835420 | LAURITE LIMA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004646 | 06/11/2007 | 222.24 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Programa de IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004641 | 06/11/2007 | 434.82 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 185,03 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 07/11/2007 | 92.00 | 00008170519454 | RAFAELA MICHILE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 07/11/2007 | 50.00 | 00006367835458 | MARIA ELIANE SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/11/2007 | 90.00 | 00091675120463 | MARLI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/11/2007 | 95.00 | 00003392920401 | MONICA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 07/11/2007 | 148.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/11/2007 | 100.00 | 00007860800438 | RITA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/11/2007 | 180.00 | 00040863280463 | ADILIA NUNES DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/11/2007 | 40.00 | 00006428648458 | MARIA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/11/2007 | 95.00 | 00002204041432 | JOSEFA DA CONCEICAO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/11/2007 | 100.00 | 00003979497402 | MARIA DOS PRAZERES DUARTE DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/11/2007 | 50.00 | 00032418434400 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/11/2007 | 89.00 | 00003815540402 | IVANISE CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 07/11/2007 | 523.60 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com autenticacoes, certidoes de divorcio, 2a. via de Nascimento, 2a. via de Obito e Averbacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004668 | 07/11/2007 | 500.00 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004669 | 07/11/2007 | 397.39 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004670 | 07/11/2007 | 788.62 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004673 | 07/11/2007 | 8712.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes medica das Unidades Basica de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/11/2007 | 240.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua do Posto de saude da Localidade de Piabussu deste municipio, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 07/11/2007 | 400.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua do Posto de Saude de Campart II deste municipio, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004680 | 07/11/2007 | 1210.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 07/11/2007 | 554.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do abastecimento dagua da Comunidade de Tavares deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 07/11/2007 | 240.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica da agua das escolas Jose Cezar de Albuquerque em Rua Nova e Escola Prodente de Morais de Curral de Fora deste municipio, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004674 | 07/11/2007 | 1510.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao e escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/11/2007 | 240.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do poco arteziano que fornece agua para a Escola de Cajarana deste municipio, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 07/11/2007 | 400.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua da Escola de campart II deste municipio, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/11/2007 | 1128.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/11/2007 | 663.52 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/11/2007 | 1212.64 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/11/2007 | 1029.60 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/11/2007 | 1189.76 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/11/2007 | 1075.36 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/11/2007 | 6761.04 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Antonia Luna Lisboa deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/11/2007 | 2053.48 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos pra aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/11/2007 | 955.24 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Severina VCoutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/11/2007 | 2974.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/11/2007 | 417.56 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/11/2007 | 560.56 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/11/2007 | 932.36 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/11/2007 | 520.52 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/11/2007 | 863.72 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/11/2007 | 600.60 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/11/2007 | 1052.48 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/11/2007 | 457.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/11/2007 | 411.84 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/11/2007 | 31.15 | 00085490784415 | ANA CLAUDIA SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria destinada a funcionaria para participar da Conferencioa Estadual da Educacao Basica, no dia 09 de novembro do corrente exercicio, no auditorio do Shopping Sebrae em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/11/2007 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Secretaria de Educacao para participar da Conferencia Estadual da Educacao Basica, no dia 09 de novembro no auditorio do Shopping Sebrae em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/11/2007 | 31.15 | 00013159640400 | MARIA LUCIA MARQUES VELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a funcionaria para participarda Conferencia Estadual da Educacao Basica no dia 09 de novembro do corrente exercicio no Auditorio do Shopping Sebrae em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/11/2007 | 31.15 | 00090027914453 | GEOVANIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a funcionaria para participar da Conferencia Estadual da Educacao Basica no dia 09 de novembro do corrente exercicio, no Auditorio do Shopping Sebrae em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/11/2007 | 31.15 | 00013244019404 | SEVERINA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a funcionaria para participar da Conferencia Estadual da Educacao Basica, no dia 09 de novembro do corrente exercicio, no Auditorio do Shopping Sebrae em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/11/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CONSAD-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004700 | 08/11/2007 | 3250.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004701 | 08/11/2007 | 28.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados a Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004702 | 08/11/2007 | 205.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/11/2007 | 93.45 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias destinada a funcionario, para participar de um Curso de Operacionalizacao do Sistema Sisagua versao 2007, no periodo de 12 a 14 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 08/11/2007 | 1.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta PRODUTOS MINERAIS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/11/2007 | 98.00 | 00005126914448 | JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/11/2007 | 60.00 | 00048398020415 | ANTONIA CONCEICAO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/11/2007 | 28.00 | 00001344388418 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/11/2007 | 90.00 | 00056780494453 | NILSA DOS SANTOS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/11/2007 | 35.00 | 00075927497420 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/11/2007 | 80.00 | 00001838487484 | VICENCIA DE GOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/11/2007 | 200.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004718 | 09/11/2007 | 425.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004719 | 09/11/2007 | 260.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/11/2007 | 2994.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/11/2007 | 20710.23 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/11/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/11/2007 | 2855.83 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/11/2007 | 15094.86 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/11/2007 | 2426.14 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/11/2007 | 120.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS-GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 taloes de abastecimento dos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 porteiras com dobradicas e moroes destinados ao Patio de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/11/2007 | 104.20 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/11/2007 | 61804.55 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/11/2007 | 6800.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista em favor do Sr. IRINALDO DA SILVA, e a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/11/2007 | 1357.74 | 00058313290463 | CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista em favor da Sra. Claudia dos Santos Silva/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/11/2007 | 1729.06 | 00003506327402 | MARIA DA PENHA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista em favor da Sra. MARIA DA PENHA VERISSIMO DA SILVA/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/11/2007 | 1040.00 | 00097937975415 | MAURA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista em favor da Sra. MAURA DA SILVA LIMA/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00025963759315 | MONICA SILVA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista em favor da Sra. Monica Silva Montenegro/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/11/2007 | 4650.00 | 00003138001467 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista em favor da Sra. RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 09/11/2007 | 1869.00 | 00032440162434 | IANNA MARTA LINS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista em favor da Sra. IANNA MARTA LINS COUTINHO/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 09/11/2007 | 1080.00 | 00002537690435 | ZULEIDE DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista em favor da Sra. Zuleide da Silva Melo/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 09/11/2007 | 1306.80 | 00004365084437 | VILMA FIRMINO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista em favor da Sra. Vilma Firmino Dias/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 09/11/2007 | 1232.10 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista em favor do Sr. Everaldo Gomes de Lima/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 09/11/2007 | 2036.25 | 00004579161416 | EDILEUSA MAXIMIANO CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista em favor da Sra. Edileusa Maximiano Cipriano/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/11/2007 | 380.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Escola Santa Terezinha da Comudade de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/11/2007 | 380.00 | 00005833858429 | ELIELBA BEZERRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004776 | 12/11/2007 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/11/2007 | 520.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de um transformador e implantacao de um poste na Escola Elias de Souza Barroa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/11/2007 | 300.00 | 00004661026403 | EVELINE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de som, na realizacao das festividades de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/11/2007 | 300.00 | 00001549274490 | PAULO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento do som, na realizacao do 1o. Salema Fest. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/11/2007 | 1320.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida do convenio PDDEF da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/11/2007 | 1860.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida do convenio PDDEF da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/11/2007 | 1320.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida do convenio PDDEF da escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/11/2007 | 380.00 | 00005941986408 | ELTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados con apresentacao musical do Grupo Momentos da Paixao nas festividades da Associacao dos Agricultores de Boa Vista deste municipio, no dia 20 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/11/2007 | 380.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/11/2007 | 380.00 | 00005276271437 | CARLOS NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/11/2007 | 380.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/11/2007 | 380.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/11/2007 | 380.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/11/2007 | 380.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/11/2007 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0004764 | 12/11/2007 | 1265.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/11/2007 | 350.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/11/2007 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/11/2007 | 380.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 12/11/2007 | 350.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0004778 | 12/11/2007 | 1800.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/11/2007 | 380.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito do lixao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/11/2007 | 28.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao IPC - Instituto de Policia Cientifica, no dia 05 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/11/2007 | 380.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na manutencao dos jardins da sede da Prefeitura, dos Postos de Saude e o Canteiro Central, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/11/2007 | 380.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cunsultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao das tarefas , acompanhamento da execucao e planejamento de metas, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0004769 | 12/11/2007 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, referente ao mes de novembro do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004771 | 12/11/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos especilaizados nas areas financeira e administrativas, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/11/2007 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CONDIAN-PB, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/11/2007 | 1500.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosna divulgacao de eventos e servicos de utilidades publica deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004783 | 12/11/2007 | 958.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria de Saude, Procuradoria Juridica e Recursos Humano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/11/2007 | 380.00 | 00005278207418 | ELIZABETH MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/11/2007 | 380.00 | 00044903774449 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/11/2007 | 380.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/11/2007 | 380.00 | 00005809540481 | FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/11/2007 | 380.00 | 00037358197453 | EDLEUZA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/11/2007 | 200.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da comunidade de Jaragua para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/11/2007 | 200.00 | 00087368129434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 2007 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da comunidade de Jaragua para tratamento medico no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/11/2007 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas para tratamento de saude e realizacao de exames especilaizados em Hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/11/2007 | 100.00 | 00052964582491 | MONICA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com servicos prestados no Hospital Municipal dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/11/2007 | 1768.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/11/2007 | 100.00 | 00025807156811 | MARIA SALETE SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma sandalia ortopedica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/11/2007 | 100.00 | 00050689460449 | MANOEL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa xcarente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/11/2007 | 80.00 | 00027897559491 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/11/2007 | 45.00 | 00005533870490 | SANDRA LUCIA PEREIRA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/11/2007 | 380.00 | 00002023767458 | VALDENICE BARBOSA MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/11/2007 | 380.00 | 00003638563405 | MICHELE DA SILVA PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004763 | 12/11/2007 | 368.25 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Bolsa Familia IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/11/2007 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa Bolsa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/11/2007 | 0.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/11/2007 | 380.00 | 00097913570482 | MARIA VERONICA FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 13/11/2007 | 100.00 | 00049615556491 | ADELIA FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/11/2007 | 89.00 | 00035007826472 | CARMONIZIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipiio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/11/2007 | 98.00 | 00057051097415 | SEVERINA COSME DE FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 13/11/2007 | 100.00 | 00002601162708 | MARIA DA CONCEICAO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/11/2007 | 92.00 | 00032843780497 | ELITA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 13/11/2007 | 100.00 | 00078978670482 | JOSE MARCELO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/11/2007 | 100.00 | 00050094823472 | MARIA DE LOURDES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 13/11/2007 | 97.00 | 00020590903420 | MARIA DOS SANTOS CARNEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 13/11/2007 | 100.00 | 00050973614404 | NEUZA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 13/11/2007 | 1580.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha interf folhito cx com 6000 fls destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004808 | 13/11/2007 | 1180.55 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004809 | 13/11/2007 | 968.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004815 | 13/11/2007 | 2139.08 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 708,39 litros de gasolina comum, 258,29 litros de alcool hidratado e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/11/2007 | 200.00 | 00002834624429 | RICARDO ANSELMO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/11/2007 | 25.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas copias de chaves e um cilindro destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/11/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/11/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 13/11/2007 | 25.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taaxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 13/11/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de decreto de n. 022/2007 no Diario Oficial no dia 07 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004810 | 13/11/2007 | 1747.34 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004811 | 13/11/2007 | 499.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a pintura e manutencao dos Cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004816 | 13/11/2007 | 2461.02 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.306.30 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004805 | 13/11/2007 | 1592.15 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de diversas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004807 | 13/11/2007 | 370.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Gerbasao anexo da Escola Centro Integrado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004817 | 13/11/2007 | 3053.25 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.188 litros de oleo diesel comum, 355 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004818 | 13/11/2007 | 324.90 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 138,25 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/11/2007 | 570.00 | 00039905268472 | JOAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Gerbasao anexo da Escola Centro Integrado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/11/2007 | 27.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 rolamento industrial destinados a bomba dagua do Cemiterio Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/11/2007 | 720.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao da Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/11/2007 | 240.00 | 00078891965472 | SERGIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de cadeiras destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/11/2007 | 200.00 | 40976102000161 | ASSOCIACAO COMU.DOS PESC.E AGRIC.INDIGENAS DE JARAGUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para corte de terra dos agricultores rurais de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/11/2007 | 285.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos destinados ao setor de Recursos Humanoe e Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004824 | 14/11/2007 | 718.99 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/11/2007 | 100.00 | 00004755221412 | ROSINETE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/11/2007 | 95.00 | 00073954845415 | JOSEILTON CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/11/2007 | 100.00 | 00032439555487 | MARIA CELIA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 15/11/2007 | 2457.25 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia moveis desta Edilidade, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/11/2007 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004836 | 16/11/2007 | 764.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao da Delegacia de Policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004837 | 16/11/2007 | 934.65 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Deenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004838 | 16/11/2007 | 1820.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caibro, ripa e prego destinados a recuperacao do telhado da Garagem municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004832 | 16/11/2007 | 258.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a limpeza de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004833 | 16/11/2007 | 870.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Gerbasao anexo da Escola Centro Integrado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004840 | 16/11/2007 | 204.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004834 | 16/11/2007 | 2213.03 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004835 | 16/11/2007 | 544.55 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/11/2007 | 2817.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, referente a diferenca de 1% da Receita corrente liquida referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/11/2007 | 420.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e Medalhas destinados ao 2o. Campeonato de Veteranos promovido pelo Departamento de Esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0004855 | 19/11/2007 | 1045.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Besta da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004867 | 19/11/2007 | 2411.45 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 969 litros de oleo diesel e 304.55 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/11/2007 | 31.15 | 00000085516422 | DANIEL LEAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao diretor de obras para participar de uma capacitacao em levantamento da situacao escolar realizada em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/11/2007 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Secretaria de Educacao para participar de uma Capacitacao em levantamento da situacao escolar realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/11/2007 | 380.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/11/2007 | 380.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/11/2007 | 380.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/11/2007 | 380.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/11/2007 | 380.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/11/2007 | 380.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/11/2007 | 6210.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no lixao de Vila Regina deste municipio com a Maquina Catepilha 930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/11/2007 | 1710.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aterro a ponte de Taberaba deste municipio, com a Retro Escavadeira case 580L. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0004854 | 19/11/2007 | 743.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004866 | 19/11/2007 | 1860.07 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 988,61 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | IMPL/CONST/REF/AMPL DE COZINHA COMUNITAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/11/2007 | 1273.58 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acrescimos da Cozinha Comunitaria localizada na Vila Regina deste municipio. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | IMPL/CONST/REF/AMPL DE UMA UNID DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/11/2007 | 4184.10 | 07120049000127 | PLAC PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acrescimo do contrato de adequaccao da Agroindustria no sitio Piabussu deste municipio. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/11/2007 | 70.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Tesoureiro para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Caixa Economica Federal e a Vara do Trabalho em Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/11/2007 | 22.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e refeicoes quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Instituto de Policia Cientifica - IPC, no dia 12 de novembro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/11/2007 | 1120.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 70 pares de adesivos destinados aos taxistas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/11/2007 | 380.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/11/2007 | 380.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/11/2007 | 380.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/11/2007 | 380.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/11/2007 | 380.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/11/2007 | 380.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/11/2007 | 1500.00 | 00073955868400 | CLAUDECIR DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a realizacao do Curso de Artezanato Bio Joias que sera realizado atraves do Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004850 | 19/11/2007 | 734.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento e material medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/11/2007 | 130.00 | 00095391347491 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a funcionaria para participar do Curso de Capacitacao em Sala de Vacina realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/11/2007 | 130.00 | 00005809540481 | FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a funcionaria para participar do curso de Capacitacao em Sala de Vacina realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004865 | 19/11/2007 | 1671.35 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 655,19 litros de gasolina comum e 84,93 litros de alcool comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004864 | 19/11/2007 | 279.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 118,72 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/11/2007 | 1780.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinada a Prefeita, quando em viagem a Gramado no Rio Grande do Sul para participar do Festival Internacional de Turismo de 22 a 26 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/11/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/11/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004884 | 20/11/2007 | 5081.16 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004885 | 20/11/2007 | 210.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004887 | 20/11/2007 | 1160.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados ao Programa de Plan Vigi-Sus deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004910 | 20/11/2007 | 323.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a adequacao e recuperacao da Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/11/2007 | 367.84 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/11/2007 | 100.00 | 00007285400459 | ELIZABETH MARIA SERAFIM FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/11/2007 | 813.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/11/2007 | 632.50 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a segunda etapa da realizacao do Curso de Corte e Costura para as familias do Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/11/2007 | 1300.00 | 00028561716487 | SEVERINO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um armario, duas cadeiras, dois cavaletes e uma prancha destinados ao Predio do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/11/2007 | 318.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de corrimao e portao de ferro do predio do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/11/2007 | 1240.00 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a segunda etapa da realizacao do Curso de Corte e Costura para as familias do Programa de Atencao Integral a Famila-PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/11/2007 | 436.79 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER-COMERCIO E ATACADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a segunda etapa da realizacao do Curso de Cabeleireiro para as familias do Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/11/2007 | 70.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco resmas de papel oficio A4 destinados ao setor de licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/11/2007 | 13.93 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/11/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/11/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/11/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/11/2007 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao, tomadas de Preco n. 013 e 014/2007, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/11/2007 | 851.72 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Prefeitura, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/11/2007 | 380.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/11/2007 | 380.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/11/2007 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/11/2007 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/11/2007 | 380.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/11/2007 | 380.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matadoro de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/11/2007 | 380.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004886 | 20/11/2007 | 1380.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo 100 litros destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/11/2007 | 785.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao com substituicao e rotores em um conjunto submesso da bomba de abastecimento dagua de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/11/2007 | 685.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de cadeiras pertencentes a escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/11/2007 | 712.88 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e de limpeza destinados a escola Municipal Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/11/2007 | 678.62 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Maria Bernardo Leandro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/11/2007 | 640.82 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e materiais de limpeza destinados a Escola Presidente Campos Sales deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/11/2007 | 551.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e materiais de limpeza destinados a Escola Manoel Geraldo de Oliveira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/11/2007 | 715.62 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e materiais de limpeza destinados a Escola de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/11/2007 | 522.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de didaticos e matariais de limpeza destinados a Escola de Sapucai deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/11/2007 | 435.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e materiais de limpeza destinados a Escola Jose Cezar de Albuquerque deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/11/2007 | 661.82 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e materiais de limpeza destinados a Escola Go. Flavio Ribeiro Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/11/2007 | 708.02 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e materiais de limpeza destinados a Escola Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/11/2007 | 600.00 | 00004565488400 | VALDECI SEBASTIAO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o. colocado no campeonato de veterano do ano de 2007 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/11/2007 | 400.00 | 00075928680406 | AROLDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o. colocado do campeonato de veterano do ano de 2007 deste exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/11/2007 | 344.32 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/11/2007 | 105.00 | 35423847000163 | ADAPECAS - ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/11/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/11/2007 | 190.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da impressora laser jet do setor de licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/11/2007 | 300.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical da Banda 40 graus nas festiividades em comemoracao do Dia das Criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/11/2007 | 55.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/11/2007 | 92.00 | 00011839043717 | OBERLANIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/11/2007 | 180.00 | 00040863280463 | ADILIA NUNES DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/11/2007 | 100.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/11/2007 | 76.00 | 00058324542434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/11/2007 | 100.00 | 00006450310464 | FERNANDA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/11/2007 | 110.00 | 00002552595812 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/11/2007 | 98.00 | 00056780494453 | NILSA DOS SANTOS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/11/2007 | 100.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/11/2007 | 115.00 | 00002733831402 | SELMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/11/2007 | 79.00 | 00006428598418 | LUCIANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/11/2007 | 21.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/11/2007 | 31.15 | 00081093292334 | LEOCARDIA RODRIGUES SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a participacao da funcionaria na reuniao realizada no CMDCA em Joao Pessoa-Pb, sobre a problematica do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/11/2007 | 220.00 | 12929519000138 | SERVIPROL- SERVICOA E COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto no autoclave da Unidade Basica de saude das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/11/2007 | 1090.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitals de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0004939 | 22/11/2007 | 1113.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estetoscopio, especulo em inox t. pequeno, esculo em aco inax tam. medio, tensiometros e desintegrador de agulhas destinados a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/11/2007 | 2645.00 | 12929519000138 | SERVIPROL- SERVICOA E COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do autoclave pertencente ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/11/2007 | 851.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, com vencimentos no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/11/2007 | 2479.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com energia eletrica do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Secretaria de Saude deste municipio, com vencimentos no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/11/2007 | 276.00 | 00021881219534 | WILMA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/11/2007 | 76.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/11/2007 | 760.00 | 00060220619468 | EDNA PEREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de cabelereira realizado para as familias do Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/11/2007 | 760.00 | 00018870520463 | RITA JANUARIO MOREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Corte e Costura realizado para as familias do Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/11/2007 | 19.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fechadura destinada a porta do setor de arquivo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0004938 | 22/11/2007 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materiais de interesse deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/11/2007 | 213.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Derlegacia de Policia deste municipio, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/11/2007 | 43308.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, com vencimentos no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/11/2007 | 525.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de Calcamento e Meio Fio no Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/11/2007 | 22905.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de contas de energia eletrica de predios publico municipal, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/11/2007 | 20.00 | 35423847000163 | ADAPECAS - ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao Veiculo Toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/11/2007 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao da maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/11/2007 | 5278.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, com vencimentos no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004958 | 23/11/2007 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/11/2007 | 550.00 | 00037623346415 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/11/2007 | 380.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/11/2007 | 2000.00 | 00092911382404 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CABRAL - 929.113.824-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004962 | 23/11/2007 | 3900.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004963 | 23/11/2007 | 2480.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004964 | 23/11/2007 | 1040.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004965 | 23/11/2007 | 825.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004966 | 23/11/2007 | 1050.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004967 | 23/11/2007 | 1512.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004968 | 23/11/2007 | 11232.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/11/2007 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/11/2007 | 100.00 | 00092923666453 | EVERALDO BERTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/11/2007 | 100.00 | 00036463361453 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004956 | 23/11/2007 | 175.55 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004957 | 23/11/2007 | 175.85 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004969 | 23/11/2007 | 1080.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0004955 | 23/11/2007 | 55.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pinca cheron 24 cm. inox destinadas a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004970 | 23/11/2007 | 2781.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos deficientes fisicos de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0004971 | 23/11/2007 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Bau na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/11/2007 | 14.00 | 07156145000125 | MERCADINHO DUDABETA - ODETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 suportes para lampadas da Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/11/2007 | 26.50 | 07156145000125 | MERCADINHO DUDABETA - ODETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 suportes para lampadas e 03 tomadas tripolar destinados a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/11/2007 | 49.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004980 | 26/11/2007 | 1964.72 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 817,75 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/11/2007 | 26.50 | 07156145000125 | MERCADINHO DUDABETA - ODETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 suportes para lampadas e 03 tomadas tripolar destinadas a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/11/2007 | 30.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de dois quadros destinados a exposicao de alvara de licenca de funcionamento da Vigilancia Sanitaria da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/11/2007 | 102.00 | 00008051057430 | GENCIANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/11/2007 | 98.00 | 00032476388491 | PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004978 | 26/11/2007 | 2334.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004979 | 26/11/2007 | 419.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004981 | 26/11/2007 | 2474.99 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.414,28 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004983 | 26/11/2007 | 3068.59 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.250,71 litros de oleo diesel comum e 374,4 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/11/2007 | 210.66 | 00092912010497 | SILENE CORREIA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do inss do processo00338.2006.0151300-3/Acao Trabalhista em favor da Senhora Silene Correia Gomes Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/11/2007 | 141.02 | 00005649758425 | SIMONY ATAIDE GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do inss do processo 00353.2006.01513.00-1/Acao Trabalhista em favor da Senhora Simony Ataide Gonzaga. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0004982 | 26/11/2007 | 383.74 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 163,29 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/11/2007 | 2141.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/11/2007 | 42.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/11/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/11/2007 | 18849.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios sda Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/11/2007 | 820.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/11/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esportes deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/11/2007 | 85964.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/11/2007 | 2720.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/11/2007 | 173852.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao Magoisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/11/2007 | 4476.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Magisterio, Fundeb 60%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/11/2007 | 59562.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/11/2007 | 1759.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos os funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao exerciciode 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/11/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/11/2007 | 80318.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/11/2007 | 2892.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios sda Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/11/2007 | 600.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para o Funeral do Sr. Gilsomar Germiniano da Silva funcionario desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/11/2007 | 31300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/11/2007 | 3272.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/11/2007 | 13112.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/11/2007 | 374.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/11/2007 | 38.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 cabos conectores para antenas destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/11/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gas 45 Kg, destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/11/2007 | 25.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 adesivo destinado ao veiculo Moto da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/11/2007 | 3372.48 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio firmado entre a Casa de Saude e Maternidade Santa Rita de Cassia ea Prefeitura Municipal, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/11/2007 | 92498.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/11/2007 | 2843.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipiuo, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/11/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Epidemiologico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/11/2007 | 49960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude da familia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/11/2007 | 27600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PACS deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/11/2007 | 15230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionariosa do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/11/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005029 | 28/11/2007 | 1772.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, peixe e frango destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/11/2007 | 204.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/11/2007 | 40.00 | 00092923666453 | EVERALDO BERTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/11/2007 | 100.00 | 00032416105434 | CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/11/2007 | 73.00 | 00066790786791 | MARIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/11/2007 | 96.00 | 00095210253449 | ANTONIA SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/11/2007 | 77.00 | 00039526267400 | MARIA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para vtratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/11/2007 | 100.00 | 00076899977400 | PEDRO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/11/2007 | 54.00 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/11/2007 | 100.00 | 00004355454428 | MARIA JOSE BARBOZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005028 | 28/11/2007 | 2974.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango e carne com osso e sem osso destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005030 | 28/11/2007 | 1202.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango e carnes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005031 | 28/11/2007 | 679.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frango destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/11/2007 | 344.25 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/11/2007 | 367.20 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0005019 | 28/11/2007 | 30.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bujao de gas destinada a cozinha da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/11/2007 | 85.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de uma placa de informacao de Obra na entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/11/2007 | 600.00 | 00039905268472 | JOAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Muro do Estadio de Futebol Comendador Arthur Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/11/2007 | 6261.00 | 06911061000197 | FORTEMED COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados a Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/11/2007 | 3914.00 | 06911061000197 | FORTEMED COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/11/2007 | 300.00 | 00003646365480 | GIRLANE FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Posto de Saude de Piabussu deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/11/2007 | 65.00 | 00002936694493 | SANDRA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamenti da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/11/2007 | 1600.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na adequacao, manutencao e recuperacao da Unidade Basica de saude de Rio do banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/11/2007 | 1000.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na adequacao, manutencao e recuperacao da Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/11/2007 | 280.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 04 carradas de areia destinada ao aterro do predio da Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/11/2007 | 325.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA -GESSO SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento e aplicacao de 30 metros de forro em gesso na Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2007 | 250.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura dos armarios, cadeiras e macas pertencentes a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2007 | 638.00 | 04841207000140 | NORTESUL COM.SERV.- WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sora e ataduras destinadas as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2007 | 720.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sabonete liquido basic refil 01 litro destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0005071 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005089 | 30/11/2007 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2007 | 6294.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos, destinado a utilizacao nos postos de saude e hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0005096 | 30/11/2007 | 864.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pinca Cheron Inox, Especulo, Tenstometro e Oculos para Protecao Incolor destinados a unidade Basica de Saude da comunidade de Rio do Banco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0005097 | 30/11/2007 | 55.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pinca Cheron Inox destinado a Unidade Basica de Saude da comunidade de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/11/2007 | 1571.93 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades de Saude do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2007 | 1352.37 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades de Saude do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2007 | 100.00 | 00007233009414 | RITA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2007 | 100.00 | 00097913324449 | JOAO BATISTA DA CRUZ INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2007 | 100.00 | 00033849129420 | JOSILDO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2007 | 70.00 | 00003506309412 | MARIA DA PENHA ALBINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pesso carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2007 | 100.00 | 00006880705405 | IRENILDE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2007 | 90.00 | 00080491090463 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exames medico de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2007 | 40.00 | 00006573675401 | ALECSANDRA DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2007 | 50.00 | 00032417560410 | ANA MARIA DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2007 | 100.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2007 | 100.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2007 | 50.00 | 00008880391747 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2007 | 40.00 | 00003551297444 | JOSENILDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2007 | 70.00 | 00005459588499 | SILVANA DOS ANJOS ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2007 | 50.00 | 00032418396487 | NILSON BORGES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2007 | 80.00 | 00064685420497 | MARIA DOS PRAZERES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2007 | 70.00 | 00056618263468 | RICARDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2007 | 100.00 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2007 | 100.00 | 00037369350487 | ORLANDO DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2007 | 92.00 | 00006626052411 | GEANE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2007 | 98.00 | 00021590417852 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2007 | 95.00 | 00020711506434 | JOSE GUALBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de uma maquina pertencente ao Programa do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2007 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2007 | 847.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2007 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2007 | 20.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2007 | 220.72 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia de telefone fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005091 | 30/11/2007 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2007 | 380.00 | 00052057933415 | MARIA JOSE PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola Presidente Getulio Vargas da Comunidade de Piabussu deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2007 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005079 | 30/11/2007 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005080 | 30/11/2007 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005090 | 30/11/2007 | 735.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao, da Escola Herman Lundgren e Laboratorio da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005092 | 30/11/2007 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0005081 | 30/11/2007 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/11/2007 | 2183.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico diversos destinados a manutencao da iluminacao publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2007 | 1500.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de atividades, eventos e servicos de utilidades publica deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2007 | 147.54 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e sedex de documentos desta Edilidade, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2007 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando de Exercito, atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2007 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto destinada a Secretaria de administracao, Financas e Planejamento, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2007 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa de Cheque informatizado, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2007 | 215.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da DIRF, referente a 8a. parcela conforme demonstra o extrato da conta do Tributos, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2007 | 166.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto da Delegacia de Policia deste municipio. referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005088 | 30/11/2007 | 245.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0005104 | 01/12/2007 | 1320.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0005105 | 01/12/2007 | 429.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0005106 | 01/12/2007 | 231.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0005107 | 01/12/2007 | 198.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2007 | 1049.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fotopolimerizador e 01 amalgamador destinado a Unidade Basica de saude de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2007 | 1049.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fotopolimerizador e 01 almagamador destinado a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005109 | 03/12/2007 | 3511.86 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a adequacao e recuperacao da Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005110 | 03/12/2007 | 153.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a adequacao e recuperacao da Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/12/2007 | 420.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tres dias de propaganda volante na divulgacao da campanha de vacinacao anti-rabica na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/12/2007 | 480.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao da campanha de vacinacao contra paralisia infantil na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/12/2007 | 1525.00 | 00010200529889 | ADEMIR ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante das Campanhas de Combate a Dengue, Diabetes e Vacinba Contra Paralisia Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/12/2007 | 1179.05 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos odontologicos diversos destinados a Unidade Basica de saude de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/12/2007 | 1330.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 14.80 metros de portao de ferro destinados a Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/12/2007 | 1456.21 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS ARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0005124 | 03/12/2007 | 7920.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0005125 | 03/12/2007 | 1100.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte da equipe de epidemiologia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/12/2007 | 715.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS ARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tubo de ensaio 15x100 destinado ao Programa de epidemiologia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0005136 | 03/12/2007 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/12/2007 | 690.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/12/2007 | 101.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em um Computador da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/12/2007 | 175.90 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/12/2007 | 1124.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa Familia Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/12/2007 | 5359.00 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER-COMERCIO E ATACADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a segunda etapa do Curso de Cabelereiro, para a geracao de renda, realizado pelo IGDBF/Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/12/2007 | 585.00 | 08331902000112 | SCIENTEC-ASSC.PARA O DESENV. DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ensaio de determinacao da taxa de aplicacao no solo na construcao da Quadra Poliesportiva em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/12/2007 | 4730.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e toalhas destinados a segunda etapa do Curso de Corte e Costura e Curso de Bordado e Pintura para a Geracao de Renda, realizado pelo IGDBF/Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/12/2007 | 50.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao0 de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/12/2007 | 200.00 | 00007285400459 | ELIZABETH MARIA SERAFIM FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/12/2007 | 60.05 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a embalagem da producao do Curso de Corte e Costura de Geracao de Renda pelo IGDBF deste municipio e Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/12/2007 | 110.00 | 00001312781424 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato da Escola Presidente Prodente de Morais da Comunidade de Curral de Fora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/12/2007 | 159.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 caixas de ceramica destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005116 | 03/12/2007 | 153.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005129 | 03/12/2007 | 3324.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao dqa Secretaria de Educacao e Gerbasao anexo do Centro Integrado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/12/2007 | 1453.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de convites, certificados e instalacoes de redes logica de 10 computadores da escola Antonia Luna Lisboa e 06 computadores da escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/12/2007 | 500.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um parque nas festividades da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0005126 | 03/12/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/12/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de softwares de licitacao publica informatizada, referente ao mes de novemvro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0005135 | 03/12/2007 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada ao setor de contabilidade desta Edilidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/12/2007 | 294.30 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encardenacao, recargas, carimbos copias xerograficas e confeccao de carteiras destinadas a Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/12/2007 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/12/2007 | 80.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia em favor das menores Camila Joaquim Martins, Maria da Penha dos Santos Martins e Graciele dos Santos, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONST/RECUP.DE CASAS POPULARES P/ POPULA CAO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/12/2007 | 7500.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de contra-partida do convenio 533/2005 para construcao de Casas Propria. | 10102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005143 | 03/12/2007 | 1167.95 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122007 | 0005146 | 03/12/2007 | 4800.00 | 00013326813449 | EMMANUEL FERNANDES FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor na realizacao de curso de capacitacao sobre processamento de alimentos e gestao empreendedora para 150 participantes conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/12/2007 | 72.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Prefeita e Secretarios, quando em reuniao para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005152 | 04/12/2007 | 280.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 119,14 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142007 | 0005176 | 04/12/2007 | 8000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de animacao e sonorizacao dos festejo alusivos aos 51 aniversario da Emancipacao Politica do municipio na Praca Publica com apresentacao da Banda Abra a Mala e Solte o Som e o cantor Duquinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/12/2007 | 360.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 lampadas mista 500W destinadas a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005150 | 04/12/2007 | 2451.19 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.326,39 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 04/12/2007 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao conforme processo de n. 02016.000549/01-23 em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/12/2007 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a. parcela do processo de n. 250000037815, auto de infracao AI 302708/D em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 04/12/2007 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a. parcela do debito n. 250000022724, auto de infracao AI 424/D, em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0005174 | 04/12/2007 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica destinada ao setor de contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005149 | 04/12/2007 | 3202.13 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.127,5 litros de oleo diesel comum, 420 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 04/12/2007 | 220.00 | 07924451000164 | O TONHAO DA CONSTRUCAO - ANTONIO MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 cx de pastilhas 10x10 destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005177 | 04/12/2007 | 2855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de cabos conctores, instalacao da internet e 22 instalacoes de rede pontos na Inclusao Digital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 04/12/2007 | 85.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma faixa destinada ao Programa Social em Beneficio dos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/12/2007 | 0.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente bao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/12/2007 | 59.00 | 00056782756404 | OTILIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/12/2007 | 100.00 | 00036546720434 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/12/2007 | 40.00 | 00048408336487 | SERGIO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/12/2007 | 150.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesa com alimentacao e locomocao de paciente grave deste municipio para tratamento de saudePARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/12/2007 | 100.00 | 00032337302415 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a participacao de um Campeonato Paraibano em Joao Pessoa no Clube dos Oficiais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/12/2007 | 182.50 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes de 20,00 da TIM e 15 cartoes de orelhao com 40 unidades destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/12/2007 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005151 | 04/12/2007 | 1517.88 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 627,61 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 04/12/2007 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Colsultorio Dentario, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 04/12/2007 | 95.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da zona rural para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 04/12/2007 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 04/12/2007 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/12/2007 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/12/2007 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensaluidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de dezembro do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 04/12/2007 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/12/2007 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/12/2007 | 40.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartoes de 20,00 da TIM destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0005175 | 04/12/2007 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/12/2007 | 1312.80 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de folderes, banner e cartilhas educativas da saude municipal, relativo ao programa PRESME FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/12/2007 | 1076.50 | 00006328535490 | DRAUZIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas, cartilhas e cartazes educativos da saude municipal relativo ao programa PRESME FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/12/2007 | 210.00 | 08042759000149 | JC MARMORE GRANITOS CONSTRUCOES - JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de granito destinado a confeccao da Bancada da Recepcao da Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/12/2007 | 292.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 bata gola de padre manga longa destinadas a Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/12/2007 | 55.20 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura nos lencoies da Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005189 | 05/12/2007 | 664.65 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/12/2007 | 1180.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona dupla face para placa destinada a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 05/12/2007 | 3975.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo para pagamento do Pasep, referente aos exercicios de 2003, 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005186 | 05/12/2007 | 997.50 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005187 | 05/12/2007 | 668.35 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005188 | 05/12/2007 | 658.51 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 05/12/2007 | 80.00 | 00007461654470 | ELENICE CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 05/12/2007 | 80.00 | 00065945662453 | FRANCISCA CARLA LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/12/2007 | 80.00 | 00008380386469 | RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/12/2007 | 60.00 | 00006705959428 | ERONILDO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/12/2007 | 100.00 | 00008774581465 | ELIANE CASSIANAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/12/2007 | 130.00 | 00018573444487 | SALVINO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/12/2007 | 100.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/12/2007 | 100.00 | 00007912835423 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/12/2007 | 50.00 | 00027629082487 | TERTULIANO CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/12/2007 | 3223.99 | 00037455346468 | MARIA APARECIDA GOUVEIA DA CUNHA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista para supervisionar a capacitacao de pessoal, referente a Cozinha Comunitaria deste municipio no Programa de combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 05/12/2007 | 480.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas placas inox de baixo relevo destinadas a Escola de Lagoa de Praia e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/12/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor dO CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 05/12/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 06/12/2007 | 600.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a setima parcela do acordo de conciliacao do processo n. 058.2006.000.422-3 entre esta Edilidade e o Senhor Josemberg Willians Duarte de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/12/2007 | 380.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola de Pacare deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/12/2007 | 380.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos componentes da Orquestra Juvenil da UFPB, na participacao das festividades da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/12/2007 | 300.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa em aco inox baixo relevo destinada a Inclusao Digital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 06/12/2007 | 360.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa em aco inox baixo relevo destinada a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0005208 | 07/12/2007 | 433.65 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condesador, cureta, matriz de aco inox, bandeja odontologica, condesador para amalgama, alveolotomo reto, cortador revisado n. 26 duplo e cortador revisado n. 27 duplo destinados a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/12/2007 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes do Cat. Ana Elizabeth Lundgren conforme termo de convenio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 07/12/2007 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de tomada de preco e contraros no diario oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 07/12/2007 | 5.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 07/12/2007 | 120.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO - OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mecanica no veiculo Toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/12/2007 | 100.00 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 Porta Papel destinados a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/12/2007 | 4418.90 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados a Unidade Basica de saude de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/12/2007 | 5375.86 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/12/2007 | 2214.41 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/12/2007 | 44818.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salarios dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/12/2007 | 90911.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/12/2007 | 2843.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005252 | 10/12/2007 | 2053.98 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 855,31 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/12/2007 | 75.00 | 00032438982420 | LIDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco com refrigerantes destinados ao pessoa que prestaram servicos nas Unidades Basica de Saude de rio do Banco deste municipio, no periodo de inauguracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/12/2007 | 470.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Antena Parabolica Century destinada a Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/12/2007 | 11806.63 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/12/2007 | 647.00 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de folderes e cartilhas educativas relativo a saude municipal do programa PRESME FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/12/2007 | 32.50 | 00006328535490 | DRAUZIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixa educativa e cartazes da saude municipal relativo ao programa PRESME FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/12/2007 | 459.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salarios dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/12/2007 | 5256.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salarios dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/12/2007 | 13112.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/12/2007 | 374.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2004. cv | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/12/2007 | 240.00 | 00097937118415 | ROSILDA SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/12/2007 | 100.00 | 00028812930425 | FRANCISCO BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de material de construcao destinado ao deslocamento de um banheiro do quintal para dentro de casa de pessoa deficiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/12/2007 | 2907.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/12/2007 | 706.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/12/2007 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta Producao Miuneral, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/12/2007 | 100.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a Assistente Social para participar da VU Conferencia Nacional de Assistencia Social realizada em Brasilia-DF, no periodo de 14 a 17 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/12/2007 | 2790.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida em favor do Pasep, referente ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005293 | 10/12/2007 | 3205.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 09 ataudes adultos, 02 ataudes criancas e materiais destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/12/2007 | 30765.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salarios dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/12/2007 | 60616.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/12/2007 | 1759.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005250 | 10/12/2007 | 2842.63 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.603,5 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/12/2007 | 120.00 | 00069424292449 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com terraplanagem no aterro do lixao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/12/2007 | 36088.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salarios dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/12/2007 | 81052.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/12/2007 | 2898.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/12/2007 | 123.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto da delegacia de policia deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/12/2007 | 550.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de enxovais para distribuicao com gestantes carentes deste municipio e murim destinados a confeccao de faixas para divulgacao de diversos eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/12/2007 | 2425.01 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/12/2007 | 14296.05 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/12/2007 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/12/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstrra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/12/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/12/2007 | 630.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com nove carradas de areia para os jardins do Ginasio de esporte o Gerbasao e Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para auxiliar as diligencias do oficial de Justica no periodo de 17 de setembro a 17 de outubro do corrente exercicio, conforme solicitacao do Juiz Eleitoral desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/12/2007 | 103964.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do 13o salarios dos funcionarios do Magisterio FUNDEB 60% referente ao corrente exercicio.exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/12/2007 | 50081.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios do MagisterioFundeb 60% referente ao corrente exercicio.exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/12/2007 | 176405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Magisterio FUNDEB 60%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/12/2007 | 4476.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Magisterio Fundeb 60%, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/12/2007 | 180364.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de residuo dos funcionarios do Magisterio Fundeb 60%, deste municipio.referente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/12/2007 | 85814.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/12/2007 | 2737.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/12/2007 | 44401.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do 13o Salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/12/2007 | 597.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salarios dos funcionarios do departamento de esporte deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/12/2007 | 1017.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salarios dos funcionarios da Secretaria de Cultura deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/12/2007 | 9158.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salarios dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/12/2007 | 18737.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dois funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/12/2007 | 820.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/12/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005249 | 10/12/2007 | 2801.25 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.077 litros de oleo diesel comum e 390 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/12/2007 | 457.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola WASHINGTON LUIZ deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/12/2007 | 411.84 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de gfeneros alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/12/2007 | 1128.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/12/2007 | 1212.64 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/12/2007 | 1029.60 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados merenda escolar da Escola Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/12/2007 | 1189.76 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2007 | 1075.36 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/12/2007 | 6761.04 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/12/2007 | 2053.48 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2007 | 955.24 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/12/2007 | 2974.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/12/2007 | 417.56 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/12/2007 | 560.56 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimentiicos destinados a merenda escolar da escola Rosalia Meneses de mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/12/2007 | 932.36 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/12/2007 | 520.52 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/12/2007 | 863.72 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/12/2007 | 600.60 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola SEVERINO JOAQUIM DA SILVA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/12/2007 | 1052.48 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/12/2007 | 71000.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/12/2007 | 663.52 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Professora Ivanilda Maria dos antos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/12/2007 | 2005.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/12/2007 | 42.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/12/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salarios dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Ciencia e Tecnologia deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secrfetaria de Desenvolvimento Economico, Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005251 | 10/12/2007 | 278.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 118,3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/12/2007 | 1424.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias destinada a senhora Prefeita quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0005310 | 11/12/2007 | 24.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005297 | 11/12/2007 | 238.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/12/2007 | 545.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas de 200 incandescente foto celula destinada a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/12/2007 | 720.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de eletricos destinados a instalacao da rede trifasica do poco de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/12/2007 | 100.00 | 00032439008400 | TEREZINHA BARBOSA DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/12/2007 | 100.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/12/2007 | 98.00 | 00036463396400 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/12/2007 | 100.00 | 00008695348407 | MIELTON ALANDELON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/12/2007 | 20.00 | 00007591639447 | EDNA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/12/2007 | 82.00 | 00055990754434 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/12/2007 | 100.00 | 00095407219468 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/12/2007 | 85.00 | 00098322893434 | COSMA ABREU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/12/2007 | 89.00 | 00008036963450 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/12/2007 | 63.00 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007860800438 | RITA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/12/2007 | 100.00 | 00002225398445 | ROSA SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste mnunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/12/2007 | 198.90 | 40787152000109 | CIROFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a saude mental e scap destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0005313 | 11/12/2007 | 3007.30 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 caixa para retirada de pontos em aco inox, 10 pinca pozzi 24 cm, 03 caixa de curativos em aco inox, 10 pincas museux tipo jacobs e 01 lanterna clinico destinados a Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/12/2007 | 380.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipi, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/12/2007 | 102.40 | 00210616000278 | FRANCISCA OLIVEIRA BRITO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com bardados nos jalecos destinados a Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/12/2007 | 1300.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 10 de novembro a 10 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/12/2007 | 960.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude e realizacao de consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/12/2007 | 200.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermnas da localidade de Jaragua para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/12/2007 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/12/2007 | 198.00 | 00098248251420 | MARIA XAVIER DA SILVA - 2006 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/12/2007 | 380.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/12/2007 | 380.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/12/2007 | 380.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantio deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/12/2007 | 380.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/12/2007 | 380.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comop Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/12/2007 | 380.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/12/2007 | 380.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores de diversas ruas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/12/2007 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista da Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/12/2007 | 380.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/12/2007 | 380.00 | 00005276271437 | CARLOS NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/12/2007 | 380.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/12/2007 | 2535.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RET.CAMPINENSE COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Patrol da seretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/12/2007 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0005332 | 12/12/2007 | 1800.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/12/2007 | 350.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater realizada em Cabedelo-Pb, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/12/2007 | 380.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/12/2007 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais, para participarem da Feira da Emater, realizada em Cabedelo-Pb, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/12/2007 | 8.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/12/2007 | 380.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na manutencao dos jardins na sede da Prefeitura Municipal, nas Unidades Basica de Saude e canteiros da Rua da Mangueira deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/12/2007 | 72.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005343 | 12/12/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/12/2007 | 380.00 | 00005833858429 | ELIELBA BEZERRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/12/2007 | 380.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e consevacao da Escola Santa Terezinha na Comunidade de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de dez\embro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/12/2007 | 2940.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao periodo de 10 de novembro a 10 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/12/2007 | 380.00 | 00052057933415 | MARIA JOSE PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Presidente Getulio Vargas em Piabucu deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/12/2007 | 380.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/12/2007 | 1700.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados as festividades de inauguracao do Tele Centro de Inclusao Digital no Centro Integrado Herman Lundgren e das novas instalacoes da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/12/2007 | 380.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola da Comunidade de Pacare deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/12/2007 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao, Pregao Presencial 021/2007 no Diario Oficial dda Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/12/2007 | 1500.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de atividades, eventos e servicos de utilidades publica deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/12/2007 | 380.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do Lixao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/12/2007 | 38.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adulbo destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/12/2007 | 380.00 | 00003638563405 | MICHELE DA SILVA PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/12/2007 | 380.00 | 00097913570482 | MARIA VERONICA FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/12/2007 | 380.00 | 00002023767458 | VALDENICE BARBOSA MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/12/2007 | 1.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/12/2007 | 50.00 | 00007730789400 | LEANDRO VIANA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/12/2007 | 1200.00 | 00004157367499 | MICHELE DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados a inauguracao da Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/12/2007 | 380.00 | 00005278207418 | ELIZABETH MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/12/2007 | 380.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/12/2007 | 380.00 | 00037358197453 | EDLEUZA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/12/2007 | 380.00 | 00044903774449 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0005373 | 14/12/2007 | 838.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 oculos para protecao ampla visao e 03 desintegrador destinados a Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/12/2007 | 200.00 | 00087368129434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 2007 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da localidade de Jaragua para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/12/2007 | 226.30 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de folderes, cartilhas educativas e panfletos relativo ao programa PRESME FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/12/2007 | 30.00 | 00006328535490 | DRAUZIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas educativas da saude municipal relativo ao programa PRESME FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/12/2007 | 1.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/12/2007 | 80.00 | 00087342529400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/12/2007 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 08 banheiros quimicos destinados a festividades municipio, no periodo de 15 e 16 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/12/2007 | 380.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/12/2007 | 360.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/12/2007 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da Impressora Epson FX-1180 do setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/12/2007 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/12/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio, com oferta de emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005375 | 14/12/2007 | 3300.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de materiais diversos para a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/12/2007 | 380.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tira de Guerra deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0005379 | 14/12/2007 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador, na elaboracao dos balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/12/2007 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompnhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/12/2007 | 250.00 | 00039905268472 | JOAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acentamento de ceramica na frente da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/12/2007 | 3860.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 caixas de pisca-pisca panado branco, destinados a ornamentacao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005374 | 14/12/2007 | 1715.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/12/2007 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos remanufaturado Lexmark 16 destinados a impressora do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/12/2007 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuetncao tecnica na maquina xerografica da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 15/12/2007 | 1945.55 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefones moveis desta Edilidade, com vencimentos no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/12/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 butijao de gas de 45 Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005410 | 17/12/2007 | 540.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos com folhas de prontuario medico para o Hospital Municial Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005411 | 17/12/2007 | 13848.50 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos com materiais diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005412 | 17/12/2007 | 1124.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005389 | 17/12/2007 | 150.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005390 | 17/12/2007 | 1655.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/12/2007 | 100.00 | 00032417357453 | JOSE CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 17/12/2007 | 75.00 | 00022539034420 | MARIA ALEXANDRE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/12/2007 | 100.00 | 00013313231420 | SEVERINA VICENTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/12/2007 | 90.00 | 00044191588400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/12/2007 | 100.00 | 00007285400459 | ELIZABETH MARIA SERAFIM FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/12/2007 | 130.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/12/2007 | 93.00 | 00007199365438 | JOSIVALDA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica e pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/12/2007 | 90.00 | 00005460755417 | MICARLA CHEILLA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/12/2007 | 80.00 | 00008051056469 | GEFFERSON FERREIRA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e energia eletrica de pessoa carente deste municipio.o | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/12/2007 | 80.00 | 00003609980460 | TEREZA BATISTA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/12/2007 | 100.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/12/2007 | 100.00 | 00049615416487 | MARIA DO CARNO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 17/12/2007 | 100.00 | 00092923127404 | JAILSON PEREIRA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 17/12/2007 | 162.00 | 00089325788420 | EULALIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/12/2007 | 158.00 | 00007037903400 | LUZIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 17/12/2007 | 90.00 | 00003501198485 | ALTENI ROSA DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 17/12/2007 | 60.00 | 00059352361415 | EUGENIA NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 17/12/2007 | 50.00 | 00092923666453 | EVERALDO BERTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005409 | 17/12/2007 | 72.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005388 | 17/12/2007 | 238.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao da calcada da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural e Comjunto Durval de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 17/12/2007 | 4500.00 | 00081389426572 | DANIEL RENAM DOS REIS VILA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na elaboracao de projetos arquitetonico, adequacao e reforma do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 17/12/2007 | 10818.00 | 07552815000122 | ART MOVEIS- JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas, bones, bata, sacolas, caixa plastica, coletor e bancos, destinado ao programa feira agroecologica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/12/2007 | 215.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas para divulgacao de eventos culturais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/12/2007 | 200.00 | 00004731873452 | IVONALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao Grupo Jovem Aldeia Silva de Belem, nas comemoracoes da festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/12/2007 | 835.00 | 00006432975450 | ADAILTON DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do Grupo Glamour, nas festividades da Padroeira de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005430 | 18/12/2007 | 3223.49 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.201,42 litros de oleo diesel comum, 380 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 18/12/2007 | 500.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do Grupo 40 Graus nas festividades de Rua Nova de salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 18/12/2007 | 150.00 | 07156145000125 | MERCADINHO DUDABETA - ODETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 folhas de papel celofone destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005461 | 18/12/2007 | 948.60 | 08139674000183 | FEIRAO DA CONSTRUCAO-FERNANDO DE FREITAS FORMIGA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a recuperacao das instalacoes da Escola Antonia Luna Lisboa e Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/12/2007 | 354.66 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/12/2007 | 341.99 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/12/2007 | 380.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/12/2007 | 341.99 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/12/2007 | 303.98 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/12/2007 | 380.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005432 | 18/12/2007 | 2989.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.518 litros de oleo diesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/12/2007 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/12/2007 | 380.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/12/2007 | 380.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fidcal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/12/2007 | 22750.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Saelpa, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/12/2007 | 314.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal, de responsabilidade desta Edilidadfe, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/12/2007 | 380.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/12/2007 | 354.66 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/12/2007 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 18/12/2007 | 354.66 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 18/12/2007 | 380.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005456 | 18/12/2007 | 2308.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 18/12/2007 | 497.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao da Praca Joao Pessoa por ocasiao das festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005460 | 18/12/2007 | 1742.95 | 08139674000183 | FEIRAO DA CONSTRUCAO-FERNANDO DE FREITAS FORMIGA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletrico destinados a reposicao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO VEGETAL | IMPL/CONST/REF/AMPL DE UMA UNID DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 18/12/2007 | 18090.00 | 07552815000122 | ART MOVEIS- JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 barracas e 10 balancas, conforme nota fiscal n. 001093, destinado a feira agroecologica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/12/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 18/12/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 18/12/2007 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a. parcela do debito de n. 250000022724, auto de infracao AI 424/D, em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 18/12/2007 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a. parcela do debito de n. 250000037815 e auto de infracao AI 302708/D, em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 18/12/2007 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do processo de n. 02016.000549/01-23 em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0005459 | 18/12/2007 | 24.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao setoe de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/12/2007 | 3259.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao a familia deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/12/2007 | 50640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/12/2007 | 17870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/12/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/12/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa do Centro de Especialidades Odontologico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/12/2007 | 1122.00 | 00053143655453 | PAULO DE TARCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de 78 metros de gesso e 12 metros de divisoria em gesso na Unidade Basica de Saude de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005433 | 18/12/2007 | 1836.24 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 763,08 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/12/2007 | 240.00 | 00087368129434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 2007 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas da Zona Rural deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 18/12/2007 | 150.00 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao servidor na participacao da Campanha Nacional Anti-Rabica realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 18/12/2007 | 150.00 | 00079785603415 | OSMAR DAVID DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao funcionario na participacao da campanha Naciona de vacinacao Anti-Rabica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 18/12/2007 | 150.00 | 00036463868434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na Campanha Nacional de Vacinacao Anti-Rabica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005455 | 18/12/2007 | 1681.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes dstinados a adequacao e manutencao da Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005462 | 18/12/2007 | 464.60 | 08139674000183 | FEIRAO DA CONSTRUCAO-FERNANDO DE FREITAS FORMIGA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados as Unidades Basica de saude de Rio do Banco e Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005463 | 18/12/2007 | 781.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/12/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/12/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Sra. Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005431 | 18/12/2007 | 282.85 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120,36 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000152007 | 0005470 | 19/12/2007 | 9500.00 | 09141725000174 | KADENCIAR PRODUCOES E EVENTOS - ROSINEIDE VIEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao das Bandas PIMENTA DE CHEIRO E NORDESTINO DO RITMO nas festividades natalinas e revellon deste municipio, realizados nos dias 24 e 31 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/12/2007 | 390.00 | 03206959000176 | SEVERINA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de enxovais destinados a distribuicao com gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/12/2007 | 340.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados ao lanche para o Grupo Operativo do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio.nsico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/12/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade publica, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/12/2007 | 155.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da entrada da garagem dos veiculos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/12/2007 | 100.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO - OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas nas laminas do veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/12/2007 | 360.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com som e apresentacao do Grupo Musical 40 Graus, no evento Verao Alta Estacao no Catole Clube deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005475 | 20/12/2007 | 550.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/12/2007 | 540.00 | 00047226021404 | JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto na transmissao da Caixa de Marcha do veiculo Onibus da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/12/2007 | 120.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do poco que fornece agua para as Escolas Presidente Prudente de Morais e Jose Cezar de Albuquerque deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/12/2007 | 300.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesas com viagem a Sao Paulo para participar da Corrida de sao Silvestre representando este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/12/2007 | 420.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/12/2007 | 204.24 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005494 | 20/12/2007 | 650.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pre3stados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00092911382404 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CABRAL - 929.113.824-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/12/2007 | 5556.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas de ensino fundamental deste municipio, com vencimentos no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/12/2007 | 1500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao e edicao de um filme para divulgacao da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/12/2007 | 240.00 | 00002376336473 | NAILTON FERREIRA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Grupo Musical Sem Limites, na festa de formatura dos alunos do ensino fundamental da area indigena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005501 | 20/12/2007 | 1395.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005502 | 20/12/2007 | 2340.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005503 | 20/12/2007 | 605.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/12/2007 | 550.00 | 00037623346415 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/12/2007 | 200.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua da escola Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, referente aos meses de abril a dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005507 | 20/12/2007 | 700.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005508 | 20/12/2007 | 7488.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/12/2007 | 80.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticios em favor de Camila Joaquim Martins, Maria da Penha dos Santos Martins e Graciele dos Santos referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/12/2007 | 960.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SAOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua no carro pipa para abastecer a Caixa da agua de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/12/2007 | 380.00 | 00059199482720 | NILTON SALES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do pavilhao comunitario de Siva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/12/2007 | 360.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto no motor do veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/12/2007 | 41381.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, com vencimentos no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/12/2007 | 170.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abertura de letriros de duas placas indicativas da Delegacia de Policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005483 | 20/12/2007 | 1909.97 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados as Secretaria de Saude, setor de Contabilidade, Licitacao Procuradoria e gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/12/2007 | 758.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato contrato, Pregao, Tomada de Preco desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/12/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/12/2007 | 676.43 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da sede da Prefeitura Municipal com vencimentos no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0005523 | 20/12/2007 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/12/2007 | 2171.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/12/2007 | 50.00 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/12/2007 | 267.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Apostilas para o Curso de Cabeleireiro e Certificados para os Cursos de Cabeleireiro, Corte e Costura e Pintura com tecidos realizados com o Programa IGDBF e secretaria de Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/12/2007 | 100.00 | 00037638467434 | ADEILZA DA SILVA CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a ralizacao de exames especializados de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/12/2007 | 80.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma faixa destinada ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio.aqui | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/12/2007 | 50.00 | 00014806851434 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/12/2007 | 80.00 | 00072740108400 | MARIA INEZ CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um oculos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/12/2007 | 80.00 | 00072604506491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/12/2007 | 90.00 | 00000085488461 | LUIZ CARLOS SALES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/12/2007 | 60.00 | 00001424666465 | GISELLE OLEGARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/12/2007 | 40.00 | 00005459588499 | SILVANA DOS ANJOS ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/12/2007 | 50.00 | 00006399082412 | MAURINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exames de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/12/2007 | 50.00 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/12/2007 | 60.00 | 00069453454400 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/12/2007 | 100.00 | 00077553209449 | VALDIR BARBOSA DE OAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/12/2007 | 50.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/12/2007 | 80.00 | 00028812867472 | MARIA DOS PRAZERES MARINHO BIZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005526 | 20/12/2007 | 2029.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005527 | 20/12/2007 | 318.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005528 | 20/12/2007 | 720.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/12/2007 | 3372.48 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio firmado entre a Casa de Saude Santa Rita de Cassia e Prefeitura Municipal, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/12/2007 | 782.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, com vencimentos no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/12/2007 | 300.00 | 00003646365480 | GIRLANE FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude de Piabucu deste municipio, referente ao periodo de 10 de novembro a 10 de dezembro do corrente xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/12/2007 | 286.10 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Saude deeste municipio, com vencimento no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/12/2007 | 2284.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Hospital Municipal Dr. Francosco Porto e Secretaria de saude deste municipio, com vencimentos no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/12/2007 | 475.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na caixa de cambio e revisao geral no veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/12/2007 | 240.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 15 estadias no periodo de 11 a 18 de dezembro dos residentes do Projeto ERI - Estagio Rural Integrado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0005529 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005530 | 20/12/2007 | 2472.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos deficientes Fisicos de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/12/2007 | 5000.00 | 00072123737453 | EDNALDO BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Som e Iluminacao para as festividades natalinas do dia 24 e 31 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/12/2007 | 62.30 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretaria de Turismo e Meio Ambiente para participar de uma reuniao realizada na sede da Procuradoria Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0005548 | 21/12/2007 | 4000.00 | 08534897000145 | AGRESTE PRODUCOES E EVENTOS - ROSINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco de ferro tubular, montavel e desmontavel com cobertura de lona, extintores de insendio e escada de ferro destinados a Festa de Natal e festa de Reveillon em Praca Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005543 | 21/12/2007 | 92.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 39,15 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/12/2007 | 1196.48 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO -FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem da prefeita do municipio quando da cidade de Brasilia DF, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/12/2007 | 27648.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005541 | 21/12/2007 | 839.04 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 323,43 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/12/2007 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua do Posto de Saude de Campart II deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0005559 | 21/12/2007 | 2500.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados as reunioes do pessoal dos Programas de saude para avaliacao do ano de 2007 e planejamento para o exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/12/2007 | 31300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Apoio ao Povo Indigena deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/12/2007 | 3000.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da refeita corrente liquida em favor do PASEP, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005534 | 21/12/2007 | 613.76 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Programa de IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/12/2007 | 450.00 | 00004079300433 | ALEXSANDRA ALEXANDRE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de figurinos para os grupos de danca do Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/12/2007 | 122.00 | 00023687223434 | MIGUEL DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/12/2007 | 50.00 | 00021881219534 | WILMA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/12/2007 | 200.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao da Festa da Padroeira da Sagrada Familia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005553 | 21/12/2007 | 280.35 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005554 | 21/12/2007 | 1802.45 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 21/12/2007 | 81.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/12/2007 | 100.00 | 00048400491491 | MARIA ARAUJO RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/12/2007 | 100.00 | 00006292471454 | IVANIA DIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/12/2007 | 40.00 | 00080483178420 | MARIA DE LOURDES MENDES TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/12/2007 | 50.00 | 00052964582491 | MONICA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/12/2007 | 50.00 | 00036549525420 | JUBERLITA MARIA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/12/2007 | 100.00 | 00087366592404 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exmes especializados de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/12/2007 | 40.00 | 00007513393427 | MARIA APARECIDA SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/12/2007 | 50.00 | 00076086810478 | LUSIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/12/2007 | 100.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio.k | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/12/2007 | 40.00 | 00003978943417 | ELIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/12/2007 | 31.15 | 00014415496415 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a funcionario para participar da reuniao para abertura do Forum de debates das Atividades do Abacaxi nos Litorais Norte e Sulda Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/12/2007 | 590.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com impressao de 1000 cartoes natalinos, 600 cartoes coloridos e 200 cartoes preto e branco, para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005542 | 21/12/2007 | 1371.53 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST/AMPL/RECUP DE GALERIA, F.SEPTICAS E SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/12/2007 | 153695.64 | 04281456000128 | EMS EMPRESA DE MANUTENCAO SERVI;OS E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contrucao de 75 privadas higienicas tipo 6 na Zona Urbana deste municipio, conforme contrato. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/12/2007 | 232.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 pares de bota de borracha branca destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/12/2007 | 350.00 | 00005941986408 | ELTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do Grupo Momentos da Paixao na Comemoracao das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao de Curral de Fora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/12/2007 | 520.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fogos de artificios destinados a festa da Padroeira de Barra de Mamamnguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/12/2007 | 140.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais esportivos para participar da corrida de SAO SILVESTRE em Sao Paulo, representando este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005544 | 21/12/2007 | 1277.05 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 340,32 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/12/2007 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua da escola da Comunidade de Campart II deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/12/2007 | 335.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placa de formatura dos doutores do ABC da Escola de Ensino Fundamental Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um parque de diversao por ocasiao das festividades natalinas e revellon deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/12/2007 | 420.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de letreiros na Escola da Comunidade de Rio do Banco deste municipio.edesti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura do Ginasio de Esportes o Gerbasao anexo do Centro Integrado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/12/2007 | 660.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintura de diversas geladeiras pertencentes as Escolas de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005574 | 22/12/2007 | 1883.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, peixe e frango destinados as refeicoes dos medicos, enfremeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio.cos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005576 | 24/12/2007 | 2645.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/12/2007 | 19.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/12/2007 | 100.00 | 00004131486458 | MARLENE DA SILVA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude e pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/12/2007 | 100.00 | 00003287268422 | JOELMA CRISTINA PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/12/2007 | 100.00 | 00007114463421 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/12/2007 | 100.00 | 00042769477404 | ZENILDA FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de 01 ataude para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/12/2007 | 25.00 | 00087366592404 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/12/2007 | 50.00 | 00026429126803 | JOAO HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005584 | 24/12/2007 | 1004.00 | 08139674000183 | FEIRAO DA CONSTRUCAO-FERNANDO DE FREITAS FORMIGA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas incandescentes destinadas a reposicao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005586 | 24/12/2007 | 1330.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 950 unidades de sacos para lixo 100 litros destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/12/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLN, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/12/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias sobre a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005591 | 26/12/2007 | 170.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005604 | 26/12/2007 | 2360.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/12/2007 | 3131.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida em favor do Pasep, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/12/2007 | 120.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de um bolo grande destinado ao Programa de Atencao Integral das Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005592 | 26/12/2007 | 847.50 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005594 | 26/12/2007 | 677.25 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005595 | 26/12/2007 | 659.00 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 26/12/2007 | 188.70 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/12/2007 | 267.75 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/12/2007 | 68.30 | 00008023511408 | ISABELINE NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/12/2007 | 100.00 | 00039526801415 | AULENI DA CRUZ MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/12/2007 | 40.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/12/2007 | 27132.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005593 | 26/12/2007 | 882.45 | 00008670321467 | JUNIOR SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/12/2007 | 205.70 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/12/2007 | 40.00 | 00069266875449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colacacao de uma Porta na Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/12/2007 | 521.77 | 60383338000100 | EMBRAMED INDUSTRIA COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalardestinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005605 | 26/12/2007 | 172.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Especialidades OdontologicA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/12/2007 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bujao de gas de 45 kg destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0005628 | 27/12/2007 | 1151.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/12/2007 | 4716.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005606 | 27/12/2007 | 690.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, carne moida e frango destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005607 | 27/12/2007 | 1252.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, carne moida e frango, destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/12/2007 | 314.70 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolo destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005609 | 27/12/2007 | 2974.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e frango destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/12/2007 | 90.00 | 00023823046420 | MARIA DO CARMO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de sapatilhas para o Grupo de dancas Folclorica de criancas e adolescentes do Programa do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/12/2007 | 50.00 | 00032438656468 | JORGE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/12/2007 | 80.00 | 00001484068408 | MARIA JOSE DA SILVA - 014.840.684-08 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a elaboracao de exames medicos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/12/2007 | 70.00 | 00036463361453 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/12/2007 | 100.00 | 00023786841420 | RITA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/12/2007 | 100.00 | 00005706669457 | ANTONIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/12/2007 | 100.00 | 00051907780882 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/12/2007 | 100.00 | 00072767340487 | JOSELHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamentode saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/12/2007 | 100.00 | 00032439768472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao trtamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/12/2007 | 100.00 | 00030917778472 | JOSINEIDE DE CARVALHO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/12/2007 | 100.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/12/2007 | 100.00 | 00007302200440 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/12/2007 | 50.00 | 00025189840468 | MARIA JPOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/12/2007 | 120.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores da localidade de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/12/2007 | 70.00 | 00087008548400 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda no radiador do veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/12/2007 | 59.80 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO-SEVERINA DE AQUINO C.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 lanpadas mista 500w destinadas a reposicao na comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/12/2007 | 59.80 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT ELETRICA OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 lampadas mista 500w destinadas a reposicao na Comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0005629 | 27/12/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/12/2007 | 217.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da DIRF, relativo a 9a. parcela, conforme demonstra o extrato da conta do TRIBUTOS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/12/2007 | 16.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/12/2007 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CONDIAN-PB. conforme demonstra o extrato da conta do FPM, refeente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/12/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de cheques, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 0005651 | 28/12/2007 | 28725.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo 0KM, tipo passeio, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005662 | 28/12/2007 | 594.42 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Procuradoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005663 | 28/12/2007 | 424.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos preto e coloridos destinados ao setoer de Licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/12/2007 | 380.00 | 00008542305485 | KALINE ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como estagiaria tecnica em edificacoes, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/12/2007 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/12/2007 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao de n. 0302300 firmado entre esta Edilidade e o Comando de Exercito, atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/12/2007 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005637 | 28/12/2007 | 1862.67 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.064,39 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/12/2007 | 2900.00 | 00698977000124 | CARMEM MODAS - CARMEM MARQUES LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de personagens inflaveis destinados a ornamentacao natalina na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0005671 | 28/12/2007 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/12/2007 | 37876.47 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de inss da folha de residuo dos servicores do Fundeb 60% Magisterio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/12/2007 | 38336.96 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do inss da folha do 13o salrio dos funcionarios do Magisterio 60% referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005638 | 28/12/2007 | 1749.95 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 514.31 litros de oleo diesel comum, 256,57 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005646 | 28/12/2007 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005647 | 28/12/2007 | 605.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nop transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005648 | 28/12/2007 | 605.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005650 | 28/12/2007 | 2150.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assentamento de piso de ceramica na Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005653 | 28/12/2007 | 6407.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 461 metros de de ceramica elizabeth, destinadas a EscolaJose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005654 | 28/12/2007 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0005655 | 28/12/2007 | 2500.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados as reunioes de avaliacao do ano letivo 2007 e planejamento para o ano letivo de 2008 das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST/AMP/REC DE GINASIO ESPORT E QUADRA S ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/12/2007 | 204131.53 | 04281456000128 | EMS EMPRESA DE MANUTENCAO SERVI;OS E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma quadra poliesportiva no municipio conforme contrato. | 10182007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/12/2007 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa Familia do Programa Agente Jovel deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/12/2007 | 760.00 | 00073955868400 | CLAUDECIR DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Artesanato Bio Joias realizado atraves do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/12/2007 | 1260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 cartuchos preto e 10 cartuchos coloridos destinados ao Programa de IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/12/2007 | 353.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/12/2007 | 1229.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/12/2007 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/12/2007 | 20.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/12/2007 | 50.00 | 00036548936434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005666 | 28/12/2007 | 647.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005667 | 28/12/2007 | 315.90 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005668 | 28/12/2007 | 515.10 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediante destinados ao Programa de Bolsa Familia Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005669 | 28/12/2007 | 5093.95 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005636 | 28/12/2007 | 2032.67 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 864,96 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005652 | 28/12/2007 | 529.81 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/12/2007 | 70.00 | 01779550000113 | JOAO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 jogo de pastilha destinada ao veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/12/2007 | 1390.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha folhito e sabonete liquido basico destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0005672 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/12/2007 | 300.00 | 00003646365480 | GIRLANE FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude de Cravacu deste municipio, no periodo de 10 de dezembro a 10 de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005639 | 28/12/2007 | 261.28 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 111,18 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/12/2007 | 75.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 06 Cartucho Lexmarq destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/12/2007 | 250.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a festa de confraternizacao dos musicos e funcionarios da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/12/2007 | 860.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/12/2007 | 40.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do Predio do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005680 | 30/12/2007 | 245.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de administracao, Planejamento e Financas deseta Edilidade, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192007 | 0005701 | 31/12/2007 | 887.00 | 07552815000122 | ART MOVEIS- JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 impressora multifuncional x1290 Lex Mark e 01 Nobreak 1.2 KVA MAXI POWER destinados a Secretaria de Acao Social para o Programa de IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/12/2007 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 06 parcela do debito de n. 250000037815 auto de infracao AI 302708/D em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/12/2007 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 06 parcela do Debito 250000022724 auto de infracao AI 424/D em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/12/2007 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Processo 02016.000549/01-23 em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005699 | 31/12/2007 | 497.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005707 | 31/12/2007 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005708 | 31/12/2007 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio com 05 pontos na sede da Secretaria de Educacao, 06 pontos na Escola Herman Lundgren, 10 pontos no laboratorio da Escola Antonia Luna Lisboa e 22 pontos na Inclusao Digital deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005709 | 31/12/2007 | 7000.00 | 08111976000143 | STARLIGHT SHOWS PIROTECNICOS - JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente aos show pirotecnicos nas festividades do revellon em 31 de dezembro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/12/2007 | 20.70 | 00039680142434 | RAIMUNDA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/12/2007 | 108.88 | 00049196081449 | FRANCISCO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/12/2007 | 135.00 | 00040863280463 | ADILIA NUNES DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/12/2007 | 32.00 | 00008129808404 | REJANE FERREIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/12/2007 | 14.10 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/12/2007 | 60.90 | 00007343915444 | LEANDRO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/12/2007 | 78.00 | 00005981002450 | LUZINARIA JUSTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/12/2007 | 80.00 | 00008693136496 | EDNALVA MINERVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/12/2007 | 26.70 | 00044191588400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/12/2007 | 95.00 | 00007978856410 | ELENICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/12/2007 | 154.81 | 00002079129473 | HELENILDA FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/12/2007 | 100.00 | 00006210436480 | SEVRINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/12/2007 | 90.00 | 00050973614404 | NEUZA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/12/2007 | 84.00 | 00005797514494 | ROSINEIDE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/12/2007 | 96.00 | 00032417721449 | MARIA DUARTE FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/12/2007 | 182.50 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes de 20,00 da TIM e 15 cartoes de Orelhao de 40 unidades destinados ao Coinselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005698 | 31/12/2007 | 594.42 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/12/2007 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005706 | 31/12/2007 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/12/2007 | 40.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartoes de 20,00 da TIM destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005705 | 31/12/2007 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/12/2007 | 1405.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 5708
Última atualização: 11/06/2024