| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2007 | 26.25 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2007 | 1000.00 | 00062261207549 | VAGDA GUTEMBERG GON€ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DO MARCODOUTRINAL E MARCO OPERACIONAL PARA SER COLOCADO NO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2007 | 1283.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS E ALUGADOS REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/NOV DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2007 | 253.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2007 | 31.83 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE UTILIZA€ÇO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2007 | 250.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2007 | 619.80 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARTUCHO TONNER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX DA SEC. DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2007 | 30.61 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2007 | 750.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA TRANSPORTANDO ALUNOS CONCLUINTES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPA€ÇO DE EVENTO REALIZADO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2007 | 928.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO PSF PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2007 | 600.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO UNO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FI-NAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2007 | 200.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO SITIO A€UDE NOVO A SEDE PARA LECIONAR NA EDUCA€AO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2007 | 720.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DA TV CULTURA CONTENDO 18 DVDs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00013065408449 | ALMIRA LUIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTA--MENTO DE PESQUISA SOBRE O MARCO SITUACIONAL DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, REALIZADO EM 2006 COM ALUNOS E PAIS DE LAUNOS PROFESSORES COORDENADORES, ASSESORES, DIRE€ÇO ESCOLAR E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE NAO GOVENAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2007 | 890.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA PARA O MICROONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2007 | 1385.19 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 07/11/06 A 06/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2007 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2007 | 300.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNCEP E A SUPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2007 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO FURGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2007 | 848.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FURGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2007 | 946.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FURGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2007 | 240.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COMO DIRETORA DE CULTURA EM VIAGEM COM O GRUPO DE DAN€A EM APRESENTA--€ÇO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000230 | 12/01/2007 | 3026.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/01/2007 | 1774.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/01/2007 | 105.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/01/2007 | 7248.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/01/2007 | 206.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2007 | 167.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES--PORTIVOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2007 | 177.00 | 24514184000176 | MARIA EDILEUZA DE QUEIROZ ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MERCADORIAS PARA GINCANA EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA E EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO COM ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2007 | 698.01 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE HISTORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2007 | 160.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/01/2007 | 694.83 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE HISTORIA REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2007 | 510.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURAE REPARO DO PREDIO DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2007 | 435.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AQUISI-€ÇO DE SALGADOS QUANDO NA OCASIÇO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO.(CONFRATERNIZA€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/01/2007 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MARCENARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2007 | 277.15 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINA--DOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2007 | 250.00 | 00085339563472 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONO CONSERTO DO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2007 | 3310.39 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/01/2007 | 473.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/01/2007 | 411.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2007 | 370.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REVISAO DA MO-TO HONDA DA VIGILANCIA AMBIENTAL QUE REALIZA O TRABALHO DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/01/2007 | 1800.00 | 06903661000103 | ALENCAR CONSTRU€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/01/2007 | 345.00 | 00001234132494 | AGUINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVEN-TE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/01/2007 | 1705.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/01/2007 | 225.30 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/01/2007 | 331.59 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adqurir Veiculos e Equipamentos para o Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/01/2007 | 7160.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUI. PARA ESC RITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM ARMARIO COM 02PORTAS BEBEDOURO GARRAFAO COLUNA, VENTILADOR 60 CM DE PAREDE LIXEIRA, E CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/01/2007 | 227.00 | 40980732000100 | MEGA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SERVI€OS EM ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/01/2007 | 380.20 | 00060151960410 | ANA LUCIA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO HORAS AULAS COMO REFOR€O ESCOLAR PARA LUNOS DO PE-JA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/01/2007 | 450.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/01/2007 | 840.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARASEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/01/2007 | 1160.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNCEP, SEPLAM E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/01/2007 | 3000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/01/2007 | 227.95 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UAM PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/01/2007 | 235.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/01/2007 | 690.00 | 00076866912415 | MARIA JOSILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTODO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2007 | 80.00 | 00002699360414 | ELITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PA-RA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A MESMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2007 | 518.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO TRANSPORTAN-DO PROFESSOR PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO SEMANAL BEM COMO REUNIOES PARA O CURSO DO PROLETRAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00001162709421 | JOCILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO QUANDO NA ELABORA€€AO DEPROJETOS EM 2006, SOBRE EDUCA€ÇO BASICA, PRO-JETO SOBRE FORMA€ÇO PARA OS TRABALHADORES DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2007 | 50.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA ACOMPANHANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM EXCURSAO A CAMPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/01/2007 | 300.00 | 40980732000100 | MEGA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SERVI€OS EM ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/01/2007 | 850.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONFORME AUTORIZA--€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/01/2007 | 1500.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE CARRADAS DE PALMA E CAPIM PARA PEQUENOSCRIADORES DE ANIMAIS DA REGIAO NO PERIODO DA ESTIAGEM POR SEREM CRIADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/01/2007 | 350.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS QUANDO EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/01/2007 | 1000.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2007 | 1000.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE EQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL DO MUNI-CIPIO QUANDO EM PARTICIPA€ÇO DE COMPETI€OES NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/01/2007 | 35.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOEM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/01/2007 | 1752.08 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO CONSERTO DE LIXEIRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/01/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/01/2007 | 3360.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O MICROONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/01/2007 | 308.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRSETADOS EVENTUAIS NAESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNI-CIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/01/2007 | 115.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIA DE GRAVA€ÇO E EDICA€AO DE DVD PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2007 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO DADO PELA PREFEITU-RA PARA COBERTURA DA 1¦ FASE DA COPA SAO PAU-LO DE FUTEBOL JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/01/2007 | 115.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRAVA€ÇO E EDI€ÇO DE DVD PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/01/2007 | 280.00 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DEALTO CUSTO PARA A PACIENTE CECILIA RITA DA CONCEI€ÇO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/01/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O CONSELHO NA-CIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/01/2007 | 2000.00 | 08815920000250 | LAB FILME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REVELA€ÇO DE FOTOS COLORIDAS DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/01/2007 | 132.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ITACUATIARA PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/01/2007 | 600.00 | 08592396000115 | MARCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRA REDONDA E BARRA CHATA AMBAS DE SEIS METROS DESTINADASA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2007 | 2715.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNSA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2007 | 59.50 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFEC€ÇO DE MASCARAS DE CARNA--VAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2007 | 37.00 | 09262726000177 | GERALDO CAL€ADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PAR DE TE--NIS PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2007 | 70.00 | 05782767000133 | MAYRA IZZIE FERNANDES ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLA BRANCA,CORANTES CORAL E LATEX FOTLAR PARA CONFEC€AO DEMASCARAS DE CARNAVAL ATRAVES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2007 | 161.35 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE QUANDO EM VIAGEM PARA OUTRO ESTADO PARA TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2007 | 300.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2007 | 5575.82 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2007 | 1978.02 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2007 | 540.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTOA ELMAR E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2007 | 1549.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2007 | 5698.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO.(ONIBUS CARAVAM E FIAT VERDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2007 | 2353.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2007 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE DISTRIBUI€ÇO DO PROGRAMA DO LEITE NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PECUARIA NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2007 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2007 | 730.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE CARRADAS DE PALMA E CAPIM PARA PEQUENOSCRIADORES DE ANIMAIS DA REGIAO NO PERIODO DA ESTIAGEM POR SEREM CRIADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PECUARIA NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2007 | 730.00 | 00056940670459 | EDVALDO BARRETO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO TRATOR QUANDO EM TRABALHOS NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2007 | 3085.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2007 | 91.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2007 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2007 | 1971.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2007 | 3628.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JANRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | Apoio ao Ensino Medio no Municipio | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com o Ensino M‚dio no | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2007 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2007 | 13735.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2007 | 500.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2007 | 4080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2007 | 203.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2007 | 4176.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. (EDUCA€ÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2007 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2007 | 7275.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 1¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2007 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2007 | 3444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2007 | 165.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDO BANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2007 | 18.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2007 | 400.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2007 | 400.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2007 | 22.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2007 | 280.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2007 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2007 | 4295.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JA--NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2007 | 1342.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JA--NEIRO DO CORRENTE ANO MAIS RECISAO CONTRATUAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2007 | 237.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2007 | 2516.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2007 | 7792.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE APARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2007 | 0.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2007 | 28.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2007 | 36.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2007 | 2516.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00089642961849 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VWGOL1.6 POWER 4 PORTAS ANO 2006 PLACA KHO-4512-PEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2007 | 130.00 | 00003661154486 | DAVIDSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DA CENTRAL TELEFONICA QUE SERVE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2007 | 1065.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O DESTACAMENTOPOLICIAL QUE TRABALHA NO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2007 | 264.70 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, PESSOAL DA UEPS EM VI-SITA AO DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2007 | 150.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO E R.H. PARA AS CI-DADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE-PB E JATAUBA EM VEICULO TIPO SPRINTER DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2007 | 457.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2007 | 8844.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2007 | 1202.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2007 | 180.00 | 00099695359434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGU-RAN€A NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2007 | 2635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2007 | 158.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2007 | 1222.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2007 | 2988.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO REFERENTE AJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2007 | 666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICI--PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2007 | 450.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2007 | 370.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS EM CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTODO SINAN NET, REUNIAO COM COORDENA€AO DA ATEN€AO BASICA SOBRE O CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2007 | 380.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A COORDENA€ÇO ESTADUAL DA ATEN€AO BASICA E ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM A COOR-DENA€ÇO DA ATEN€ÇO BASICA SOBRE CNES COM O CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2007 | 220.00 | 01326076000174 | SPECULLUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2007 | 90.00 | 00000339016434 | DR. WALDEMAR DA COSTA CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE ANESTESIA GERAL NA PACIENTE RAIMUNDA DE LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2007 | 327.77 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2007 | 1080.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2007 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2007 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2007 | 300.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FECHA--MENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL (SIA/SUS) DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2007 | 300.00 | 00005348865400 | JOSE WANDILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETO RDE SAUDE DO MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003755414465 | JANECLEIDE DE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AS DE SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2007 | 4467.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2007 | 320.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2007 | 100.00 | 00008533704437 | MARIENTE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2007 | 120.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2007 | 26.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2007 | 8675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2007 | 3874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2007 | 322.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOSEGURO OURO BANCO DO BRASIL DO VEICULO IPANE-MA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2007 | 314.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOSEGURO OURO BANCO DO BRASIL DO VEICULO IVECO FURGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2007 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL PORTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2007 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONA--SIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2007 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2007 | 147.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2007 | 268.60 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MIGUEL PARA TRABALHAREM NO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2007 | 173.50 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE RESIDE EM TANQUE RASO E SE DESLOCA PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2007 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2007 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2007 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2007 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2007 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2007 | 1625.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2007 | 350.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE SERVI€OS DO CENTRO DE REFERENCIA DA FA-MILIA PAIF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2007 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE JENAIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DOAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2007 | 787.73 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CA-DASTRAMENTO UNICO REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2007 | 460.00 | 00056988230491 | JORGE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PARA O SITIO TANQUE RASO PARA MANUTEN--€ÇO DO DESSALINIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2007 | 2846.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2007 | 310.00 | 00016032225453 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO SOL-DA NO TANQUE DO CARRO PIPA LOCADO A PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2007 | 516.00 | 00080611214415 | JOSE WELITON DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDA EM TANQUE DO CARRO PIPA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2007 | 982.10 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA O PESSOAL DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL E DE OUTRAS CIDADES QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHARNA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2007 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2007 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2007 | 3500.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2007 | 4780.00 | 00002236065701 | JOSE IVO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2007 | 7920.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2007 | 750.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO NA SEDE E NA ZONA RURAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2007 | 10160.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2007 | 471.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2007 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2007 | 223.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/02/2007 | 183.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2007 | 150.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOEXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/02/2007 | 805.92 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTEN€ÇO DA MAQUI-NA XEROGRAFICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2007 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ALUGUEL DO APARELHAMENTO QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2007 | 300.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2007 | 150.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2007 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE, RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2007 | 580.00 | 00091969549491 | JEFFERSON ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA--€ÇO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2007 | 150.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/02/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/02/2007 | 120.00 | 00099695359434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGU-RAN€A NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/02/2007 | 565.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A IPANEMA AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/02/2007 | 100.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO BANDEI-RINHAS EM TORNEIO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/02/2007 | 80.00 | 00088618765449 | DRA. ADRIANA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PUN€AO ASPIRATIVA DA MAMA NA PACIENTE MARIA LUIZA DA CONCEI€AO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/02/2007 | 80.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE UMA PUN€ÇO DE MAMA GUIADA POR ULTROSSONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA LUIZA DA CONCEI€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/02/2007 | 250.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AODE EXAMA ELETRONEUROMIGRAFIA REALIZADO NO PA-CIENTE JOSE MINEIRO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/02/2007 | 300.00 | 00005348865400 | JOSE WANDILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETO RDE SAUDE DO MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/02/2007 | 985.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/02/2007 | 1418.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/02/2007 | 985.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/02/2007 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ALUGUEL DO APARELHAMENTO QUE DA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/02/2007 | 67.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/02/2007 | 351.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/02/2007 | 634.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/02/2007 | 290.30 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/02/2007 | 1589.50 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAREPAROS E PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/02/2007 | 500.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/02/2007 | 600.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACA DE INOX DIMENSAO 45X35 COM PEDRA MARMORE PARA A TURMADA 8¦ SERIE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/02/2007 | 640.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA-€ÇO DE DEZ PLACAS EM LATAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/02/2007 | 553.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI--PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/02/2007 | 1604.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/02/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/02/2007 | 160.00 | 00049862766468 | WELLINGTON FERNANDES FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOQUANDO NA OCASIAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTA--DOS REFOR€ANDO O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/02/2007 | 60.00 | 00005858755453 | AGRINALDO S. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE UMA CONSULTA OR-TOPEDICA NO PACIENTE MARCOS DA SILVA COSTA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/02/2007 | 2700.00 | 07839703000157 | O RETOCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO FIAT UNO MILLE EX PLACA MNQ 5658-PB DO PSF MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/02/2007 | 80.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTO--RISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/02/2007 | 162.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/02/2007 | 1485.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE CIMENTO PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/02/2007 | 110.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO TRASEIRO DE VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/02/2007 | 435.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA E DIRETORA ESCOLAR PARA VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/02/2007 | 400.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMADO MURO IMPLANTANDO GRADES DE FERRO E UM POR-TÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/02/2007 | 785.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, BUCHAS PIVOS, PROTETOR E NYLON PARA VEICULO DO SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/02/2007 | 200.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, CASTER, CAMBAGEM E DESEMPENO DO EI-XO TRASEIRO DE VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/02/2007 | 785.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, BUCHAS PIVOS, PROTETOR E NYLON DA CAIXA DE MARCHA PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/02/2007 | 845.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM IMPRESSO PARA O BLOCO FRUTOS DA SAUDADE DA 3¦ IDADE ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/02/2007 | 458.00 | 03856303000107 | MOVELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMA, CADEIRA PLASTICA E COLCHOES PARA DOA€ÇO A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/02/2007 | 90.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDI-CINAL CIL PP OXIGENIO COMPRIMIDO PARA O SETORDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/02/2007 | 769.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/02/2007 | 388.00 | 00092252885491 | ARLINDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPOR--TANDO 66 METROS DE PEDRAS PARA SERVI€OS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/02/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/02/2007 | 1400.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FUNCIO-NARIO SUBSTITUTO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEM--BRO E DEZEMBRO DE 2006.(FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA QUE ENCONTRAVAM-SE DE FERIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/02/2007 | 880.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO MICROONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/02/2007 | 350.00 | 00000944437427 | CLAUDSON HELIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE COMERCIANTES CARENTES PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/02/2007 | 130.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE PEI-TO BAIXO PARA DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/02/2007 | 240.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIENTIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDA--DES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/02/2007 | 1330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/02/2007 | 235.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALIZADOS A TARDE COM ALUNOS FORA DO PERCURSO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/02/2007 | 295.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE INFORMATIVOS DO CARNAVAL/SAUDE EM PA--PEL COUEH STARMAX 80G, 4X4 CORES, F-210X297MM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/02/2007 | 295.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS IN--FORMATIVOS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/02/2007 | 150.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/02/2007 | 103.00 | 09263310000173 | SOMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE MAQUINA DE CALCULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/02/2007 | 600.00 | 00002293214451 | ADEMIR DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHOU COMO BOM--BEIROS NO A€UDE LOCAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/02/2007 | 480.00 | 00036638170406 | PEDRO MARCELINO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO MUNICIPIO(REFOR€O POLICIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/02/2007 | 3631.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/02/2007 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTA-DOS NA PACIENTE MARIVALDA ALVES FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. (INTERNA€ÇO DURANTE O PERIODO DA CIRURGIA PULMONAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/02/2007 | 1500.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA DE PULMAO NA PACI-ENTE MARIVALDA ALVES FERREIRA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/02/2007 | 360.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOEXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/02/2007 | 360.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN--TOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/02/2007 | 360.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTOA ELMAR E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/02/2007 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE A CONFEC€AODA LOA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/02/2007 | 3000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/02/2007 | 65.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SIL-VA EM PESQUISA COM ALUNOS DESISTENTE NO EXER-CICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/02/2007 | 800.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONFORME AUTORIZA--€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/02/2007 | 5486.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/02/2007 | 2371.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/02/2007 | 1956.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/02/2007 | 45.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/02/2007 | 1562.03 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/02/2007 | 130.00 | 00000182559491 | RODOLFO VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NA SENHORA TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/02/2007 | 5558.86 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/02/2007 | 2711.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/02/2007 | 960.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PLANTOES NOS DIAS DE FESTIVIDADE CARNAVALESCAS NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/02/2007 | 195.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS DIAS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/02/2007 | 331.00 | 08585028000140 | BORRACHOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/02/2007 | 570.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONFEC€ÇO DE RECEITURARIO, NOTASDE SAIDA, AUTORIZA€ÇO, REQUISI€ÇO DE EXAME CITOPLASMATICO E REQUISI€ÇO DE EXAME HISTOPATO-LOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/02/2007 | 1766.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/02/2007 | 430.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG CLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO CORRETI-VA EM CABO E CALIBRA€ÇO DO CIRCUITO AMPLIFICADO DE EQUIPAMENTO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/02/2007 | 100.00 | 00064608298453 | MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CRIA€ÇO DA LOGOMARCA PARA O BLO-CO FRUTOS DA SAUDE ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/02/2007 | 1435.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTU-CHOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE DVD S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/02/2007 | 516.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LICITA--€ÇO TOMADA DE PRE€O 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/02/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/02/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DA GFIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/02/2007 | 150.00 | 00001372705422 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA E UMA TELEVISAO A CORES DA ESCOLA MUNICIAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSEFA LIDIA DA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/02/2007 | 950.00 | 00045121419449 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO FIAT UNO MILLE PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE SERVE AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/02/2007 | 1400.00 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/02/2007 | 756.10 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA O PESSOAL DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL E DE OUTRAS CIDADES QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHARNA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/02/2007 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/02/2007 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/02/2007 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MARCENARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2007 | 3500.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO VIAGENS CON--FORME AUTORIZA€åES EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2007 | 420.00 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2007 | 8900.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2007 | 10028.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2007 | 491.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/02/2007 | 265.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/02/2007 | 160.00 | 00016054660420 | DR CARLOS M ARAGµO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA FEITA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/02/2007 | 174.16 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/02/2007 | 260.50 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/02/2007 | 170.00 | 00000951105426 | GENESIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/02/2007 | 4350.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/02/2007 | 4000.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIA-LIZADAS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/02/2007 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/02/2007 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/02/2007 | 300.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FECHA--MENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL (SIA/SUS) DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/02/2007 | 4342.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2007 | 8229.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2007 | 206.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2007 | 105.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2007 | 2905.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2007 | 8675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/02/2007 | 322.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PELO SEGURO OURO DO VEICULIVECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2007 | 314.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PELO SEGURO OURO DO VEICULIPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/02/2007 | 200.00 | 01960108000199 | CENTRO ASSIST E COMUNITARIO DE BELA VIST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA--€ÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADASNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2007 | 375.50 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MIGUEL PARA TRABALHAREM NO MUNICIPIO NO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2007 | 24300.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€OES DAS BAN-DAS E ORQUESTRAS, COM LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM E PALCO ELETRICO NAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/02/2007 | 4797.20 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAAS BANDAS, ORQUESTRAS, GRUPO DE DAN€A, CAPOEIRA, CORPO DE BOMBEIRO, POLICIAIS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA ORGANIZA€ÇO DO EVENTO CARNAVALESCO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/02/2007 | 157.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE RESIDE EM TANQUE RASO E SE DESLOCA PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/02/2007 | 830.00 | 00002725301408 | AMOS RODRIGUES DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€ÇO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO GRUPO DE IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/02/2007 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/02/2007 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/02/2007 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/02/2007 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/02/2007 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/02/2007 | 350.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVI€O DO CENTRO DEREFERENCIA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2007 | 4710.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2007 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DOAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/02/2007 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/02/2007 | 1008.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/02/2007 | 1567.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO MAGISTERIO E PEJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/02/2007 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/02/2007 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2007 | 3085.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2007 | 91.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2007 | 4176.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. (EDUCA€ÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2007 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/02/2007 | 12961.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2007 | 500.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2007 | 3133.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2007 | 172.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2007 | 7758.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 1¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2007 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2007 | 268.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. (1¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2007 | 3873.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2007 | 85.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2007 | 1287.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2007 | 804.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2007 | 3498.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/02/2007 | 400.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/02/2007 | 17.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEJA POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/02/2007 | 572.10 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O DESCATAMENTO POLICIAL DESTE MUNICI-PIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/02/2007 | 150.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/02/2007 | 333.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00089642961849 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VWGOL1.6 POWER 4 PORTAS ANO 2006 PLACA KHO-4512-PEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO NO LEVANTAMENTODE DEBITO JUNTO AO INSS EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA ATUALIZA€ÇO DO CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/02/2007 | 2652.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/02/2007 | 158.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/02/2007 | 999.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2007 | 2988.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO REFERENTE AFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2007 | 1066.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICI--PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2007 | 8748.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 28/02/2007 | 7865.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2007 | 2704.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/02/2007 | 270.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/02/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/02/2007 | 31.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/02/2007 | 280.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/02/2007 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEI-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/02/2007 | 4446.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/03/2007 | 131.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS A VIATURA POLICIAL QUE SERVE A POPULA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS QUANDO EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DE PRESTA€åES DE CONTAS DOS RECUR-SOS RECEBIDOS ATRAVES DE PROGRAMA E CONVENIO POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/03/2007 | 641.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/03/2007 | 1445.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/03/2007 | 386.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/03/2007 | 4636.24 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MENSAIS CONDUZINDO OS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPIAN GARNDE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2007 | 6085.49 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/03/2007 | 765.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOME NF§ 047257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/03/2007 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOME NF§ 047258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGOGICO NOS DIA 01,02 E 05 DE FEVEREIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/03/2007 | 190.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARTUCHO TONNER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX DA SEC. DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NF§003119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE CARRADAS DE PALMA E CAPIM PARA PEQUENOSCRIADORES DE ANIMAIS DA REGIAO NO PERIODO DA ESTIAGEM POR SEREM CRIADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/03/2007 | 1015.00 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CA-DASTRAMENTO UNICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005348865400 | JOSE WANDILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005420600439 | ANA PAULA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE A FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/03/2007 | 300.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/03/2007 | 840.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NA QUA-LIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA O CURSO DE CAPACITA€ÇO EM GESTÇO FINANCEIRA, EM PORTO ALEGRE-RS, DOS DIA 04 A SEIS DE MAR€O DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/03/2007 | 1393.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/03/2007 | 4090.00 | 00002236065701 | JOSE IVO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/03/2007 | 1450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA-€ÇO GERAL DE DUAS MOTOBOMBAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 005411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/03/2007 | 290.00 | 00002289271454 | WALTER GON€ALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM DO-IS MOTOR BOMBA PERTENCENTE A PREFEITURA, CON-FORME ORDEM DE SERVI€O N§ 0227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/03/2007 | 31.11 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/03/2007 | 460.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DO VEI-CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF§ 001257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/03/2007 | 150.35 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 15 VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/03/2007 | 280.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/03/2007 | 14.25 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF§ 096261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/03/2007 | 90.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/03/2007 | 42.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DA VIA-TUTA POLICIAL DE SERVE A POPULA€ÇO DO MUNICI-PIO, CONFORME NF§ 016439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/03/2007 | 350.00 | 00003755414465 | JANECLEIDE DE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AS DE SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DO CORRENET ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/03/2007 | 2100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTA-DOS NA PACIENTE CLAUDIANA ROBERTA LUCENA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 004679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/03/2007 | 150.35 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 15 VIAGENS A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/03/2007 | 19700.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 003049, 003050 E 003054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/03/2007 | 540.00 | 00076866912415 | MARIA JOSILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTODO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/03/2007 | 720.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GARNDE PARA RESOLVER ASSUN--TOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/03/2007 | 4208.43 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF§ 006512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/03/2007 | 2222.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A PREFEITURA MUNICIPAL., CONFORME NF§ 009973 E 009971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/03/2007 | 120.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REFOR€O POLICIAL NO DIA DO PAGA-MENTO DOS APOSENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/03/2007 | 150.35 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 10 VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/03/2007 | 230.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/03/2007 | 300.00 | 00005348865400 | JOSE WANDILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/03/2007 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA--€ÇO DE ATIVIDADES PARA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/03/2007 | 31.10 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/03/2007 | 120.00 | 00001372705422 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO DO REFOR€O POLICIALNO DIA DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/03/2007 | 236.40 | 00002709149435 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 10 AULAS DE MATEMATICA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/03/2007 | 25.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, CARTU-CHO HP 15A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/03/2007 | 2173.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-€ÇO, CONFORME NF§ 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/03/2007 | 200.00 | 00003392113425 | MARIA DO SOCORRO A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO ENSSINO FUNDAMENTAL DA LAVANDEIRA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEREIRA DA COSTA, REFE-RENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/03/2007 | 310.00 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€ÇO ARTISTICA REALIZADO NO DIA 08 DE MAR€O EM COMEMORA€ÇO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/03/2007 | 350.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ANALISECLINICA D EXAMES DOS PACIENTES JOSINALDA FRANCISCA DE SOUSA, VANESSA MARIA DA CONCEI€ÇO OLIVEIRA, CLAUDIANA ROBERTA LUCENA SILVA, PORSEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/03/2007 | 225.00 | 02803816000189 | INJEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (VEICULO AMBULANCIA), CONFORME NF§ 0108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/03/2007 | 153.23 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/03/2007 | 882.70 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, CONFORME NF§ 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/03/2007 | 160.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/03/2007 | 25.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/03/2007 | 450.00 | 08853434000146 | MECANICA MARTINS DO RIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 6198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/03/2007 | 120.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/03/2007 | 120.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO, CONFORME NF§ 004849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/03/2007 | 800.00 | 00013065408449 | ALMIRA LUIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEMNA PE-DAGOGICA DO MUNICÖPIO RELIZADA NOS DIA 01, 02E 05 DE FEVEREIRO DOCORRNET ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/03/2007 | 24300.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€åESDE BANDAS, LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LOCA€ÇO DE UM PALCO ELETRICO, PARA AS FESTIVIDADES CAR--NAVALESCAS REALIZADA DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF§ 0058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/03/2007 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE VIAGENS COM ALUNOS DA FAZENDA SANTA RO-SA A ESCOLA MUNICIPAL JOÇO BRAZ DE LUCENA, REFERENET AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/03/2007 | 766.10 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRU€ÇO PARA REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA DOSANJOS BRITO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/03/2007 | 6232.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFOMRE NF§ 000092, 000093 E 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DOS JOVEM QUE PARTICIPAM DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/03/2007 | 1600.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/03/2007 | 520.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENSPARA O RIO DE JANEIRO PARA AS PESSOAS: MARIA HELENA MELO E MARIA DAS VIRGENS BEZERRA, POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/03/2007 | 4800.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/03/2007 | 160.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIRETORA RESOLVENDO ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/03/2007 | 270.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 17/03/2007 | 240.00 | 00000940431408 | ANTONIO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIDFICA€ÇO DADA PARA POLICI--AIS QUE FIZERM O REFOR€O NA FESTA DE SÇO JOSENA LOCALIDADE DE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/03/2007 | 825.00 | 00078880912453 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€ÇO ARTITICA DA BANDAFORRO CHIQUE NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DALOCALIDADE DE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/03/2007 | 70.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA, CONFORME NF§ 3898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/03/2007 | 90.00 | 01326076000174 | SPECULLUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE AMARA INES DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CA--RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/03/2007 | 117.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA FONTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE SERVEMA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL DO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/03/2007 | 769.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DA SAELPAREFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRANSFORADOR PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/03/2007 | 3391.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA DOS PREDIOS PUBLICO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/03/2007 | 881.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA SEMNA PEDAGOGICA NOS DIAS 01,02 E 05 DE MAR€O, CONFORME NF§001559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/03/2007 | 154.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DA SAELPAREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETICA DOS PREDIOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/03/2007 | 631.90 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 703936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÇO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA O "SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCA-CÇO O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADA NO DIA22 DE MAR€O EM JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/03/2007 | 844.50 | 06903661000103 | ALENCAR CONSTRU€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMETO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA RE-FORMA DO GRUPO ESCOLAR DE TANQUE RASO, CONFORME NF§ 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/03/2007 | 375.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA LECIONAREM NA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO, NOS DIAS 01, 02 E CINCO DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/03/2007 | 650.00 | 00046834630406 | JORGE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPOSPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANU--TEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNI-CIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/03/2007 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO APERELHO QUE POSSIBI-LITA O USO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/03/2007 | 272.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA, PE-LO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS ALUGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/03/2007 | 3000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/03/2007 | 944.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS, RFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/03/2007 | 64.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/03/2007 | 47.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/03/2007 | 1200.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA MANUTEN€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO CENTRO TEATRAL JOÇO CAPIBA-RIBE, CONFORME CREDITO AUTORIZADO PELA LEI N§118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/03/2007 | 25.79 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/03/2007 | 11.08 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/03/2007 | 5577.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/03/2007 | 450.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTO--RISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/03/2007 | 500.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PRA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/03/2007 | 70.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSNAS PACIENTES MARA INES DO NASCIMENTO E MARIA LUCINETE DE SOUSA MELO, CONFORME NF§ 002448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/03/2007 | 225.00 | 00001129811433 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAME PARA SERVI€OS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/03/2007 | 685.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO., CONFORME NF§ 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/03/2007 | 1235.50 | 04901673000173 | MADEIREIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF§ 001680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/03/2007 | 1300.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DAS ESTRADA QEU CORTAM O MUNICÖPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/03/2007 | 820.00 | 00018559166491 | JOSE EUCLIDES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO COMPRADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE QUEIMA--DAS E BOQUEIRÇO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/03/2007 | 825.00 | 00000581521722 | EVERALDO SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PREATADOS A SECRETARIA DE INFRAFRA-ESTRUTURA NA RECUPERA€ÇO DE 05 LIXEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/03/2007 | 1218.90 | 08585861000190 | AGROALVES PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRU€ÇO, PARA ACONSTRU€ÇO DOS CHUVEIROS QUE FUNCIONARAM NO CARNAVAL, CONFORME NF§ 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/03/2007 | 20.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇO DA LICEN€A DE INSTALA€ÇO N§ 1889/2006 PARA A CONSTRU€ÇO DO A€UDENA LOCALIDADE DE DAMASIO, CONFORME NF§ 088668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/03/2007 | 3501.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/03/2007 | 80.00 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PROFESSOR PARTICI--PAR DO CURSO DO PRO-LETRAMENTO EM ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/03/2007 | 80.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENHTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO NA CAPACITA€ÇO PARA O CURSO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/03/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A JOÇO PESSOA, PARA ASSIS---TIR REUNIÇO SOBRE O FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/03/2007 | 588.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO TRANSPORTAN-DO PROFESSOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/03/2007 | 1000.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇP DO VAICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF§ 66315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/03/2007 | 330.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF§ 66315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/03/2007 | 205.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€ÇO NA VIATURA DA POLICIA QUE SERVE POPULA€ÇO DO MUNICÖPI, CONFORME NF§044645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/03/2007 | 1058.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€ÇO DE FILMES FO-TOGRAFICOS E COPIAS COLORIDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF§04646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adqurir Veiculos e Equipamentos para o Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/03/2007 | 545.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NF§ 004905. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/03/2007 | 35.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 004905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/03/2007 | 2800.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA DOA€ÇO AO A-LUNADO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NF§ 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/03/2007 | 750.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES M. COURY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPRECEDIMENTO CIRURGICO DE VIDEO-LAPAROSCOPIA NA PACIENTE CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/03/2007 | 150.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NA QUA-LIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/03/2007 | 740.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPI, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/03/2007 | 3065.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 007519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/03/2007 | 500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA MATERIAL PARA O TRATOR PER--TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF§023663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/03/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPIAN GRANDE, BOQUEIRÇO E QUEIMADASPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/03/2007 | 800.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/03/2007 | 200.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO DO SITIO TANQUE RASO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/03/2007 | 12.10 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE POSTAGEM DA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/03/2007 | 31.06 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/03/2007 | 180.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIENTIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDA--DES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/03/2007 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 070734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/03/2007 | 130.00 | 00016054660420 | DR CARLOS M ARAGµO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM CONSULTA MEDICA, NA PACINTE SIMONE NEVES FER-REIA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/03/2007 | 300.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FECHA--MENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL (SIA/SUS) DO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/03/2007 | 300.00 | 08853434000146 | MECANICA MARTINS DO RIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/03/2007 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/03/2007 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF E FUNCIONARIOS DA SAUDE DECAMPINA GARNDE A SEDE DO MUNICÖPO, REFERENTE AO MES MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOSSERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003755414465 | JANECLEIDE DE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AS DE SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIONO MES DE MAR€O DO CORRENET ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005420600439 | ANA PAULA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/03/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O CONSELHO NA-CIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2007 | 7803.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2007 | 206.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/03/2007 | 1446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/03/2007 | 8675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/03/2007 | 8675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PSF REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/03/2007 | 2905.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/03/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/03/2007 | 105.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/03/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/03/2007 | 322.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PELO SEGURO OURO DO VEICULIPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/03/2007 | 314.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PELO SEGURO OURO DO VEICULIVECO FURGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/03/2007 | 42.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DO BANCO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/03/2007 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL PORSERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/03/2007 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/03/2007 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PCAS POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/03/2007 | 1530.00 | 00095321730482 | JOSEFA JOSELMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/03/2007 | 432.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS FUNCOIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MI-GUEL PARA TRABALHAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/03/2007 | 30.00 | 00091823021468 | ANTONIO FERNANDES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GORJETA PELOS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE BARRACAS NO PERIODO DA SEMA-NA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/03/2007 | 200.00 | 00005800512426 | JOSE RODRIGUES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SALVA VIDAS NO PERIODO DE CARNAVALNO A€UDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DOS JOVEM QUE PARTICIPAM DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/03/2007 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/03/2007 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/03/2007 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/03/2007 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/03/2007 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO UNO MILLI FAIRE, PLACA MND-9786, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS--SISTENCIA SOCIAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/03/2007 | 350.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CA-DASTRAMENTO UNICO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/03/2007 | 828.50 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE RESIDE NA ZONA RURAL E SE DESLOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA PROFESSOR DURANTE OFICINA DE TEATRO COM JOVENS E ADOLECENTE, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2007 | 5513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/03/2007 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/03/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DOAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/03/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DA GFIP REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/03/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO, NF§ 001655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/03/2007 | 150.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA RAIS ANO BASE 2006, CONFORME NF§ 001669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/03/2007 | 150.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00089642961849 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VWGOL1.6 POWER 4 PORTAS ANO 2006 PLACA KHO-4512-PEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/03/2007 | 9183.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/03/2007 | 2751.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/03/2007 | 158.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/03/2007 | 999.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/03/2007 | 3654.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO REFERENTE AMAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/03/2007 | 888.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICI--PIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2007 | 1788.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O E TRANSPORTES DIVERSOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/03/2007 | 267.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/03/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/03/2007 | 2199.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/03/2007 | 7932.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PARCELADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/03/2007 | 0.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/03/2007 | 27.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/03/2007 | 10.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/03/2007 | 5.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/03/2007 | 280.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O]DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, PLACA KGJ-9021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/03/2007 | 593.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE COMIDA PREPARADA AO PESSOAL QUE FAZ O DESTACAMENTO POLICIAL NA CIDADE, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/03/2007 | 4590.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/03/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/03/2007 | 150.00 | 00005858671438 | JOSEFA RODRIGUES E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRA-ZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/03/2007 | 200.00 | 00007819768479 | JUCIARA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DADA PELA PREFEITURA PARA VIAJAR PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO PARA PROCURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/03/2007 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/03/2007 | 800.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS ME--SES DE FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL E FUNCIONARIOS DA PREFEITURADA CIDADE DE CAMPINA GRANDE · SEDE DO MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/03/2007 | 10200.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTAS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE-VERSA, NO MESDE FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/03/2007 | 2189.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/03/2007 | 3622.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO. (ENSINO INFANTIL, MEDIO E FUNCIONARIOS QUE NA FAZEM PARTE DO FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/03/2007 | 13383.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AMAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/03/2007 | 494.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/03/2007 | 3099.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/03/2007 | 172.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/03/2007 | 4223.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. (EDUCA€ÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/03/2007 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/03/2007 | 8242.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 1¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/03/2007 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. (1¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/03/2007 | 4924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/03/2007 | 1968.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/03/2007 | 54.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/03/2007 | 93.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/03/2007 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/03/2007 | 400.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/03/2007 | 39.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVORDO BANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/03/2007 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/03/2007 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/03/2007 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/03/2007 | 108.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL QUE SE DESCOLAM PARA A SEDE PARA TRABALHAR NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/03/2007 | 3307.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/03/2007 | 91.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PECUARIA NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/03/2007 | 350.00 | 00001392362440 | FLAVIO RANGEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PALMA PARA SERDISTRIBUIDA COM ALGUNS CRIADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/03/2007 | 9050.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/03/2007 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MARCENARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/03/2007 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/03/2007 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO FUNCIONA--RIOS DA ZONA RURA PARA A URBANA E VICE-VERSA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/03/2007 | 880.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA O PESSOAL DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL E DE OUTRAS CIDADES QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHARNA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/03/2007 | 4420.00 | 00002236065701 | JOSE IVO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/03/2007 | 10240.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2007 | 491.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2007 | 479.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/04/2007 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/04/2007 | 4223.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. (EDUCA€ÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/04/2007 | 4223.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. (EDUCA€ÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/04/2007 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/04/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF§ 011961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/04/2007 | 235.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/04/2007 | 60.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS E EXAMES EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/04/2007 | 320.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NA QUA-LIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE., EN-TRE OS DIAS 06 DE 12 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/04/2007 | 1128.40 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A DOA-€ÇO · PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA O JE--JUM DA SEMNA SANTA, CONFORME NF§ 584760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/04/2007 | 240.00 | 02803816000189 | INJEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SANTANA PLACA MOK 4219 (VIATURA DA POLICIA), CONFORME NF§ 0112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/04/2007 | 49.00 | 12941159000190 | COMERCIAIS DE CEREAIS LEO RA€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ENTRAG DO JEJUM DA SEMANA SANTA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 11531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/04/2007 | 1090.00 | 00005430702471 | ANDRE JOSE LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM DIVERSAS INAUGURA€åES E NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NA PRA€A DE SANTO AN-TONIO. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 04/04/2007 | 720.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NAS INSTALA€åES DE BARRACAS E TENDAS NAS FES-TIVIDADES DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/04/2007 | 380.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COM O PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDSADES CARNAVALESCA, DA SEDE AO A€UDE PUBLICO (LOCAL DAS FESTIVIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/04/2007 | 66.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/04/2007 | 520.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/04/2007 | 1107.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/04/2007 | 380.00 | 00003779766442 | ALCIMAR GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/04/2007 | 350.00 | 00005409326474 | ALISON BRENO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICI--PIO EM CARATER EVENTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/04/2007 | 692.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/04/2007 | 1225.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTODE AGUA PARA FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/04/2007 | 475.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€ÇO DE DVD PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/04/2007 | 350.00 | 00002957826410 | LEODIL AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PREATDAOS NA ELABORA--€ÇO DE MAPAS, CONFEC€ÇO DE FAIXAS, PINTURA DE MESAS E CADEIRAS PARA O ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SE-DE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 04/04/2007 | 325.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DA SUPERVISORA ESCOLAR PARA VI-SITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RUAL DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/04/2007 | 350.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DAS INSCRI€åES DOS AGRICULTORES NO SEGURA SA-FRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/04/2007 | 280.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA UEPB QUANDO EM VISITA AO DESALINIZADOR NO SITIO TANQUERASO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 04/04/2007 | 2800.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NAO TRANSPORTE DE PALMA E CAPIM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICÖPIO, NO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 04/04/2007 | 20.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 00702-1. DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME AUTORI-ZA€AO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/04/2007 | 811.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/04/2007 | 1015.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES E CONSULTASEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/04/2007 | 500.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZA€ÇO DE PRCEDIMENTOS MEDI-COS (CURETAGEM), NA PACIENTE MARIA BETANIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/04/2007 | 4800.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, REFERN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 04/04/2007 | 4800.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, REFERN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/04/2007 | 165.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO CASTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PREATDOS NA PINTURA DA PRA€A PUBLICADE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 05/04/2007 | 70.79 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 05/04/2007 | 1364.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, COFORME NF§ 000050, 000051, 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 05/04/2007 | 540.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS CARDIOLOGI--COS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 05/04/2007 | 30.61 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 05/04/2007 | 4.18 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 05/04/2007 | 540.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOEXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 05/04/2007 | 3000.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA MANUTEN€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DO CENTRO TEATRAL JOÇO CAPIBA-RIBE, CONFORME CREDITO AUTORIZADO PELA LEI N§118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 05/04/2007 | 800.00 | 00084064773420 | JOCELIO GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO REFOR€O POLICIAL NA SEXTA FEIRA SANTA, COM UMA EQUIPE DE 08 PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 05/04/2007 | 300.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 05/04/2007 | 300.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE, RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 06/04/2007 | 200.00 | 01960108000199 | CENTRO ASSIST E COMUNITARIO DE BELA VIST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES A-LUSIVAS A SEMANA SANTA SOB A FORMA DE APOIO CULTURAL AO ESPETACULO DA PAIXÇO DE CRISTO, CONFORME NF§ 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 09/04/2007 | 5796.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA A DOA€ÇO A PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA O JEJUM DA SE-MANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 09/04/2007 | 160.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPIAN GRANDE E QUEIMADASPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 09/04/2007 | 419.80 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO DE COMEMORA€åES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF§ 00000754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/04/2007 | 100.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CONSULTA UROLOGICA EM PACIENTE CARENTEDO MUNICIPIO, O SENHOR GLAYRISTON MINEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/04/2007 | 495.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 2583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/04/2007 | 80.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS NA QUALIDADE DE ASSESSOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/04/2007 | 3129.00 | 03943335000131 | ASA BRANCA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, COFORME NF§ 0158761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/04/2007 | 630.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO CO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/04/2007 | 3129.00 | 03943335000131 | ASA BRANCA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, COFORME NF§ 015861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/04/2007 | 516.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTE-RESSE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/04/2007 | 1260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA, COFORME NF§ 006623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/04/2007 | 1754.00 | 00024950750453 | LUIZ DE FRAN€A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM GERADOR UTILIZA-DO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/04/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPIAN GRANDE E QUEIMADASPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MAR€O DO CORRENET ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/04/2007 | 80.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 11/04/2007 | 280.00 | 00048754412404 | RIVALDO LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE FAIXA COMEMORATIVAS DA SEMANA SANTA NO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/04/2007 | 90.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 BOTIJåES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA O PESSOAL DA SAUDE BUCAL, CONFORME NF§ 048576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 12/04/2007 | 375.64 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 001571 E 001572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/04/2007 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE VIAGENS COM ALUNOS DA FAZENDA SANTA RO-SA A ESCOLA MUNICIPAL JOÇO BRAZ DE LUCENA, REFERENET AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/04/2007 | 5518.19 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO, CONFORME NF§ 048575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 12/04/2007 | 2367.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 12/04/2007 | 1571.08 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NF§ 048573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/04/2007 | 1958.58 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO,CONFORME NF§ 048574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/04/2007 | 750.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO, COFORME NF§ 003278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/04/2007 | 2367.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/04/2007 | 2707.76 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/04/2007 | 1500.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF§ 002431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 13/04/2007 | 1300.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CAGEPA, CHEAP E CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/04/2007 | 160.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 13/04/2007 | 270.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€SO PRESTADOS COMO AUXI-LIAR D SERVI€OS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 13/04/2007 | 315.00 | 10549236000135 | LAJE TREVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE LAJETES PARA O POSTO DE SAUDECONFORME NF§ 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/04/2007 | 200.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SERVI€OS NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COFORME NF§ 024018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 16/04/2007 | 102.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE TRANSPORTA A EQUIPE DO PSF, CONFORMM NF§ 001888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/04/2007 | 90.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PERTEN--CENTE AO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 001888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 16/04/2007 | 52.30 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CON--FORME NF§ 005058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 16/04/2007 | 14.00 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ES--COLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, CONFOR-ME NF§060790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 16/04/2007 | 270.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/04/2007 | 970.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PREATDOS NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO SETRO DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, CONFOR-ME NF§ 009059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/04/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF§ 012030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 16/04/2007 | 240.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETA-RIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 17/04/2007 | 330.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATAERIAL PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 17/04/2007 | 326.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 17/04/2007 | 25.00 | 09245135000272 | SOFRIOS REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O CONSERTO DO BEBEDOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF§ 018008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 17/04/2007 | 274.00 | 00001349344150 | FABIO NOBREGA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOA€ÇO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 17/04/2007 | 452.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DO-A€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, CONFOR-ME NF§ 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 17/04/2007 | 37.50 | 07824734000134 | FERREIRA E BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PON-TO CRUZ COM O CLUBE DE MAES DO POVOADO DE TANQUE RAS, CONFORME NF§ 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 17/04/2007 | 86.80 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AAOS CURSO DE PONTO CRUZ COM O CLUBE DE MAES DE TANQUE RASO E PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDOS COM O GRUPO DA TERCEIRA I-DADE, CONFORME NF§ 007666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 17/04/2007 | 339.71 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES TINADOS AOS CURSOS DE PINTURA EM AJULEJO E CRAQUELE COM AS MULHERES CADASTRADAS NO PAIF,CONFORME NF§ 006690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 17/04/2007 | 81.70 | 24285157000179 | J.C ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PIN-TURA EM AJULEJO, CONFORME NF§ 010016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 18/04/2007 | 110.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CRA-QUELÒ COM AS MULHERES CADASTRDAS NO PAIF, CONFORME NF§ 002205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 19/04/2007 | 80.00 | 00005299401400 | HELLIDA ALCANTARA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SUPERVISORA ESCOLARSE DESLOCAR DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNI-CIPIO, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 19/04/2007 | 90.32 | 00079757227404 | CARMEIVONE BRANDÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA SEMNA DE TRABALHO, DE 27 A 30 DE MAR€O, COMO SUPERVISORA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 19/04/2007 | 451.61 | 00005299401400 | HELLIDA ALCANTARA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM SUPERVISORA PEDAGOGICADO DIA 06 A 31 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 19/04/2007 | 160.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DO SITIO SERRA VERDE A ESCOLA JOÇO BRAZ DE LUCENA NA LOCALIDADE DE TANQUE RASO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 19/04/2007 | 550.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DO SITIO A€UDE NOVO NO TURNO DA TARDE SUBSTITUINDO O ONIBUS QUE ESTVA QUEBRADO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 19/04/2007 | 354.50 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF§ 005101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/04/2007 | 258.00 | 00000902135481 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO RO€O NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADDE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/04/2007 | 258.00 | 00007811312433 | DIMAS GONZAGA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS FAZENDO ROSO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DE TANQUE RASO A SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/04/2007 | 310.00 | 00077218523404 | JOSE VANDERLEI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS FAZENDO ROSO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÖPIO A TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS REVISANDO OSPLANOS DE CURSOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E PROFERINDO AULAS PARA O PESSOAL DO CONSELHO DO FUNDEB E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/04/2007 | 680.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCACHOEIRA DOS DANTAS PARA REFOR€O ESCOLAR NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/04/2007 | 3184.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/04/2007 | 220.00 | 00027103480710 | JOSE ROMEU BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE UAM GELADEIRA DA ESCOLA JOÇO BRAZ DE LUCENA, NA LOCALIDADE DE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/04/2007 | 240.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRE- TARIA EM JOÇO PESSOA, NO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/04/2007 | 375.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ANALISECLINICA DE EXAMES DE PESSOAS CARENTEA DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/04/2007 | 150.00 | 00008078507488 | DR. JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME CISTOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIAVERONICA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/04/2007 | 4268.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/04/2007 | 568.54 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAL DE CANTINA DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manut. Atividades Relacionadas com Prog. de Sa£de (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/04/2007 | 310.00 | 00005099653421 | MARIA ALCIONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO OSTO DE SAUDEDO SITI TANQUE RASO, NO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/04/2007 | 310.00 | 00005705081421 | MARIA JOSEANE DE LUCENA LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PREATDOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 23/04/2007 | 5488.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTOS DOS VEICU--LOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 048588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 23/04/2007 | 1708.29 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS DA SERETARIA DE ASSITENCIA SOCI-AL, CONFORME NF§ 048592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 23/04/2007 | 750.00 | 00076866912415 | MARIA JOSILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 23/04/2007 | 5098.59 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO, CONFORME NF§ 048594. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 23/04/2007 | 502.97 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF§ 001582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 23/04/2007 | 1550.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL A DE ENSINO, CONFORME NF§ 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adqurir Veiculos e Equipamentos para o Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 23/04/2007 | 120.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA BOMBA D`AGUA PARA A ESCOLA JOSEFA LIDIA DE MOURA NA SEDE DO MUNICÖPO, CONFORME NF§ 022808. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 23/04/2007 | 3379.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMEN-TICIO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF§ 001583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 23/04/2007 | 200.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARTUCHO TONNER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX DA SEC. DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 003119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 23/04/2007 | 800.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS FARDAMENTOS PARA A-LUNOS DO SETOR DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 23/04/2007 | 2175.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 23/04/2007 | 1524.02 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NF§ 048591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 23/04/2007 | 750.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE PRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM JOÇO PESSOA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 23/04/2007 | 1696.14 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO,CONFORME NF§ 048593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 23/04/2007 | 160.00 | 00003840551412 | ANDREA KARLA FERNANDES TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE ASSESSORA DA PREFEITU-RA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 23/04/2007 | 240.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MU-NICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 23/04/2007 | 750.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAMUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 23/04/2007 | 1238.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERV€OS PRETADOS FAZENDO RO€O NAS ESTRADA DA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 23/04/2007 | 2709.57 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 24/04/2007 | 36.70 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA- GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PRESTA€ÇO DE CONTAS DA BARRAGEM DAMASIO PARAO MINISTERIO DA INTEGRA€ÇO NACIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 24/04/2007 | 155.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE MATERIAL DE BOQUEIRÇO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 24/04/2007 | 130.00 | 00000182559491 | RODOLFO VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NA SENHORA TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/04/2007 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MA-NUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPO, CONFORME NF§ 048248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades com Programas de Saude (UniÆo). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/04/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINEMENTO DE DI-RE€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPO, CONFORME NF§ 048249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 25/04/2007 | 1268.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MA-NUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPO, CONFORME NF§ 048246 E 048245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 25/04/2007 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINEMENTO DE DI-RE€ÇO E BALANCIAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE D MUNICÖPIO, COFORME NF§ 048247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 25/04/2007 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES NO PACIENTE GLARYSTON MINEIRO DA SILVA, CONFORME NF§ 034607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 25/04/2007 | 230.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NA QUA-LIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PARAA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO DAMASIO I E II PARA TANQUE RASO, QUANDO O ONIBUS ESCOLAR ESTAVA QUEBRADO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 26/04/2007 | 520.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO TRANSPORTAN-DO PROFESSOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 26/04/2007 | 200.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARTUCHO TONNER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX DA SEC. DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 003332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 26/04/2007 | 200.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIENTIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDA--DES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 26/04/2007 | 1780.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE UM PLACA PARA O POS-TO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 002245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 26/04/2007 | 2862.48 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOS-PITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPUL€AO CARENTE, CONFORME NF§ 024253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 26/04/2007 | 120.00 | 00005370274401 | ZILDA GABRIELA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEWRVI€O PRESTADO NA ORIENTA DADA COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CRAQUELÒ DADO PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 26/04/2007 | 257.80 | 00073838535472 | CLAUDETEDE LOURDES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SERVI€O PRESTADO COMO ORIENTADORA DO CURSO DEPINTURA EM CERAMICA DADO PARA OS JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/04/2007 | 60.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF ACOMPANHADO UMA FAMILIA CADASTRADA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/04/2007 | 467.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF§ 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/04/2007 | 468.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTEN€ÇO DO SETOR DE ADMI-NISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 002726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/04/2007 | 13.10 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA- GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. (BALANCETE MENSAL DE MAR€O DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/04/2007 | 720.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/04/2007 | 20.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGADE CATUCHO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/04/2007 | 220.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÖ--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/04/2007 | 1646.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000126 E 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/04/2007 | 95.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 00127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/04/2007 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 048355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/04/2007 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOME NF§ 048354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/04/2007 | 800.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/04/2007 | 10200.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL E FUNCIONARIOS DA PREFEITURADA CIDADE DE CAMPINA GRANDE · SEDE DO MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/04/2007 | 560.00 | 00079757227404 | CARMEIVONE BRANDÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA EDUCACINAL, RE--FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/04/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/04/2007 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/04/2007 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/04/2007 | 7813.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 1¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/04/2007 | 276.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. (1¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/04/2007 | 4453.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/04/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/04/2007 | 1854.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/04/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/04/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/04/2007 | 4204.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. (EDUCA€ÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/04/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/04/2007 | 14579.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/04/2007 | 503.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/04/2007 | 4722.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/04/2007 | 289.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/04/2007 | 4204.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. (EDUCA€ÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/04/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2007 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAE POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2007 | 400.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BB SEGURO OURO.(VEICULO ONIBUS SETOR DE E-DUCA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2007 | 60.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB POR TARIFA PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/04/2007 | 3923.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. (MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2007 | 3258.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. (DEMAIS FUNCIONARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2007 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior Auxiliado | Auxiliar alunos do Municipio que frequentem Universidades. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2007 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/04/2007 | 3175.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/04/2007 | 94.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/04/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP DO MES DE ABRIL, CONFORME NF§ 001682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/04/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO, CONFORME NF§ 001681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/04/2007 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO APARELHO QUE POSSIBILITA O A--CESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/04/2007 | 1472.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/04/2007 | 398.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00089642961849 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VWGOL1.6 POWER 4 PORTAS ANO 2006 PLACA KHO-4512-PEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/04/2007 | 3925.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/04/2007 | 164.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/04/2007 | 999.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/04/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/04/2007 | 3693.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/04/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/04/2007 | 666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICI--PIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/04/2007 | 2088.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/04/2007 | 267.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/04/2007 | 8003.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PARCELADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/04/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2007 | 0.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2007 | 3.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2007 | 25.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2007 | 32.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2007 | 541.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2007 | 9464.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/04/2007 | 514.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE O GABI-NETE DO PREFEITO,NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/04/2007 | 66.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE O GABI-NETE DO PREFEITO,NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/04/2007 | 639.16 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/04/2007 | 515.00 | 00001214482406 | VALMIR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€ÇO DO GRUPO ARTISTI-CO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/04/2007 | 360.00 | 00049862766468 | WELLINGTON FERNANDES FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REFOR€O POLICIAL DADO NAS FESTIVIDADES DE E--MANCIPA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/04/2007 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PLACA KGJ-9021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/04/2007 | 4547.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/04/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO UNO MILLI FAIRE, PLACA MND-9786, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS--SISTENCIA SOCIAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/04/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DOS JOVEM QUE PARTICIPAM DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/04/2007 | 1102.09 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CA-DASTRAMENTO UNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/04/2007 | 4908.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/04/2007 | 101.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/04/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/04/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/04/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCINARIA DA CASA DA FAMI--LIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/04/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUER TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DOAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2007 | 400.00 | 00001476615446 | ANDREA MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/04/2007 | 779.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/04/2007 | 885.14 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/04/2007 | 1300.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZA€ÇO DE PRCEDIMENTOS MEDI-COS GINECOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF E OUTROS FUNCIONARIOS DA SAUDE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/04/2007 | 8493.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/04/2007 | 226.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/04/2007 | 2180.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/04/2007 | 177.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/04/2007 | 2505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/04/2007 | 2935.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/04/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/04/2007 | 3801.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, REFERNTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/04/2007 | 4900.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/04/2007 | 322.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOSEGURO OURO BB DO VEICULO IPANEMA DO SETOR DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/04/2007 | 314.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOSEGURO OURO BB DO VEICULO FURGAO IVECO DO SE-TOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2007 | 42.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S.A PELO PAGAMENTO DO SALARIODOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2007 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S.A PELO PAGAMENTO DO SALARIODOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/04/2007 | 5084.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2007 | 1200.00 | 69922474000197 | J M FERREIRA FOTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FILMAGEM DE EVENTOSREALIZADOS PELA PREFEITURA REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, FESTA DE SAO JOSE E E-MANCIPA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/04/2007 | 3000.70 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA NO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 001455 E 001454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, TIJOLOS, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, E OUTRAS A MANDO DA SECRETARIANO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/04/2007 | 9750.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/04/2007 | 4000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/04/2007 | 650.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO NA SEDE E NA ZONA RURAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO FUNCIONA--RIOS DA ZONA RURA PARA A URBANA E VICE-VERSA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, TIJOLOS, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, E OUTRAS A MANDO DA SECRETARIANO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/04/2007 | 10670.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/04/2007 | 510.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2007 | 4493.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00036323802449 | LUSINETE LOPES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS RECEBIDOSCOMO AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA PARA RECUPERA€ÇO DE CASA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2007 | 155.00 | 00099245795420 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIROS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO DA SRA GENILDA MARIA DA COSTA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2007 | 45.00 | 00029887534404 | IVANILDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXTRA--€ÇO DE PEDRAS PARA SERVI€OS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/05/2007 | 5043.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFOMRE NF§ 000136, 000137, 000139 E 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 02/05/2007 | 182.21 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULAN CIA DE PLACA MMV -5894 PERTENCENTE A ESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/05/2007 | 965.60 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO EM PREDIOS PERTENCENT A SECREATRIADE SAUDE, CONFORME NF§ 001975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/05/2007 | 4800.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, REFERN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDEDO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/05/2007 | 17.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAE POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/05/2007 | 800.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS FARDAMENTOS PARA A-LUNOS DO SETOR DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 04/05/2007 | 930.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AOMESINHAS E DADEIRINHAS PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 06 CONJUNTOS COM 06 MESES E 24 CADEIRAS E O CON-SERTO DE 25 CARTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 04/05/2007 | 1000.00 | 00060271710497 | ERIVALDO MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE 02 GRADES E 06 PORTåES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 04/05/2007 | 464.40 | 06903661000103 | ALENCAR CONSTRU€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFEC€ÇO DE MESINHA E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF§ 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 04/05/2007 | 950.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AOMESINHAS E DADEIRINHAS PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 06 CONJUNTOS COM 06 MESES E 24 CADEIRAS E O CON-SERTO DE 25 CARTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 04/05/2007 | 350.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS QUANDO EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 04/05/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO, CONFORME NF§ 012081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 04/05/2007 | 272.56 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA MOTO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA MMN 5784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 05/05/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE A CAMPINA GRANDE PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÖ--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 07/05/2007 | 730.00 | 08592396000115 | MARCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINA-DO A CONFEC€ÇO DE GRADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE, CONFORME NF§ 00076815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 07/05/2007 | 400.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades com Programas de Saude (UniÆo). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 08/05/2007 | 232.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEC€ÇO DA ALIMENTA€ÇO DOS FUN-CIONARIOS DE SAUDE QUE TRABLHAM NA SEDE, CON-FORME NF§ 001587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades com Programas de Saude (UniÆo). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 08/05/2007 | 348.95 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SE-TOS DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 001588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 08/05/2007 | 633.94 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NF§ 002160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 08/05/2007 | 556.00 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NF§ 002161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 08/05/2007 | 1650.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA DOA€ÇO NO DIA DAS MÇE, CONFORME NF§ 139391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 08/05/2007 | 1000.00 | 00006341836481 | JOSE RONALDO PACA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DO ESPETA-CULO DA PAIXAO DE CRISTO EM PARCEIRIA COM A FAVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 08/05/2007 | 200.00 | 00003392113425 | MARIA DO SOCORRO A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO ENSSINO FUNDAMENTAL DA LAVANDEIRA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEREIRA DA COSTA, REFE-RENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 09/05/2007 | 200.00 | 00000874015413 | MARIA IVONETE SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA DESLOCAMENTO DA PROFESSORA QUE LECIONA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 09/05/2007 | 895.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MA-NUTEN€ÇO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETRO DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 000754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 09/05/2007 | 120.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFEC€ÇO DA EMBALAGEM DOS PRE--SENTES DAS MÇES, CONFORME NF§ 000000767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 09/05/2007 | 800.00 | 00889593000199 | LITOCENTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 0392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 09/05/2007 | 160.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO EQUIPAMENTO O--DONTOLOGICO DO POSTO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 0545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 09/05/2007 | 518.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO PSF PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§000753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 09/05/2007 | 500.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZA€ÇO DE JOGOS NO MUNI-CIPIO, CONFORME NF§ 007089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/05/2007 | 322.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOSEGURO OURO DA AMBULANCIA FURGAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/05/2007 | 340.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ANALISECLINICA DE EXAMES DE PESSOAS CARENTEA DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/05/2007 | 510.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/05/2007 | 160.00 | 00002178130461 | GLAUCIANE MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/05/2007 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS EM CAMPINA GARNDE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/05/2007 | 380.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NA QUA-LIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, A JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/05/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O CONSELHO NA-CIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/05/2007 | 540.00 | 00076866912415 | MARIA JOSILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/05/2007 | 500.00 | 00005937231473 | ALEXANDRE JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COLOCANDO A-GUA DESSALINIZADA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/05/2007 | 8071.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARTE PARCELADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/05/2007 | 2.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 996-2 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/05/2007 | 560.43 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 589810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/05/2007 | 7994.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€åESDE BANDAS, LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LOCA€ÇO DE UM PALCO ELETRICO, PARA AS FESTIVIDADES DE E-MANCIPA€ÇO POLITICA NO MUNICIPIO, NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NF§ 0064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/05/2007 | 540.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETA-RIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PES-SOA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/05/2007 | 2.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 995-2 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 11/05/2007 | 242.96 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 589809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 14/05/2007 | 413.00 | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO POLES SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA REALIZADA NO DIA DAS MÇES NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 14/05/2007 | 170.00 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NF§ 002166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 14/05/2007 | 850.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€ÇO DO CAL€AMENTO NA RUA DEMOSTENIS BARBOSA, NA SEDE CONFORME NF§ 002442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 15/05/2007 | 3404.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 15/05/2007 | 30.61 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 15/05/2007 | 18.63 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO APERELHO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 15/05/2007 | 82.82 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 15/05/2007 | 1800.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICÖPIO, ASSESSORANDO JURIDICAMENTE A MESMA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 15/05/2007 | 1800.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICÖPIO, ASSESSORANDO JURIDICAMENTE A MESMA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 15/05/2007 | 540.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 15/05/2007 | 74.50 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE POSTAGEM DE PROJETOS DE INTERESSEDA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM EM FAVOR DAFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 15/05/2007 | 249.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 15/05/2007 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPOR----TANDO ALUNOS DA FAZENDA SANTA ROSA PARA A ES-COLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 15/05/2007 | 100.00 | 00064633470434 | SANDRA MARIA DE A. TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA ED CUSTO DADA PARA DESLOCAMENTO DA SEDE A JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O MEIO AMBIENTE, NO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 15/05/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS,E BOQUEIRÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 15/05/2007 | 160.00 | 00005299401400 | HELLIDA ALCANTARA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SUPERVISORA ESCOLARSE DESLOCAR DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNI-CIPIO BEM COMO DENTRO DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DUCA€ÇO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior Auxiliado | Auxiliar alunos do Municipio que frequentem Universidades. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 16/05/2007 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 16/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 16/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 16/05/2007 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 16/05/2007 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE DISTRIBUI€ÇO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 16/05/2007 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA POLICIAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 16/05/2007 | 280.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 16/05/2007 | 261.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINAS A CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DO GRUPO DE DAN€A, CONFORME NF§ 004700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 16/05/2007 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 16/05/2007 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 16/05/2007 | 1250.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA--€ÇO DE ATIVIDADES PARA O PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 16/05/2007 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 16/05/2007 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 16/05/2007 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 16/05/2007 | 3858.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 16/05/2007 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 16/05/2007 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 16/05/2007 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MARCENARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 16/05/2007 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 16/05/2007 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 17/05/2007 | 65.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 18/05/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 18/05/2007 | 200.00 | 00000944437427 | CLAUDSON HELIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 18/05/2007 | 1720.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODO VEICULO POLICIAL QUE FAZ A SEGURAN€A DA CIDADES, CONFORME NF§ 002670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 18/05/2007 | 607.30 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 746881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 18/05/2007 | 1130.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O MICROONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIOCONFORME NF§ 002669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 18/05/2007 | 80.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCA€AO A FIM DE SE DESLOCAR DA SEDE A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DA MUNICIPALIDADE,NO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 18/05/2007 | 155.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DO SITIO SERRA VERDE A ESCOLA JOÇO BRAZ DE LUCENA NA LOCALIDADE DE TANQUE RASO, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 18/05/2007 | 100.00 | 02802578000197 | URO CLINICA CLINICA DE UROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS PROFISSIONA-IS POR SERVI€OS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 21/05/2007 | 1200.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§00115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 21/05/2007 | 250.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA FAZENDA DE ROSENDO A FAZENDA DE ARLINDO, NO PERIODO DE TRÒS SEMANAS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 21/05/2007 | 600.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA TRATOR DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 023993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 21/05/2007 | 200.00 | 00015965813600 | JOSE WALTER DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 21/05/2007 | 540.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 21/05/2007 | 3808.00 | 07217574000165 | FOGOS SAO MIGUEL SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DA EMANCIPA€ÇO POLITICA, CONFORME NF§ 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/05/2007 | 1300.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADOS NO ACOMPANHA--MENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 001.081206/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 22/05/2007 | 3000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 22/05/2007 | 1715.58 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO,CONFORME NF§ 048666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 22/05/2007 | 1536.69 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NF§ 048664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 22/05/2007 | 2168.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 22/05/2007 | 2550.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA--€ÇO, CONFORME NF§ 000379 E 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 22/05/2007 | 450.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€SO PREATDOS NA ELABORA€ÇO DA LEI DE CRIA€ÇO DO FUNDEB E REVISÇO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DO FUNDEB, NOS MESES DE FEVEREI-RO E MAR€O DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 22/05/2007 | 450.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€SO PREATDOS NA ELABORA€ÇO DA LEI DE CRIA€ÇO DO FUNDEB E REVISÇO DO REGIMENTO INTERNODO CONSELHO DO FUNDEB, NOS MESES DE FEVEREI- RO E MAR€O DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 22/05/2007 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOME NF§ 048354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 22/05/2007 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 048857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 22/05/2007 | 5049.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO, CONFORME NF§ 048594. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 22/05/2007 | 1227.80 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BO--LOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA NO MUNICIPIO, CON-FORME NF§ 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 22/05/2007 | 240.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF§ 003073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 22/05/2007 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORMNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CONFORME NF§ 048856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 22/05/2007 | 1696.14 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS DA SERETARIA DE ASSITENCIA SOCI-AL, CONFORME NF§ 048665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/05/2007 | 25.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT DO SETOR DE SAUDE DO MUNICI--PIO, CONFORME NF§ 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/05/2007 | 320.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRA-FICOS PARA MNUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 024054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 22/05/2007 | 17650.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA MANUTEN€ÇO DO FORNECIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000046, 000047, 000048 E 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 22/05/2007 | 314.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOSEGURO OURO DA AMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTEAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades com Programas de Saude (UniÆo). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 22/05/2007 | 5477.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTOS DOS VEICU--LOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 048661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 22/05/2007 | 2000.00 | 06903661000103 | ALENCAR CONSTRU€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 22/05/2007 | 2711.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 23/05/2007 | 450.00 | 00003779766442 | ALCIMAR GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO SETRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 23/05/2007 | 60.00 | 00003790801410 | JUANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 23/05/2007 | 1310.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS FAZENDO O RO€O DA ESTRADA QUE LIGA TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 23/05/2007 | 170.00 | 00003779766442 | ALCIMAR GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS TEMPORARIOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 23/05/2007 | 270.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 23/05/2007 | 585.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO TRANSPORTAN-PESSOAL DA EDUCA€ÇO A MANDO SA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 23/05/2007 | 450.00 | 00003779766442 | ALCIMAR GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 24/05/2007 | 310.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS QUANDO EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE MAIO DO CO-RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 24/05/2007 | 200.00 | 00001207133493 | MARIA DAS VIRGENS DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 24/05/2007 | 30.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 24/05/2007 | 2100.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETRO DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, CONFORME NF§ 002450. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 25/05/2007 | 766.39 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA O PESSOAL DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL E DE OUTRAS CIDADES QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHARNA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 25/05/2007 | 1124.23 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS FUNCOIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MI-GUEL PARA TRABALHAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 25/05/2007 | 407.79 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE RESIDE NA ZONA RURAL E SE DESLOCA PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA--€ÇO DE ATIVIDADES PARA O PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 25/05/2007 | 792.99 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE COMIDA PREPARADA AO PESSOAL QUE FAZ O DESTACAMENTO POLICIAL NA CIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 25/05/2007 | 1000.00 | 00079814565415 | JOSELIA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO FARDA--MENTO ESCOLAR NA SEDE E NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 25/05/2007 | 690.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS FARDAMENTOS PARA A-LUNOS DO SETOR DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 25/05/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE A JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 25/05/2007 | 725.39 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA OS FUN-CIONARIOS DO SETRO DE EDUCA€ÇO (PROFESSORES),QUANDOSE DESLOCA DE CAMPINA GARNDE PARA TRABALHAREM NESTE MUNICÖPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 25/05/2007 | 395.09 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL QUE SE DESCOLAM PARA A SEDE PARA TRABALHAR NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 28/05/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE A JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 29/05/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE A CAMPINA GRANDE PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÖ--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 29/05/2007 | 160.00 | 00002699360414 | ELITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PA-RA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A MESMA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 29/05/2007 | 375.00 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO SENDO 25 DIAS A R$ 15,00, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/05/2007 | 850.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROPOSTASPEDAGOGICAS PARA AS TURMAS DE QUINTA A OITAVASERIE DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/05/2007 | 800.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE QUEIMADAS, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUA-RITINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/05/2007 | 400.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO BANCO DO BRASIL DO VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/05/2007 | 375.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS IN--FORMATIVOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, CONFORME NF§ 002254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/05/2007 | 5040.00 | 09600909000155 | OFICINA SANTA LUZIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DA AMBULACIA DE PLACA JZS 6627, CONFORME NF§2364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/05/2007 | 690.00 | 40946113000107 | AUTO PE€AS SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 002974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/05/2007 | 330.00 | 03784712000137 | MARIA DAS GRA€AS BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTDOS NO CARRO QUE SER-VE A SECRETARIA DE SUADE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/05/2007 | 56.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 02 APARELHOS DE PRESSÇO E EM 01 ESTETOSCOPIO, CONFORME NF§ 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/05/2007 | 245.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E CONSERTO EMEQUIPAMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 003594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/05/2007 | 285.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 2638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/05/2007 | 600.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NA QUA-LIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, A JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 31/05/2007 | 360.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/05/2007 | 1255.72 | 10877926000113 | LAFEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PA-RA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICI-PIO.(FARMACIA BASICA), CONFORME NF§ 139560 E 138559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/05/2007 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 31/05/2007 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 31/05/2007 | 335.00 | 08585028000140 | BORRACHOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 001547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 31/05/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF E OUTROS FUNCIONARIOS DA SAUDE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 31/05/2007 | 4692.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/05/2007 | 9334.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/05/2007 | 358.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/05/2007 | 1260.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/05/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/05/2007 | 9134.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, REFERNTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS MENORES DE 14 ANOS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/05/2007 | 2935.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/05/2007 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL PORTARIFA BANCARIA. PELO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 31/05/2007 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF POR TARIFA BANCARIA. PELO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/05/2007 | 45.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/05/2007 | 433.30 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS FUNCOIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MI-GUEL PARA TRABALHAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 31/05/2007 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/05/2007 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 31/05/2007 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 31/05/2007 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/05/2007 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 31/05/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DOS JOVEM QUE PARTICIPAM DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 31/05/2007 | 1800.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO UNO MILLI FAIRE, PLACA MND-9786, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS--SISTENCIA SOCIAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/05/2007 | 1102.09 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CA-DASTRAMENTO UNICO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/05/2007 | 401.30 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE RESIDE NA ZONA RURAL E SE DESLOCA PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/05/2007 | 4808.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/05/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN- TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/05/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCINARIA DA CASA DA FAMI--LIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUER TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DOAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/05/2007 | 81.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/05/2007 | 112.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE UM MUNITOR E RECARGA DE CATUCHOS PER--TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NF§ 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/05/2007 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 31/05/2007 | 1800.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/05/2007 | 250.00 | 00041913167453 | JOSE ANTONIO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADON NO CONSETRO NO VEICULO ONIBUS DO SETRO DE EDUC€ÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 31/05/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 31/05/2007 | 3000.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL E FUNCIONARIOS DA PREFEITURADA CIDADE DE CAMPINA GRANDE · SEDE DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 31/05/2007 | 10200.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR--RENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 31/05/2007 | 3957.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE AO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 31/05/2007 | 4166.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO (MDE) REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/05/2007 | 245.30 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA OS FUN-CIONARIOS DO SETRO DE EDUCA€ÇO (PROFESSORES),QUANDOSE DESLOCA DE CAMPINA GARNDE PARA TRABALHAREM NESTE MUNICÖPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/05/2007 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/05/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/05/2007 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/05/2007 | 4204.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. (EDUCA€ÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/05/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/05/2007 | 7936.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 1¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/05/2007 | 276.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. (1¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/05/2007 | 6264.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/05/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. ( 2§ FASE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/05/2007 | 18011.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/05/2007 | 572.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/05/2007 | 2590.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/05/2007 | 219.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/05/2007 | 631.90 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 31/05/2007 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE DISTRIBUI€ÇO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/05/2007 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 31/05/2007 | 129.40 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL QUE SE DESCOLAM PARA A SEDE PARA TRABALHAR NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/05/2007 | 3360.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/05/2007 | 94.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE FILHOS ME-NORES DE FUNCIONARIOS TEM DIREITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/05/2007 | 250.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE O GABI-NETE DO PREFEITO,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/05/2007 | 65.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE O GABI-NETE DO PREFEITO,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 31/05/2007 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA POLICIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/05/2007 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, PLACA KGJ-9021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/05/2007 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA LOCOMO€ÇO A CAM-PINA GRANDE PARA CURSAR UNIVERSIDADE, POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 31/05/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/05/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/05/2007 | 4510.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/05/2007 | 585.39 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 31/05/2007 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO APARELHO QUE FAZ A CONEXÇO COM A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/05/2007 | 1245.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/05/2007 | 280.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 31/05/2007 | 470.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 31/05/2007 | 1800.00 | 00089642961849 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VWGOL1.6 POWER 4 PORTAS ANO 2006 PLACA KHO-4512-PEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/05/2007 | 240.00 | 00099695359434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGU-RAN€A NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA 08 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/05/2007 | 120.00 | 00099695359434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGU-RAN€A NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA 03 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 31/05/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF§ 001699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 31/05/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF§ 001700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 31/05/2007 | 485.00 | 00006236916470 | YOLANDA INACIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 31/05/2007 | 2345.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOSTRANPORTADORES QUE SERVEM A PREFEITUR MUNICI-PAL, REFERENTE AO MES D EABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 31/05/2007 | 2337.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOSTRANPORTADORES QUE SERVEM A PREFEITUR MUNICI-PAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 31/05/2007 | 9842.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/05/2007 | 599.60 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O DESCATAMENTO POLICIAL DESTE MUNICI-PIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 31/05/2007 | 557.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PESSOAL DOS CORREIOS, QUANDO NO PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, E PESSOAL DA ENTREGA DE LEITE A PESSOAS CARENTES, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/05/2007 | 5027.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/05/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/05/2007 | 555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/05/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/05/2007 | 4404.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/05/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/05/2007 | 999.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICI--PIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/05/2007 | 29.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/05/2007 | 3.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/05/2007 | 3.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/05/2007 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/05/2007 | 0.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/05/2007 | 2818.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/05/2007 | 4.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAE EM FAVOR BANCO DO BRASIL POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 31/05/2007 | 285.00 | 00002293312461 | AGUINALDO FERREIRA BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA REALIZADOS NO A€UDE PUBLICO DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/05/2007 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MARCENARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 31/05/2007 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 31/05/2007 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/05/2007 | 9550.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 31/05/2007 | 4000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/05/2007 | 1800.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO FUNCIONA--RIOS DA ZONA RURA PARA A URBANA E VICE-VERSA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 31/05/2007 | 3500.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, TIJOLOS, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, E OUTRAS A MANDO DA SECRETARIANO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/05/2007 | 832.10 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA O PESSOAL DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL E DE OUTRAS CIDADES QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHARNA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/05/2007 | 11343.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/05/2007 | 533.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/06/2007 | 3870.00 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREI-ROS E SERVENTES DE PEDREIROS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE NO MESDE MAIO DO CORRETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/06/2007 | 360.82 | 00002474399402 | LEONILDO SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTRUTURA EM MADEIRA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/06/2007 | 4800.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, REFERN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/06/2007 | 410.58 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NF§ 00024315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/06/2007 | 80.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOAL, · SERVI€O DA MESMA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. (OBS COMPLMENTA€ÇO DO EMPENHO N§ 1175-4). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 04/06/2007 | 1350.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CIRURGIA NA PACIENTE ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 04/06/2007 | 300.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FECHA--MENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL (SIA/SUS) DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/06/2007 | 300.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FECHA--MENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL (SIA/SUS) DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 04/06/2007 | 437.10 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€ÇO DOPAVILHAO DE SANTO ANTONIO, CONFORME NF§ 011038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 04/06/2007 | 380.00 | 00078918340400 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NA SEDE, NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 04/06/2007 | 80.00 | 00079757227404 | CARMEIVONE BRANDÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 05/06/2007 | 328.00 | 05967982000109 | ATACADÇO SOFAGRIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAERIAL DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 05/06/2007 | 1857.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEI-CULO QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 010337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 06/06/2007 | 100.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DOS IDOSOS EM TODO TERRITORIO MUNICIAL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 06/06/2007 | 100.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DOS IDOSOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 06/06/2007 | 509.00 | 07270335000179 | EST MUSICAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME NF§ 0229 E 0230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 06/06/2007 | 300.00 | 07270335000179 | EST MUSICAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME NF§ 0228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 08/06/2007 | 360.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÇO PESSOAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADOA SECRETERIA, REALIZADO NOS DIAS 0809 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 08/06/2007 | 293.92 | 13004510002637 | BOMPRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXAS TERMI--CAS PARA CONSERVA€ÇO DE VACINAS, CONFORME NF§ 185186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 08/06/2007 | 56.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NF§ 004694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 08/06/2007 | 187.75 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE POLIO, CONFORME NF§004693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 08/06/2007 | 89.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGåES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NF§ 003580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 08/06/2007 | 2220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MA-NUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPO, CONFORME NF§ 049183 E 049184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 08/06/2007 | 830.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS CARDIOLOGI--COS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 08/06/2007 | 270.00 | 03856303000107 | MOVELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAMA E UMCOLCHÇO DE CASAL, PARA DOAR A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 08/06/2007 | 280.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS COM O GRUPO DA SAUDADE DA 3§ I-DADE FAZENDO 40 HORAS DE AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 08/06/2007 | 80.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PONTO CRUZ EM ABAFADOR COM O CLUBE DE MAES DA LOCALIDADE TANQUE RASO, SENTO UM TOTAL DE 16 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 08/06/2007 | 375.00 | 00006043939460 | SHYRLANE M. GALDINO DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MANI-CURES NA A€ÇO PROMOVIDADE PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 08/06/2007 | 384.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABE-LEREIRA NO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE EMA€ÇO DESENVOLVIDADE PELA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 08/06/2007 | 440.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DIARIAS NA QUALIDADE ASSESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EMVIAGENS A JOÇO PESSOA, NO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 08/06/2007 | 375.00 | 00006043939460 | SHYRLANE M. GALDINO DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MANI-CURES NA A€ÇO PROMOVIDADE PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 08/06/2007 | 100.00 | 00003392113425 | MARIA DO SOCORRO A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO ENSSINO FUNDAMENTAL DA LAVANDEIRA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEREIRA DA COSTA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 08/06/2007 | 80.00 | 00003790801410 | JUANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 08/06/2007 | 440.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 08/06/2007 | 554.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PA-RA O SEGURO SAFRA REFERENTE AO PERIODO 2006 /2007, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 08/06/2007 | 280.00 | 00078918340400 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NA SEDE, NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE · SERVI€O DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 08/06/2007 | 540.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 08/06/2007 | 540.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE PRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 08/06/2007 | 100.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA PONTA DO EIXO DO CARRO€ÇO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 09/06/2007 | 210.38 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SE-TOS DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 001611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 09/06/2007 | 140.91 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SOTER DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 001610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/06/2007 | 950.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS FARDAMENTOS PARA A-LUNOS DO SETOR DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIOCONFORME NF§ 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/06/2007 | 950.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF§ 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Construir/Ampliar A‡udes, pequenas barragens, Po‡os e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 11/06/2007 | 301546.39 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A PRIMEIRA MEDI-€ÇO DA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU€ÇO DE UM A€U-DE NA LOCALIDADE DAMASIO I NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N§ 250/2006. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 11/06/2007 | 192.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO ELETRICO DE REPARTI---€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E ABRIL DO CORRENTE ANO. (OBS PREDIOS ALUGADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 11/06/2007 | 817.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS E ALUGADOS REFERENTE AO MESES DEFEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 11/06/2007 | 150.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COBERTURA DO PALCO DO PAVILHAO DE SANTO ANTONIO NAS FESTI-VIDADES DO PADROEIRO, CONFORME NF§ 011061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 11/06/2007 | 1220.00 | 00007648876450 | WAGNER DOS SANTOS ALBUQUERUQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE 11 INSTRU--MENTOS MUSICAIS DE SOPRO, CONFORME NF§51601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 11/06/2007 | 247.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. (OBS FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA RESPONDENDOA PDA. PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 11/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 11/06/2007 | 110.00 | 00030906067472 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DESENVOLVIDOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO DO IDOSO EM TODO MUNICIPO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 11/06/2007 | 5471.03 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTOS DOS VEICU--LOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 048694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 12/06/2007 | 322.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL REFERENTE AO SEGURO OURO DO VEICULO IVECO FURGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 12/06/2007 | 1703.43 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS DA SERETARIA DE ASSITENCIA SOCI-AL, CONFORME NF§ 048698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 12/06/2007 | 102.50 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€ÇO DOPAVIL€HAO DE SANTO ANTONIO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, CONFORME NF§ 011066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 12/06/2007 | 1722.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO,CONFORME NF§ 048699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 12/06/2007 | 139.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, CONFORME NF§ 001810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 12/06/2007 | 1802.76 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NF§ 048697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 12/06/2007 | 2188.29 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 12/06/2007 | 5562.73 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO, CONFORME NF§ 048700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 12/06/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE A CAMPINA GRANDE E PARA QUEIMADAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 12/06/2007 | 3350.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMEN-TICIO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF§ 001617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 12/06/2007 | 2792.83 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 13/06/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO, CONFORME NF§ 012231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 13/06/2007 | 52.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE QUEIMA-DAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 14/06/2007 | 105.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 14/06/2007 | 282.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 15/06/2007 | 500.00 | 00001273536401 | WALBERLENA MEDEIROS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA REALIZADA NAS FESTIVIDADES DOPADROEIRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 15/06/2007 | 887.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 15/06/2007 | 547.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PLANTAOES DADOS PELOS SERVIDO-RES DA SAELPA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 15/06/2007 | 3800.00 | 07217574000165 | FOGOS SAO MIGUEL SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES DOPADROEIRO, NA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFOMRE NF§ 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 15/06/2007 | 1225.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA, COFORME NF§ 006755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 15/06/2007 | 2100.00 | 05927456000115 | RENOVCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA VIATURA POLI-CIAL, CONFORME NF§ 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 15/06/2007 | 300.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE A CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MINICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 15/06/2007 | 80.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEMA CAMPINA GRAN-DE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 15/06/2007 | 400.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DIST. DE PE€AS E MOLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOLAS PARA O VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 001385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Construir/Ampliar A‡udes, pequenas barragens, Po‡os e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 15/06/2007 | 960.00 | 05621376000137 | CODECAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA PARA CONSTRU€ÇO DE SEIS CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO POR FOR€A DO CONVENIO N§ 338/2006, FIRMADO ENTRE O MDS-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E COMBATE A FOME E O CODECAP - CONSORCIODE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 15/06/2007 | 100.00 | 02802578000197 | URO CLINICA CLINICA DE UROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS PROFISSIONA-IS POR SERVI€OS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 15/06/2007 | 586.83 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAL DE CANTINA DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 16/06/2007 | 400.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA CONSULTIRIA E PLANEJAMENTO DE , E ELABORA€ÇO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NF§ 000916 REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 18/06/2007 | 320.00 | 00022548874400 | JOSE ALBERTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO POLES SERVI€OS PRESTADOS NO REFOR€O POLICIAL PRESTADO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 18/06/2007 | 200.00 | 00003213211460 | WENDELL PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO REFOR€O POLICIAL NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÖPIO, NO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 18/06/2007 | 500.00 | 00064630811400 | JOEL BERNADRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANPORTE DE UM PARQUE DE DIVERSÇO PARA AS FESTIVIDADES DOPADROEIRO SANTO ANTONIO DA CIDADE DE AROEIRAS PARA A SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 18/06/2007 | 14750.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODU€åES EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇODE BANDAS, PALCO SONORIZA€ÇO E ILUMINA€ÇO NOSDIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 18/06/2007 | 1000.00 | 12918108000147 | SISTEMA RAINHA DE COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FATURA-MENTO REFERENTE A VEICULA€ÇO DE PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 19/06/2007 | 520.00 | 00002474399402 | LEONILDO SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTRUTURA EM MADEIRA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 19/06/2007 | 3576.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERNET AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 19/06/2007 | 25000.00 | 00003949066403 | EVANDRO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AOPREJUIZO DE ORDEM MATERIAL DE SEU VEICULO QUECOLIDIU COM O VEICULO IVECO FURGAO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO O QUAL ERA COBERTO PELOSEGURO BBSEGUROU OURO QUE FEZ O REPASSE NO VALOR DE R$ 25.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 19/06/2007 | 47.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF§ 017100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 20/06/2007 | 720.00 | 00007633866420 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDA-DE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/06/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 20/06/2007 | 287.00 | 02067150000148 | MARIA ELIANE NASCIMENTO SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS SORTEIO REALIZADO NA CAVALGADA EM COMEMORA€ÇOAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 20/06/2007 | 245.79 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/06/2007 | 44.79 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO APERELHO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 20/06/2007 | 31.42 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/06/2007 | 250.00 | 00000944437427 | CLAUDSON HELIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/06/2007 | 6920.09 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFOMRE NF§ 000181, 000182, 000183 000183, 000184 E 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 20/06/2007 | 314.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL REFERENTE AO SEGURO OURO DO VEICULO IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 21/06/2007 | 700.00 | 09382904000101 | VIDROBOX INDUSTRIAE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 08 MOLDU--RASPARA QUADRO DO GABINETE, CONFORME NF§ 002296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 22/06/2007 | 280.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA, CONFORME NF§ 0451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 22/06/2007 | 400.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATAERIAL PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 22/06/2007 | 3000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 22/06/2007 | 920.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE RECUPERA€ÇO EM 04 MOTOR-BOMBA ES-PECIAL CENTRIFUGA/INJETORA, CONFOMRE NF§ 5491(ESSANILIZADOR TANQUE RASO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 22/06/2007 | 315.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT COMPLETO YON.NS18.01550, CONFORME NF§ 001312. (PARA O DESSALINIZADOR DE TANQUE RASO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 22/06/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE A CAMPINA GRANDE PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICI--PALIDADE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 22/06/2007 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CATUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NF§ 006790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 22/06/2007 | 270.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 22/06/2007 | 380.00 | 00001005523401 | JSOEFA WALKIRIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EDUCA€ÇO, SUBSTI--TUINDO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA CONCEI€ÇO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 22/06/2007 | 211.00 | 00001139478443 | ADRIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA LECIONANDO DE 5§ A 8§ SERIE, NO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 22/06/2007 | 211.00 | 00001139478443 | ADRIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO PROFESSOR DE MATEMATI-CA DE 5§ A 8§ SERIE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNSA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 22/06/2007 | 720.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM IMPRESSO PARA A CAVALGADA REALIZADA EM COMEMORA€ÇO AS FSTIVIDADES DO PADROEIRO NO MUNICIPIO,CONFORME NF§ 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 22/06/2007 | 720.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM IMPRESSO PARA A CAVALGADA REALIZADA EM COMEMORA€ÇO AS FSTIVIDADES DO PADROEIRO NO MUNICIPIO,CONFORME NF§ 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 22/06/2007 | 1140.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NA QUA-LIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÇO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS12,14,18,26,27,28,29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO D]O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 25/06/2007 | 130.00 | 00000182559491 | RODOLFO VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NA SENHORA TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 25/06/2007 | 916.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 25/06/2007 | 1010.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 25/06/2007 | 730.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 2673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 25/06/2007 | 320.00 | 00016054660420 | DR CARLOS M ARAGµO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM CONSULTA MEDICA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 25/06/2007 | 505.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ANALISECLINICA DE EXAMES DE PESSOAS CARENTEA DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 25/06/2007 | 105.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE TRANSPORTA A EQUIPE DO PSF, CONFORMM NF§ 002036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 25/06/2007 | 830.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF, QUANDO EM VISITA A PACI-ENTES DA ZONA RURAL, NO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 25/06/2007 | 300.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS MEDICAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 25/06/2007 | 90.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTEN€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE AO SERTOR DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFOMRE NF§ 002290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 25/06/2007 | 100.00 | 00000880182458 | ADRIANO VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAMONHA PARA ACOMEMORA€ÇO DAS FESTIVIADES JUNINAS COM O GRUPO DA SAUDADE (TERCEIRA IDADE), NO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 25/06/2007 | 1104.56 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLA-CA MMW-8666, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut Ativid. Programas de Educa‡Æo Custeio UniÆo. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 25/06/2007 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAT POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 25/06/2007 | 554.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PA-RA O SEGURO SAFRA REFERENTE AO PERIODO 2006 /2007, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 25/06/2007 | 750.00 | 00000581521722 | EVERALDO SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€SO PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE GRADES DE FERRO PARA COLOCAR NAS PLANTAS DOS CANTEIROS NA RUA DEMOSTENIS BARBOSA, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 25/06/2007 | 680.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM VAICULOPROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINIS--TRA€ÇO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 25/06/2007 | 820.69 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 25/06/2007 | 650.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO NA SEDE E NA ZONA RURAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 25/06/2007 | 591.49 | 02105116000110 | MADEREIRA SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF§ 002340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 25/06/2007 | 1200.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRETADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMEN-TO NA RUA DEMOSTENIS BARSA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 26/06/2007 | 380.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETA-RIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PES-SOA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 26/06/2007 | 400.00 | 00020597649472 | JOACY CLEITON LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO FUNCIONARIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM ASCIADES DE JOÇO PESSOA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 26/06/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTE-RESSE DO MUNICÖPIO, NA EDI€ÇO DE 21 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 27/06/2007 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPOR----TANDO ALUNOS DA FAZENDA SANTA ROSA PARA A ES-COLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 27/06/2007 | 240.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE TANQUE RASO E DAMASIO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 27/06/2007 | 78.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTOS DOS VEICU--LOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 048731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 27/06/2007 | 450.00 | 02803816000189 | INJEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (VEICULO UNO MNQ 5658), CONFORME NF§ 0118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 28/06/2007 | 310.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA FAZENDA DE ROSENDO A FAZENDA DE ARLINDO, NO PERIODO DE TRÒS SEMANAS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 29/06/2007 | 800.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI--PAL DE ENSINO, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | Apoio ao Ensino Medio no Municipio | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com o Ensino M‚dio no | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 29/06/2007 | 250.00 | 00060291800459 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MÇO DE OBRA DO FEIXO DEMOLA DIANTEIRO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ONIBUS MMW8666). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 29/06/2007 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL E FUNCIONARIOS DA PREFEITURADA CIDADE DE CAMPINA GRANDE · SEDE DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 29/06/2007 | 10200.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 29/06/2007 | 113.30 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA OS FUN-CIONARIOS DO SETRO DE EDUCA€ÇO (PROFESSORES),QUANDOSE DESLOCA DE CAMPINA GARNDE PARA TRABALHAREM NESTE MUNICÖPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 29/06/2007 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 29/06/2007 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE DISTRIBUI€ÇO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 29/06/2007 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 29/06/2007 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 29/06/2007 | 3702.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 29/06/2007 | 94.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 29/06/2007 | 620.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA ELABORA€ÇO DA DIRF DA PREFEITURA MUNICIPALANO CALENDARIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 29/06/2007 | 620.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DO SISTN ANO CALENDARIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 29/06/2007 | 150.00 | 00005858671438 | JOSEFA RODRIGUES E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAR ENERGIA E AGUA EM ATRAZO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 29/06/2007 | 9450.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE RESI--DENCIAS NAS ZONA RURAL E URBANA, POR DETERMINA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00089642961849 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VWGOL1.6 POWER 4 PORTAS ANO 2006 PLACA KHO-4512-PEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 29/06/2007 | 1313.80 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PESSOAL DA BANDO FLOR DA PELE, SOM, PALCO, GRUPO ARTISTICO, CAPOEIRA, DETRAN NASFESTIVIDADES DO PADROEIRO, COMO TAMBEM A PRO-FESSORES DE CULTURA QUE LECIONAM NA SEDE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 29/06/2007 | 322.40 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PESSOAL DOS CORREIOS, QUANDO NO PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, E PESSOAL DA ENTREGADE LEITE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E O-FICIAL DE JUSTI€A E ADVOGADA, NO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 29/06/2007 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 29/06/2007 | 280.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL (SECRETARIA DE FINA€AS EGABINENTE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 29/06/2007 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINAN€AS, ALMOXARIFADO E ARQUI-VO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 29/06/2007 | 2017.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (TRANSPORTES DIVERSOS) REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 29/06/2007 | 200.00 | 00000944437427 | CLAUDSON HELIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PARA A EQUIPE DACAGEPA NA CONSTRU€ÇO DA ADUTORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 29/06/2007 | 5378.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 29/06/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 29/06/2007 | 6574.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 29/06/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/06/2007 | 10897.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 29/06/2007 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PLACA KGJ-9021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 29/06/2007 | 493.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE COMIDA PREPARADA AO PESSOAL QUE FAZ O DESTACAMENTO POLICIAL NA CIDADE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 29/06/2007 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 29/06/2007 | 4960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 29/06/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 29/06/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 29/06/2007 | 620.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO SIOPS SE-MESTRAL ANO CALENDARIO 2006, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF E OUTROS FUNCIONARIOS DA SAUDE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 29/06/2007 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 29/06/2007 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 29/06/2007 | 315.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 29/06/2007 | 110.00 | 00008229064490 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADO A PACIENTE ACIMA CITADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 29/06/2007 | 9428.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 29/06/2007 | 394.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 29/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 29/06/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 29/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 29/06/2007 | 8701.50 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 29/06/2007 | 2935.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 29/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 29/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/06/2007 | 3212.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. (DEMAIS FUNCIONARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/06/2007 | 17580.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 29/06/2007 | 665.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/06/2007 | 1379.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 29/06/2007 | 127.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/06/2007 | 4204.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. (EDUCA€ÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 29/06/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 29/06/2007 | 8316.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 1¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 29/06/2007 | 276.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/06/2007 | 6522.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 29/06/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. (FUNDEB 2§ FASE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 29/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 29/06/2007 | 516.00 | 00071441026487 | JANETE GOMES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO UNO MILLI FAIRE, PLACA MND-9786, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS--SISTENCIA SOCIAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 29/06/2007 | 223.50 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE RESIDE NA ZONA RURAL E SE DESLOCA PARA ASEDE DO MUNICIPIO E FUNCIONARIOS DO PAIFA RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 29/06/2007 | 1625.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMNO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 29/06/2007 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 29/06/2007 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 29/06/2007 | 4389.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 29/06/2007 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 29/06/2007 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 29/06/2007 | 5651.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/06/2007 | 94.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/06/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 29/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOPAIFA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 29/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUER TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DOAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 29/06/2007 | 345.00 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE BOEIROS NA ESTRADA PB169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 29/06/2007 | 4000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO FUNCIONA--RIOS DA ZONA RURA PARA A URBANA E VICE-VERSA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 29/06/2007 | 3500.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, TIJOLOS, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, E OUTRAS A MANDO DA SECRETARIANO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 29/06/2007 | 528.90 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA O PESSOAL DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL E DE OUTRAS CIDADES QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHARNA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 29/06/2007 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Administração Geral | Habita‡Æo para todos | Condionar boa qualidade de Moradia a popula‡ao carente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 29/06/2007 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MARCENARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 29/06/2007 | 13211.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 29/06/2007 | 464.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/06/2007 | 53.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/06/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/06/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSA-MENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/06/2007 | 2869.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/06/2007 | 8140.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARTE DESCONTA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/06/2007 | 1.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/06/2007 | 0.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/06/2007 | 29.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/06/2007 | 3.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/07/2007 | 195.10 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO A SOLICITA-€ÇO DE XEROX DE PLANTAS DE PROJETOS E LICITA-€åES FEITA POR AUDITORES DO TRIBUNAL DE CON--TAS, CONFORME NF§ 097192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/07/2007 | 80.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROFESSOR QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/07/2007 | 125.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO EM MI-CRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 02/07/2007 | 50.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG CLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO CORRETI-VA EM EQUIPAMENTO PERTENCEN A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORM NF§ 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/07/2007 | 4800.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, REFERN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/07/2007 | 600.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EMPESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/07/2007 | 360.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NA QUA-LIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA JOÇO PES--SOA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 03/07/2007 | 607.30 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 746881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 03/07/2007 | 599.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 03/07/2007 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 03/07/2007 | 2059.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 03/07/2007 | 380.00 | 00028818750410 | VALDEMIR FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO REFOR€O POLICIAL NO DIA03 DE JULHO NO PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS, NASEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 03/07/2007 | 1013.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 03/07/2007 | 67.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE O GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 04/07/2007 | 1690.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF§ 68745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 04/07/2007 | 60.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF§ 68745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 04/07/2007 | 3350.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR VIAGENS REALIZADA A SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA DIVERSOS DESTINOS ESPECIFICADOS EM RELA€ÇO ANEXA, NO PERIODO DE10 DE MAR€O A 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 04/07/2007 | 280.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO, COFORME NF§ 003575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 04/07/2007 | 5217.00 | 00060271710497 | ERIVALDO MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE ESTANTES DE FERRO PARA O SETOR DE ADMINIS-TRA€ÇO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E RECUPERA€ÇO DE PORTOES DE FERRO DA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 04/07/2007 | 5217.00 | 00060271710497 | ERIVALDO MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE ESTAN-TES DE FERRO PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PORTOES DE FERRO DA ESCOLA JO-SEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 04/07/2007 | 184.77 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 001624. ALIMENTA€ÇO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 04/07/2007 | 276.73 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO A MANUTEN€ÇO DA HIGIENE DOS PREDIOS DA SAUDE, CONFORME NF§ 001625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 04/07/2007 | 77.70 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA,LEMBRACINHAS DESTINADO A DOA€ÇO EM COMEMO- RA€ÇO DO 2§ ANIVERSARIO DE GRUPO DA SAUDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 05/07/2007 | 250.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 05/07/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE A CAMPINA GRANDE E QUIEMADAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 05/07/2007 | 250.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 06/07/2007 | 550.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MAQUINA XEROX DO SETOR DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 003596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 06/07/2007 | 280.00 | 00078918340400 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REFOR€OPOLICIAL NAS AGENCIAS DO CORREIOS NO PAGAMEN-TO DOS APOSENTADOS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 06/07/2007 | 80.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAME DE NOS PACINETES DEBORA RAYSSA DOS SANTOS E NIVALDO MARQUES BARBOSA, POR SE-REM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 07/07/2007 | 7.20 | 02912555000135 | E C T - CORREIOS LIVRARIA CULTURA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA- GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. (LDO 2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 09/07/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR---RENTE ANO, CONFORME NF§ 012339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 09/07/2007 | 155.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DO SITIO SERRA VERDE A ESCOLA JOÇO BRAZ DE LUCENA NA LOCALIDADE DE TANQUE RASO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 09/07/2007 | 600.00 | 00017834910434 | ELIZABETE CRISTINA S. B. DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 09/07/2007 | 140.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE UMA ESTUFA DE SECAGEM E ESTERELIZA€ÇO, PERTENCENTE AO SETRO DE SAUDE DE MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 001206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 09/07/2007 | 364.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 001151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/07/2007 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/07/2007 | 275.60 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAL DE CANTINA DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/07/2007 | 1690.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMEN-TICIO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF§ 001626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/07/2007 | 950.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS FARDAMENTOS PARA A-LUNOS DO SETOR DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIOCONFORME NF§ 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/07/2007 | 8208.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARTE DESCONTA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento Urbano | Aquisi‡Æo ou Desaproprioa‡Æo de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/07/2007 | 18000.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM TERRENO MEDIN-DO 38 METROS DE FRENTE, 23 METROS DE FUNDO E LATERAIS 26 METROS A OESTE E 30 A LESTE NUM TOTAL DE 758Mý, CONFORME LAUDO DE AVALIA€AO DESTINADO A DOA€ÇO AO GOVERNO ESTADUAL PARA CONSTRU€ÇO DE UMA DELEGACIA, TENDO DISPENSABILIDADE DE LICITA€ÇO ARTIGO 17 DA LEI 8666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 11/07/2007 | 394.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 11/07/2007 | 31.24 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 11/07/2007 | 201.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 11/07/2007 | 100.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA-€ÇO DE UMA FOTOCOAGULA€ÇO NA PACIENTE MARIA DALVA DA SILVA, QUE � PESSOA CARENTE DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 11/07/2007 | 100.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CONSULTA UROLOGICA EM PACIENTE CARENTEDO MUNICIPIO, O SENHOR JOSE FAUSTINO DE ANDRADE NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 11/07/2007 | 220.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€ÇO, PARA REALIZA€ÇO DE VISITAS AN ZONA RURAL DO MUNICÖPO,POR SEREM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 11/07/2007 | 1374.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 007769 E 007770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 12/07/2007 | 500.00 | 00078880912453 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE SÇO PEDRO NA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 12/07/2007 | 280.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PARA CUSTEIO DE INSCRI€ÇO DE PARTICIPA€ÇO EM CONGRESSO DA ASSIS-TENCIA SOCIAL EM JOÇO PESSOA, PARA PISCOLOGOSDO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 12/07/2007 | 240.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DAS DESPE--SAS QUANDO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA, PARA PER-TICIPA€ÇO DE CONGRESSOS PARA PISCOLOGOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 12/07/2007 | 600.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM PA-RA AS FSTIVIDADES COMEMORATIVAS DO SÇO PEDRO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 12/07/2007 | 450.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS QUANDO EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE MAIO DO CO-RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/07/2007 | 232.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA A REFORMA DA CISTERNA DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF§ 002061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 13/07/2007 | 405.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO A€UDE MUNICIPAL, NO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 13/07/2007 | 840.00 | 00007346325419 | JOSE FABIO DE SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 13/07/2007 | 3250.00 | 00004989593413 | ACIOLY CLEITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTES E PEDREIROSNA CONSTRU€ÇO DE 03 BOEIROS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A BR 104, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 13/07/2007 | 808.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€ÇODA MAQUINA QUE REALIZOU OS TRALHO DE TERRAPLANAGEM DOS BOEIROS CONSTRUIDO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE A BR 104, SENDO A MAQUINA CEDIDA PELO DER ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 13/07/2007 | 398.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E LUBRI-FICANTES PARA MANUTEN€ÇO DA VIATURA DA POLICIA QUE SERVE AO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 13/07/2007 | 330.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTORS PARA MANUTEN€ÇO DO CARRO LOCADO QUESERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN--€AS, CONFORME NF§ 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 13/07/2007 | 1400.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPA€ÇO EM CONGRESSO, NO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 13/07/2007 | 1400.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPLALIDADE JUNTO A SUPLANM FUNCEP E CAGEPA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 13/07/2007 | 1168.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUN-CIPIO, CONFORME NF§ 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 13/07/2007 | 440.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIAT LOCA-DO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 13/07/2007 | 26.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 13/07/2007 | 397.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€ÇO DO CARRO LOCADO QUE SERVE A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF§ 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 13/07/2007 | 720.00 | 00076866912415 | MARIA JOSILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 13/07/2007 | 568.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, COFORME NF§ 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 13/07/2007 | 485.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, COFORME NF§ 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 13/07/2007 | 60.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MÇO-DE-OBRA NA MANUTEN-€ÇO DE VICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 13/07/2007 | 1327.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, COFORME NF§ 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 13/07/2007 | 40.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MÇO-DE-OBRA NA MANUTEN-€ÇO DE VICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 13/07/2007 | 6166.02 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTOS DOS VEICU--LOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 048786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 17/07/2007 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPOR----TANDO ALUNOS DA FAZENDA SANTA ROSA PARA A ES-COLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 17/07/2007 | 400.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA CONSULTIRIA E PLANEJAMENTO DE , E ELABORA€ÇO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NF§ 000944 REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 17/07/2007 | 3573.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 18/07/2007 | 40.00 | 09263310000173 | SOMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE MAQUINA DE CALCULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 18/07/2007 | 216.00 | 00001139478443 | ADRIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA LECIONANDO DE 5§ A 8§ SERIE, NO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 18/07/2007 | 179.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCEDLOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO MULT USO PARA BRINQUEDOTECA ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 18/07/2007 | 73.80 | 09268517002699 | F.S. VASCONCEDLOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS PARA BRINQUEDOTECA ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 18/07/2007 | 476.40 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAERIAIS DIVERSOS PARA A BRINQUEDOTECA, DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME NF§ 004818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 19/07/2007 | 1720.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS DA SERETARIA DE ASSITENCIA SOCI-AL, CONFORME NF§ 048795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior Auxiliado | Auxiliar alunos do Municipio que frequentem Universidades. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 19/07/2007 | 5301.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO, CONFORME NF§ 048797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 19/07/2007 | 2184.67 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 19/07/2007 | 1703.43 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO,CONFORME NF§ 048796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 19/07/2007 | 1806.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NF§ 048794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 19/07/2007 | 2820.73 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 20/07/2007 | 375.00 | 00001129811433 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAME PARA SERVI€OS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 20/07/2007 | 225.00 | 10762680000134 | CARIMBOS REBATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF§000973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 20/07/2007 | 760.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO VIGIA, QUANDO O FUNCIONARIOS ARGEMIRO JOSE DA SILVA QUE ENCONTRA-SEDE FERIAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 20/07/2007 | 600.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOEXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 20/07/2007 | 240.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NA QUA-LIDADE DE FUNCINARIA DA SECRETARIA DE FINAN--€AS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 20/07/2007 | 600.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GARNDE PARA RESOLVER ASSUN--TOS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JU--LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 20/07/2007 | 271.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/07/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 20/07/2007 | 554.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PA-RA O SEGURO SAFRA REFERENTE AO PERIODO 2006 /2007, QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | Apoio ao Ensino Medio no Municipio | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com o Ensino M‚dio no | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 20/07/2007 | 600.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO TRANTANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA MUNICIPALIDADE NAS CIDSADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA, NO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 20/07/2007 | 802.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS FARDAMENTOS PARA A-LUNOS DO SETOR DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIOCONFORME NF§ 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PALES---TRANDE DA CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIAN€A E ADOLECENTES, ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS NO DIA 12/06/2007, E COMO PALESTRANTE DA CON-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 20/07/2007 | 600.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NA QUA-LIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA JOÇO PES--SOA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 20/07/2007 | 15660.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA MANUTEN€ÇO DO FORNECIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 000078, 000079, 000080, 000081 E 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 23/07/2007 | 270.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 23/07/2007 | 200.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO TRANSPORTAN-DO PROFESSOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 23/07/2007 | 385.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR D SERVI€OS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NO MESES DE MAIO E JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 23/07/2007 | 3787.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 23/07/2007 | 270.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 23/07/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTE-RESSE DO MUNICÖPIO, NA EDI€ÇO DE 11 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 26/07/2007 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES NO PACIENTE TIAGO JOSE DE MEDEIROS, CONFORME NF§ 035695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 26/07/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETRO DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 26/07/2007 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES NO PACIENTE JOSE FAUSTINO DE ANDRADE NETO, CONFORME NF§ 035696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 27/07/2007 | 680.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRE- TARIA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Esporte no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 27/07/2007 | 255.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZA€ÇO DE JOGOS NO MUNI-CIPIO, CONFORME NF§ 007186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 27/07/2007 | 3000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 27/07/2007 | 1800.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 27/07/2007 | 400.00 | 00006043939460 | SHYRLANE M. GALDINO DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 27/07/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE AO II FORUM DE EDU- CA€ÇO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 27/07/2007 | 210.00 | 00005937231473 | ALEXANDRE JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COLOCANDO A-GUA DESSALINIZADA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 27/07/2007 | 650.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO NA SEDE E NA ZONA RURAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 27/07/2007 | 1200.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRETADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMEN-TO NA RUA DEMOSTENIS BARBOSA NA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 28/07/2007 | 534.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NF§ 0000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/07/2007 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPOR----TANDO ALUNOS DA FAZENDA SANTA ROSA PARA A ES-COLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/07/2007 | 29.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/07/2007 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL POR TARIFA ADCIONAL CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/07/2007 | 297.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 31/07/2007 | 242.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 31/07/2007 | 1437.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 31/07/2007 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DA INTERNETE A RADIO, COM O USO DO APARELHO DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 31/07/2007 | 595.88 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 31/07/2007 | 1346.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 31/07/2007 | 16.00 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA- GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. (BALANCETE MENSAL DE JUNHO DE 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 31/07/2007 | 125.00 | 00088048268434 | JOSEFA MARLY GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OREFOR€O POLICIAL QUA FAZIA A SEGURNA€A DOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES A NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 31/07/2007 | 80.00 | 00099705320497 | AMARO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OPESSOAL DA COMITIVA DO PREFEITO QUANDO EM VI-SITA A LOCALIDADE DO DAMASIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/07/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF§001734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/07/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA D DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF§ 001733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/07/2007 | 120.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DAS DESPE-SAS COM UMA MUDAN€Ç, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/07/2007 | 810.00 | 00004766076478 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAS DE CUSTOS DADAS PARA COMPRA DE MATERI-AL DE CONSTRU€ÇO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/07/2007 | 375.00 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MONTAGEM DO PAVI--LHÇO, DA CASA DE TAIPA E NO NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00089642961849 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VWGOL1.6 POWER 4 PORTAS ANO 2006 PLACA KHO-4512-PEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/07/2007 | 9699.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/07/2007 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ALOJA-MENTO DA EQUIPE DA CAGEPA QUANDO EM SERVI€OS NA COSNTRU€ÇO DA ADUTORA DA CAGEPA, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 31/07/2007 | 200.00 | 00000944437427 | CLAUDSON HELIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PARA A EQUIPE DACAGEPA NA CONSTRU€ÇO DA ADUTORA, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 31/07/2007 | 280.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL (SECRETARIA DE FINA€AS EGABINENTE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 31/07/2007 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINAN€AS, ALMOXARIFADO E ARQUI-VO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 31/07/2007 | 399.50 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PESSOAL DOS CORREIOS, QUANDO NO PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, E PESSOAL DA ENTREGADE LEITE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E O-FICIAL DE JUSTI€A E ADVOGADA, NO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 31/07/2007 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 31/07/2007 | 665.70 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PESSOAL QUE FAZ O DESTACAMENTO POLICIAL QUANDO A SERVI€O NO MUNICÖPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 31/07/2007 | 5162.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 31/07/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 31/07/2007 | 4870.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/07/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/07/2007 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, PLACA KGJ-9021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 31/07/2007 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 31/07/2007 | 4521.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JU--LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 31/07/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 31/07/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/07/2007 | 0.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/07/2007 | 3.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/07/2007 | 35.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 31/07/2007 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE DISTRIBUI€ÇO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 31/07/2007 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 31/07/2007 | 43.60 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMEN-TA€ÇO PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA, QUE VEM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA TRABA--LHAR NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 31/07/2007 | 3395.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/07/2007 | 94.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior Auxiliado | Auxiliar alunos do Municipio que frequentem Universidades. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/07/2007 | 160.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PRE--FEITURA PARA FREQUENTAR UNIVERSIDADE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 31/07/2007 | 830.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM PARA AS CIDADE DE QUEIMADAS, BOQUEIRÇO, CARUBAS E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/07/2007 | 3000.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL E FUNCIONARIOS DA PREFEITURADA CIDADE DE CAMPINA GRANDE · SEDE DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/07/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 31/07/2007 | 3195.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/07/2007 | 3978.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 31/07/2007 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 31/07/2007 | 10200.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO--TORISTAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICI--PAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 31/07/2007 | 17493.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/07/2007 | 671.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/07/2007 | 1379.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/07/2007 | 127.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/07/2007 | 8316.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 1¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/07/2007 | 276.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/07/2007 | 5803.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/07/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. (FUNDEB 2§ FASE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/07/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 2§ FASE, FERENTE AO MES DE JU--LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO UNO MILLI FAIRE, PLACA MND-9786, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS--SISTENCIA SOCIAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 31/07/2007 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 31/07/2007 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 31/07/2007 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 31/07/2007 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/07/2007 | 248.20 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE RESIDE NA ZONA RURAL E SE DESLOCA PARA ASEDE DO MUNICIPIO E EQUIPE DO PSF NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/07/2007 | 5188.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 31/07/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCINARIA DA CASA DA FAMI--LIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOPAIFA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUER TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DOAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/07/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/07/2007 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/07/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF E OUTROS FUNCIONARIOS DA SAUDE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÖPIO EVICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GINECO-LOGISTA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/07/2007 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FECHA--MENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL (SIA/SUS) DO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 31/07/2007 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/07/2007 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/07/2007 | 9720.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/07/2007 | 394.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/07/2007 | 1040.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/07/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/07/2007 | 7401.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, REFERNTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/07/2007 | 2935.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE, NO PRGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/07/2007 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA POR TARIFAPAGAMENTO DE SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/07/2007 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/07/2007 | 322.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS REFERENTE AO SEGURO OURO DO VEICULO IVECO FURGAO DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/07/2007 | 314.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS REFERENTE AO SEGURO OURO DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 31/07/2007 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL RE-FERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAU-DE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 31/07/2007 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF PELO PAGA--MENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/07/2007 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF PELO PAGA--MENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 31/07/2007 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS POR TARIFABANCARIA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/07/2007 | 117.90 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS FUNCOIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MI-GUEL PARA TRABALHAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA-€ÇO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MU-NICIPAL NO SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/07/2007 | 950.00 | 00005430702471 | ANDRE JOSE LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORI-ZA€ÇO COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM E O-PERA€ÇO DOS MESMOS EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/07/2007 | 4204.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. (EDUCA€ÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/07/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/07/2007 | 400.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/07/2007 | 400.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 31/07/2007 | 207.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB REFEREN-TE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/07/2007 | 954.47 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 31/07/2007 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 1371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 31/07/2007 | 680.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 31/07/2007 | 760.00 | 00005409326474 | ALISON BRENO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESRATDOS COMO MOTORISTA NA OCASIÇOEM QUE DOIS FUNCIONARIOS ESTAVAM DE FERIAS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 31/07/2007 | 22.00 | 00002113985438 | JOSE EDMILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA COLAGEM DE PNEUSDAS CARRO€AS DOS GARIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/07/2007 | 45.00 | 00002752117469 | EDVALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CARREGANDO PEDRAS, A SER--VI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO FUNCIONA--RIOS DA ZONA RURA PARA A URBANA E VICE-VERSA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE JU--LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/07/2007 | 3800.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, TIJOLOS, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, E OUTRAS A MANDO DA SECRETARIANO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/07/2007 | 3500.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, TIJOLOS, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, E OUTRAS A MANDO DA SECRETARIANO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 31/07/2007 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MARCENARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 31/07/2007 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 31/07/2007 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/07/2007 | 388.40 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA O PESSOAL DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL E DE OUTRAS CIDADES QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHARNA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/07/2007 | 4000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/07/2007 | 11544.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/07/2007 | 533.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/08/2007 | 148.62 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO PSF E SECRETA-RIA DE SAUDE, QUANDO EM SERVI€O NA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/08/2007 | 191.98 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS PREDIOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE NO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 001635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/08/2007 | 140.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS DIVULDADORAS DA 3§ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR-ME NF§ 002882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DOS JOVEM QUE PARTICIPAM DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/08/2007 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E SSESSORIA LRDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DEPROJETOS DE ABASTECIMENTO PARA AS COMUNIDADESDE DAMASIO I, DAMASIO II E TORRE, A MANDO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF§ 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/08/2007 | 410.00 | 00064588351400 | JOSIMAR BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO REFOR€O POLI-CIAL QUANDO NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DO INSS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/08/2007 | 435.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDEDO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AOS ME--SES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/08/2007 | 4800.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, REFERN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 03/08/2007 | 300.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS NA QUALIDADE DE ASSISTENTESOCIAL DO PAIF EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A--COMPANHANDO FAMILIA CADASTRADA NESTE PROGRAMA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 06/08/2007 | 173.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA VEICULOS, PLACA MNQ5658, QUE SERVE AO SETRO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 06/08/2007 | 226.00 | 04964776000182 | DATASERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PREATADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS CONFORME NF§002285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 07/08/2007 | 390.00 | 00022548874400 | JOSE ALBERTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO POLES SERVI€OS PRESTADOS NO REFOR€O POLICIAL PRESTADO NO PAGAMENTO DOS APOSENTA-DOS E PENSIONISTAS DO INSS, NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 07/08/2007 | 610.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE TANQUE RASO E DAMASIO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, SUBSTITUINDO O ONIBUS QUE ESTAVA QUABRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 07/08/2007 | 290.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SI--TIO TAVARES, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 07/08/2007 | 80.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAå PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PEDAGOGICO EM PARCEIRIA COM A SECRETERIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO DA PARAÖBA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 07/08/2007 | 80.00 | 00002699360414 | ELITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PA-RA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A MESMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Dinherio Direto na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 08/08/2007 | 200.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€O EVENTUAIS PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 08/08/2007 | 684.80 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, CON-FORME NF§ 743307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/08/2007 | 300.00 | 00062084364434 | DANIEL MELO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DE DANIEL E JOSE NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES NA LOCALIDADE DE DAMASIO E NA IV CAVALGADA DE SANTO ANTONIO, EVENTOS REALIZADOS EM MAIO E JUNHO DO COR--RENTE ANO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 08/08/2007 | 340.00 | 00044173504420 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO GRUPO DA SAUDADE E PARA A 3§ CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 08/08/2007 | 200.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DE NALDO E DENIZ DOS TECLADOS, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NA LOCALIDA DE TANQUE RASO, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 08/08/2007 | 104.00 | 00005808666457 | JOSE SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DO TRIO FOLHA SECA, NA IV CAVALGADADE SANTO ANTONIO REALIZADO NO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 08/08/2007 | 620.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES DIVERSAS COMO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ATENDIDOS PELO PRO-GRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL · FAMILIA, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/08/2007 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES NO PACIENTE ROBERTO PEREIRA DOSSANTOS FILHO, CONFORME NF§ 035913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/08/2007 | 250.00 | 10762680000134 | CARIMBOS REBATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF§000994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/08/2007 | 300.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A FOR-TALEZA A SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 13/08/2007 | 209.00 | 08966228000142 | MADEREIRA TELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRU€ÇO DE UM QUADRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DASILVA NA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 004174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Dinherio Direto na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 13/08/2007 | 1010.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRU€ÇO PARA REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE AO MUNICÖ--PIO, CONFORME NF§ 002499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 13/08/2007 | 1693.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMEN-TICIO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF§ 001646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 13/08/2007 | 1227.20 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORMENF§ 002148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 13/08/2007 | 395.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO QUE SERVEM AO SETRO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NF§ 002149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 13/08/2007 | 390.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS CONFORME NF§ 003814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 13/08/2007 | 115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 13/08/2007 | 154.01 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE E MATERIAL PARA A IMPLEMENTA€ÇO DE A€OES BASICAS REALIZADAS NA CONFEC€ÇO DE PRODUTOS PARA AS CRIA€ÇO, CONFORME NF§ 004974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 13/08/2007 | 100.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSNO PACIENTE JOSE FAUSTINO DE ANDRADE NETO QUE� PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 002683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 13/08/2007 | 250.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AODE EXAME NO PACIENTE O SR. ANTONIO DIOGO FER-REIRA, QUE � PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 000594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 13/08/2007 | 100.00 | 00000940430436 | HEMILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICI-PAR DA CAPACITA€ÇO EM VIGILANCIA SANITARIA - ENCONTRO DE ATUALIZA€ÇO EM VIGILANCIA SANITA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 13/08/2007 | 9900.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 14/08/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO COMO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 14/08/2007 | 1092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO COMO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 14/08/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 14/08/2007 | 1092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 14/08/2007 | 100.00 | 00000874015413 | MARIA IVONETE SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA DESLOCAMENTO DA PROFESSORA QUE LECIONA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 14/08/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE QUEIMADAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 14/08/2007 | 405.72 | 03943335000131 | ASA BRANCA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, COFORME NF§ 016112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 14/08/2007 | 421.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERNET AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 14/08/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 14/08/2007 | 1092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 14/08/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOS DO SUBSIDIO DE PREFEIOT REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 14/08/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOS DO SUBSIDIO DE PREFEIOT REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 14/08/2007 | 3094.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOS DO SUBSIDIO DE PREFEIOT REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 15/08/2007 | 470.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETRO DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 002314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 17/08/2007 | 985.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES E CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 17/08/2007 | 4517.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNE-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 17/08/2007 | 200.00 | 00075991721491 | CRISLEIDE R. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONARIOS COMO ANESTESISTA EM CIRURGIS RER]ALIZADA NO PACIENTE ROBERTO PE--REIRA DOS SANTOS FILHO, QUE � PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 17/08/2007 | 380.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO UNICO REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 17/08/2007 | 375.00 | 00028860730406 | EDNALDO OLIVEIRA ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERV€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO A€UDE PUBLICONO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 17/08/2007 | 690.00 | 00028860730406 | EDNALDO OLIVEIRA ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERV€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO A€UDE PUBLICONO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 17/08/2007 | 285.00 | 00039606538400 | SEVERINO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA DA FESTA DE PADROEIRO E FESTEJOS JUNINOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 17/08/2007 | 439.00 | 09245135000272 | SOFRIOS REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM REFRIGE-RADOR DO CENTRO SOCIAL, CONFORME NF§017969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 17/08/2007 | 1140.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRAMENTO UNICODO MUNICÖPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 17/08/2007 | 64.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 17/08/2007 | 995.00 | 00007346325419 | JOSE FABIO DE SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NOREPAROS DE CASA ALUGADAS A PREFEITURA MUNICÖ-PAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 17/08/2007 | 330.00 | 00000868820407 | JOSE AGUSTINHO DA SILVA EOUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA MONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO E JUNINAS, NO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 17/08/2007 | 1635.00 | 00002941972498 | DAMIAO FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DIARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NALIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖ--PIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 18/08/2007 | 1120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA, COFORME NF§ 006909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/08/2007 | 280.00 | 08846230000188 | ACETEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ANALISES FISICO-QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUAS, PARA PROJETOS NO MUNICÖPIO, COMFORME FATURA DE N§ 20070530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/08/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE PARA A CIDADE DE JO-Aå PESSOA PARA PARTICIPARDE ENCONTRO PARA O SELO UNICEF EDI€ÇO 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 21/08/2007 | 5283.18 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO, CONFORME NF§ 048864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 21/08/2007 | 2168.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 21/08/2007 | 3433.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 21/08/2007 | 400.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA CONSULTIRIA E PLANEJAMENTO DE , E ELABORA€ÇO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NF§ 000973 REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 21/08/2007 | 1698.57 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO,CONFORME NF§ 048863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 21/08/2007 | 620.00 | 24220972000150 | J.F SOARES CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A PRE--FEITURA MUNICIPAL, CONFOMRE NF§ 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 21/08/2007 | 1804.57 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NF§ 048861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 21/08/2007 | 1725.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS DA SERETARIA DE ASSITENCIA SOCI-AL, CONFORME NF§ 048862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 21/08/2007 | 2822.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 22/08/2007 | 198.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UM REGISTRO ESFERA ITALY/GENEBRE 2 1/2` PARA A BOMBA DO PO€O DA LOCALIDADE DE GROTA FUNDA, CONFORME NF§ 005389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 22/08/2007 | 85.00 | 00007114594445 | ANTONIO MAURICIO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADO RECEPCIONANDO AS PESSOAS QUE VISITAVAM A CASA DE ARTESANATO E EXPOSI€ÇO, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO E FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 22/08/2007 | 65.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DAS CASA DE ARTESANATO, EXPOSI€ÇO DA PROFEITURA E NO PAVILHÇO MUNICIPAL, PARA AS FESTIVIDADES DE PA-DROEIRO E FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 22/08/2007 | 170.00 | 00007114594445 | ANTONIO MAURICIO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADO RECEPCIONANDO AS PESSOAS QUE VISITAVAM A CASA DE ARTESANATO E EXPOSI€ÇO, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO E FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 22/08/2007 | 130.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME NF§ 001831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 22/08/2007 | 56.00 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS CURSO DE PONTO CRUZ COM O CLU BE DE MAES DE TANQUE RASO, CONFORME NF§ 007722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 22/08/2007 | 54.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, CONFORME NF§ 004894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 22/08/2007 | 4.70 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA--GEM DE DOCUMENTOS PARA O SUS EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 22/08/2007 | 390.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERISL PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS PARTICIPANTES DA 3§ CONFERENCIA DA SAéDE, CONFOMRE NF§ 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 22/08/2007 | 130.00 | 00000182559491 | RODOLFO VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NA SENHORA TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 22/08/2007 | 200.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIENTIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDA--DES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 22/08/2007 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DA INTERNETE A RADIO, COM PAGAMENTO DO ALUGUEL PELO USO DO APARELHODA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 22/08/2007 | 3000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 22/08/2007 | 40.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO NO ESCAPAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF§ 001524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 22/08/2007 | 270.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 23/08/2007 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES NO PACIENTE ANTONIO FARIAS DA SILVA, OR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 036032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 23/08/2007 | 765.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 2770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 23/08/2007 | 740.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE DIVERSOS EXAMES EM PESSOAS CARENTES DOMUNICÖPIO, CONFORME NF§ 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 23/08/2007 | 680.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NA QUA-LIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA JOÇO PES--SOA, NO MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 23/08/2007 | 100.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SERVI--€OS DESENVOLVIDOS NAS A€OES ESTRATEGICAS NA 1§ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 23/08/2007 | 100.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SERVI--€OS PRESTADOS NAS A€OES ESTRATEGICAS DESENVOLVIDAS NA 1§ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 23/08/2007 | 900.00 | 01711601000175 | POSTEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE POTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POSTES DE CON-CRETO PARA ILUMINA€ÇO DAS MANDALAS DO A€UDE NOVO, CONFORME NF§ 000691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 24/08/2007 | 1985.00 | 70097514000192 | ADLIMA AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI--VERSOS PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SER--VEM O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFOMRE NF§ 000696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 24/08/2007 | 155.00 | 00005937231473 | ALEXANDRE JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COLOCANDO A-GUA DESSALINIZADA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 24/08/2007 | 155.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DO SITIO SERRA VERDE A ESCOLA JOÇO BRAZ DE LUCENA NA LOCALIDADE DE TANQUE RASO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 24/08/2007 | 80.00 | 00003790801410 | JUANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 24/08/2007 | 31.01 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 26/08/2007 | 270.00 | 03856303000107 | MOVELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAMA E UMCOLCHÇO DE CASAL, PARA DOAR A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, COFORME NF§ 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 27/08/2007 | 1042.90 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI--VERSOS PAMA MANUTEN€ÇO DE DIVERSOS PREDIOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF § 603589 E 603590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 28/08/2007 | 7660.00 | 08314907000137 | F.G. REFRIGERA€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF§ 000440 E 000441. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 28/08/2007 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CON--FORME NF§ 005800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 28/08/2007 | 20.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS REMANOFATURANDO CATUCHO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, COFORME NF§ 005800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 28/08/2007 | 200.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BAMBA D`µGUA PARA ESCOLA JOSAFA LIDIA DA SILVA, CONFORME NF§ 023179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 28/08/2007 | 100.00 | 00001660845491 | DR.ISNARDO BEZERRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA COM O PACIENTE LUIS GONZAGA DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 28/08/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POR ACASIÇO DA AMBULANCIA ESTAR SEM CONDI€åES DE TRANSPORTE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 28/08/2007 | 3600.00 | 00007633866420 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE, PLACA MMO2692-PB, PARA CONDUZIR PACIENTES A DIVERSOS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/08/2007 | 80.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A DIRETORA SE DESLO-CAR DA SEDE DO MUNICÖPIO A JOÇO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALACIONADO COM O SE--TOR DE EDUCA€ÇO, NO DIA 29 DE AGOSTO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/08/2007 | 8.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CABO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/08/2007 | 750.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/08/2007 | 150.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SERRA BRANCA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/08/2007 | 5445.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTOS DOS VEICU--LOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 048877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/08/2007 | 382.00 | 00073256919472 | JOSE ROGERIO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTOS PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE MOTORNAS PROXIMIDADES DO DESSALINIZADOR DA LOCALI-DADE DE TANQUE RASO E DA ESCOLA JOÇO BRAZ DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/08/2007 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETA-RIA NA CIDADE DE SERRA BRANCA, NO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRETADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMEN-TO NA RUA DEMOSTENIS BARBOSA NA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 31/08/2007 | 300.00 | 00005430702471 | ANDRE JOSE LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÖPO, NO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 31/08/2007 | 650.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO NA SEDE E NA ZONA RURAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 31/08/2007 | 9550.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 31/08/2007 | 633.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA O PESSOAL DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL E DE OUTRAS CIDADES QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHARNA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO FUNCIONA--RIOS DA ZONA RURA PARA A URBANA E VICE-VERSA,ALEM DE TRANPORTES A SEREM DEFINIDOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, REFERNTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 31/08/2007 | 4000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 31/08/2007 | 3500.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, TIJOLOS, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, E OUTRAS A MANDO DA SECRETARIANO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 31/08/2007 | 200.00 | 00000944437427 | CLAUDSON HELIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A DISPOSI€ÇO DA EQUIPE DA CAGEPA, QUE ESTµ A SERVI€O DA ADUTORA DA MESMA REFERENTE AO MES AGOSTO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 31/08/2007 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALOJAMENTO DA EQUIPE DA CAGEPA QUE ESTA A SERVI€O NA CONSTRU€ÇO DA ADUTORA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 31/08/2007 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MARCENARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 31/08/2007 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 31/08/2007 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/08/2007 | 15051.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,MAIS1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007.( PRIMEI-RA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/08/2007 | 484.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 31/08/2007 | 200.00 | 00008310876416 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO POR SER PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 31/08/2007 | 240.00 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREI-RO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM REFORMA DOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 31/08/2007 | 90.85 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 31/08/2007 | 815.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 31/08/2007 | 300.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FECHA--MENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL (SIA/SUS) DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF E FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE · SEDE DO UNICÖPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00000952358417 | JOSE DIONIZIO LIMA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA DIVERSOS CENTRO DE SAUDE EMCAMPINA GRANDE, POR MOTIVO DA AMBULACIA FUR--GÇO SE ENCONTRAR SEM CONDI€åES DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 31/08/2007 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 31/08/2007 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/08/2007 | 11725.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (PRIMEIRA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/08/2007 | 471.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/08/2007 | 8701.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, REFERNTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/08/2007 | 380.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE CON-TROLE DE DOEN€AS E EPIDEMIOLOGIA REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/08/2007 | 2935.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE, NO PRGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/08/2007 | 436.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/08/2007 | 4708.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/08/2007 | 436.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTE DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 31/08/2007 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ECD POR TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDE-MIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 31/08/2007 | 322.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS REFERENTE AO SEGURO DO FURGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 31/08/2007 | 314.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS REFERENTE AO SEGURO DA IPANEMA AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 31/08/2007 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS PELO PAGA--MENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/08/2007 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL PE-LO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 31/08/2007 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/08/2007 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS POR TARIFADE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 31/08/2007 | 95.00 | 00002752117469 | EDVALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS CASAS DE ARTESANATO E EXPOSI€ÇO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO E FESTI-VIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 31/08/2007 | 600.00 | 00076866912415 | MARIA JOSILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NA QUALIDADE DE ASSESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVI€O DA MESMA, NO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 31/08/2007 | 600.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DIARIAS NA QUALIDADE ASSESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EMVIAGENS A JOÇO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 31/08/2007 | 283.50 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE RESIDE NA ZONA RURAL E PARA A EQUIPE DO PAIF, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO UNO MILLI FAIRE, PLACA MND-9786, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS--SISTENCIA SOCIAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 31/08/2007 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 31/08/2007 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 31/08/2007 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 31/08/2007 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 31/08/2007 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/08/2007 | 6628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007. (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/08/2007 | 94.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO/2007. (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DOAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/08/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCINARIA DA CASA DA FAMI--LIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUER TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/08/2007 | 1625.00 | 00006026323406 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 31/08/2007 | 50.00 | 00008346916477 | JOSE ROSILDO DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICI-OS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 31/08/2007 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 31/08/2007 | 5255.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 31/08/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 31/08/2007 | 10300.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/08/2007 | 276.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/08/2007 | 7267.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/08/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 31/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 31/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/08/2007 | 22518.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AAGOSTO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/08/2007 | 792.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/08/2007 | 3975.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. (DEMAIS FUNCIONARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/08/2007 | 4559.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.(MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 31/08/2007 | 400.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/08/2007 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/08/2007 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB POR TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | Apoio ao Ensino Medio no Municipio | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com o Ensino M‚dio no | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 31/08/2007 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 31/08/2007 | 71.80 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS FUNCOIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MI-GUEL PARA TRABALHAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 31/08/2007 | 110.40 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL QUE SE DESCOLAM PARA A SEDE PARA TRABALHAR NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 31/08/2007 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE DISTRIBUI€ÇO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 31/08/2007 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/08/2007 | 3619.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/08/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 31/08/2007 | 90.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DAS FUNCIONARIAS DA PREFEITURA, QUANDO EM REUNIÇO REPRESENTANDO O SETRO DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 31/08/2007 | 80.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENHTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO NA CAPACITA€ÇO PARA O CURSO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 31/08/2007 | 800.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM TRANPORTANDO PESSOAS PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DA EDUCA€ÇO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL E FUNCIONARIOS DA PREFEITURADA CIDADE DE CAMPINA GRANDE · SEDE DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 31/08/2007 | 500.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 31/08/2007 | 900.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALIZADOS A TARDE COM ALUNOS DA LOCALIDADE DE AMBO A SEDE DO MUNICPIO, COFORME CONTRATO FIRMADO COM PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 31/08/2007 | 800.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DO SITIO A€UDE NOVO A SEDE DO MUNICÖPIO, VIAGEM DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 31/08/2007 | 2900.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DAMASIO I, II EIII, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 31/08/2007 | 900.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC DE EDUCA€ÇO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 31/08/2007 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE CACHOEIRA DOS DANTAS, BOI BRABO VIA AMBO PARA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 31/08/2007 | 900.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE CANUDOS VIA MILITÇO · SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA LOCALIDADE DE A€UDE NOVO VIA LAVANDEI-RA · SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 31/08/2007 | 750.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE PRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 31/08/2007 | 782.21 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 31/08/2007 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, PLACA KGJ-9021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 31/08/2007 | 280.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 31/08/2007 | 5493.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.(PRIMEIRA PARCELA DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 31/08/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/08/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 31/08/2007 | 80.00 | 00006236916470 | YOLANDA INACIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ POR SER PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 31/08/2007 | 37.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A PINTU-RA DOS MASTROS DE BANDEIRAS DA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME NF§ 009420, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 31/08/2007 | 750.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GARNDE PARA RESOLVER ASSUN--TOS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 31/08/2007 | 815.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 31/08/2007 | 331.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 31/08/2007 | 66.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 31/08/2007 | 241.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 31/08/2007 | 1195.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 31/08/2007 | 600.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS QUANDO EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 31/08/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF§ 001752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 31/08/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA D DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME NF§ 001751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 31/08/2007 | 749.60 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PESSOAL QUE FAZ O DESTACAMENTO POLICIAL QUANDO A SERVI€O NO MUNICÖPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 31/08/2007 | 505.50 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PESSOAL DOS CORREIOS, QUANDO NO PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, E PESSOAL DA ENTREGADE LEITE A PESSOAS CARENTE, AFICIAL DE JUSTI€A E ADVOGADOS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA, E ELABORA€ÇO DE PARECERES PA-RA A COMISSÇO DE LICITA€ÇO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00089642961849 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VWGOL1.6 POWER 4 PORTAS ANO 2006 PLACA KHO-4512-PEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 31/08/2007 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 31/08/2007 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINAN€AS, ALMOXARIFADO E ARQUI-VO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 31/08/2007 | 6548.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007. (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 31/08/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 31/08/2007 | 7448.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 31/08/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/08/2007 | 2036.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOSTRANSPORTES DO MUNICIPIO INCLUSIVE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/08/2007 | 11908.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITIOCOS DO MUNICIPIO REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/08/2007 | 2022.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTE DIVERSOS INCLUSIVE DE ESTUDANTES REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/08/2007 | 2900.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO E R.H. PARA CAMPI-NA GRANDE, ALAGOA NOVA, SANTA CECILIA, VERTENTES, GAMELEIRA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO CON-FORME RELA€ÇO ANEXA E AUTORIZA€AO EXECUTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/08/2007 | 2360.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/08/2007 | 8275.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/08/2007 | 294.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/08/2007 | 0.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 31/08/2007 | 30.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 31/08/2007 | 3.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOCEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 03/09/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO, CONFORME NF§ 012640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 03/09/2007 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E SSESSORIA LRDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DEPROJETOS DE ABASTECIMENTO PARA AS COMUNIDADESDE RIACHO DO MEIO, TANQUE RASO, TAVARES E A€UDE NOVO, CONFORME NF§ 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 03/09/2007 | 1750.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MU-NICIPLALIDADE NA QUALIDADE DE PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 03/09/2007 | 435.04 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A�REAS PARA VIAGEM DO PREFEITO · BRASILIA, NO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 03/09/2007 | 450.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA LOCA-LIDADE DE TANQUE RASO, CONFORME NF§ 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 03/09/2007 | 740.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, PARA O CONSERTO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE TANQUE RA-SO, CONFORME NF§ 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 03/09/2007 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPOR----TANDO ALUNOS DA FAZENDA SANTA ROSA PARA A ES-COLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 03/09/2007 | 192.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR D SERVI€OS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, DURANTE 10 DIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 03/09/2007 | 140.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 019521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 03/09/2007 | 1527.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOEM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 004418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 03/09/2007 | 4800.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, REFERN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 04/09/2007 | 980.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI€O DO SETRO DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 04/09/2007 | 200.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA XE-ROX DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPO, CONFOR-ME NF§ 00996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 04/09/2007 | 160.00 | 00003392113425 | MARIA DO SOCORRO A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO ENSSINO FUNDAMENTAL DA LAVANDEIRA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEREIRA DA COSTA, REFE-RENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 04/09/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE PARA A CIDADES CIRCOVIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO DOCORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 04/09/2007 | 200.00 | 00069718121404 | JOSE BRAZ DE MELO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO REFOR€O POLICIAL NO DIADO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 04/09/2007 | 490.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOPROPRIO, TRANSPORTADOS PESSOAS CARENTES PARA RECEREM PAGAMENTOS NAS CIDADES DE ALCANTIL E CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 04/09/2007 | 330.00 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADE DE PEDRAS PARA REPAROS EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 05/09/2007 | 50.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETRO DE ADMINISTRA€ÇO, CONFOR-ME CUPOM FISCAL§ 010957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 05/09/2007 | 280.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO, COFORME NF§ 003934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 05/09/2007 | 554.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PA-RA O SEGURO SAFRA REFERENTE AO PERIODO 2006 /2007, QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 05/09/2007 | 554.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PA-RA O SEGURO SAFRA REFERENTE AO PERIODO 2006 /2007, SEXTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Construir/Ampliar A‡udes, pequenas barragens, Po‡os e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 05/09/2007 | 250000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A SEGUNDA MEDI--€ÇO DA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU€ÇO DE UM A€U-DE NA LOCALIDADE DAMASIO I NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N§ 250/2006, E NF§ 00590. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 05/09/2007 | 828.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 007933 E 007934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNSA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 05/09/2007 | 4125.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF§ 000769. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNSA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 05/09/2007 | 175.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DESTINADO AO SETOR DEASSISTECIA SOCIAL, CONFORME NF§ 000769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 06/09/2007 | 3751.30 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 003057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 06/09/2007 | 799.04 | 02105116000110 | MADEREIRA SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (MARCENARIA), CONFORME NF§ 000584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 06/09/2007 | 54.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS EM VEICULO FIAT QUE SERVE AO PSF, CONFORME NF§ 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 06/09/2007 | 319.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS PREDIOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE NO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 001659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 06/09/2007 | 215.52 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PESSOAL DO PSF E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONFORME NF§ 001658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 06/09/2007 | 240.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 06/09/2007 | 240.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOAL, · SERVI€O DA MESMA, NO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 06/09/2007 | 60.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA PARTICIPA€ÇO NA CAPACITA€ÇO NO INTRODUTàRIO, COMO AGENTE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 06/09/2007 | 60.00 | 00030906067472 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA PARTICIPA€ÇO NA CAPACITA€ÇO NO INTRODUTORIO COMO AGENTE DE SAéDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 06/09/2007 | 60.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA PARTICIPA€ÇO NA CAPACITA€ÇO NO INTRODUTàRIO, COMO AGENTE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 06/09/2007 | 60.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA PARTICIPA€ÇO NA CAPACITA€ÇO NO INTRODUTORIO, COMO ENFERMEIRA DO PSF, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 06/09/2007 | 60.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA PARTICIPA€ÇO EM CAPACITA€ÇO NO INTRODUTORIO, CO-MO ENFERMEIRA DO MUNICÖPIO, NO MES DE SETEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 06/09/2007 | 60.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA PARTICIPA€ÇO NA CAPACITA€ÇO NO INTRODUTORIO, COMO ODONTOLOGA DO PSB, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 06/09/2007 | 60.00 | 00068152400459 | MARIA DA CONCEI€ÇO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA PARTICIPA€ÇO NA CAPACITA€ÇO NO INTRODUTàRIO, COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 06/09/2007 | 60.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA PARTICIPA€ÇO NA CAPACITA€ÇO NO INTRODUTORIO, COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO PSF, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 06/09/2007 | 60.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA PARTICIPA€ÇO NA CAPACITA€ÇO NO INTRODUTORIO,COMO AUXILIAR DO PSB, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 06/09/2007 | 70.52 | 07248625000116 | SOFT BALAS COMERCIOS DE BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA REALIZA€ÇO DA II GINCANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 06/09/2007 | 1695.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMEN-TICIO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF§ 001657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 06/09/2007 | 160.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCA€AO A FIM DE SE DESLOCAR DA SEDE A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DA MUNICIPALIDADE, NOS MESES DE A--GOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 06/09/2007 | 30.61 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 06/09/2007 | 300.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOÇO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 06/09/2007 | 860.00 | 00060271710497 | ERIVALDO MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PORTåES E GRADES PARA PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 06/09/2007 | 964.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRU€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A MANUTEN€ÇO EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF§ 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/09/2007 | 581.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE TANQUE RASO E DAMASIO,NO MES DE JULHO DO CORRNETE ANO, SUBSTITUINDOO ONIBUS QUE ESTAVA QUABRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/09/2007 | 576.70 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRU€ÇO PARA REFORMA DO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, CONFORME NF§ 002525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/09/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE PARA A CIDADES CIRCOVIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO DOCORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/09/2007 | 417.79 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI-€OS DE REPAROS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAéDE, CONFORME NF§ 002101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 11/09/2007 | 611.20 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTEN€ÇO DA MOTO QUE SERVE A VIGILANCIA AM-BIENTA, CONFORME NF§ 005074 E 005075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 11/09/2007 | 310.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA FAZENDA DE ROSENDO A FAZENDA DE ARLINDO, NO PERIODO DE TRÒS SEMANAS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 11/09/2007 | 465.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO TRANSPORTAN-DO ALUNOS DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICÖPIO, REFERNTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 11/09/2007 | 280.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MAQUINA XEROX DO SETOR DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 003957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 11/09/2007 | 690.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇODO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 07228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 11/09/2007 | 910.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME NF§ 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 11/09/2007 | 355.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ANUNCIO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO, NA EDI€ÇO DE 12/09/2007, CONFORME NF§ 119742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 11/09/2007 | 116.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇODO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 07230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 12/09/2007 | 7143.42 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFOMRE NF§ 000240, 000241, 000242 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 12/09/2007 | 654.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEI-CULO QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 010742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 13/09/2007 | 120.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIALDO PAIF, A CIDADE DE JOÇO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 13/09/2007 | 180.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOANA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 13/09/2007 | 100.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM IMPRESSO PARA A EQUIPE DE APOIO DA FILARMONICA SANTO ANTONI, CONFORME NF§ 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 13/09/2007 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOME NF§ 051266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 13/09/2007 | 105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOME NF§ 051267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 13/09/2007 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 051268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 13/09/2007 | 160.00 | 00003392113425 | MARIA DO SOCORRO A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA LOCOMO€ÇO DE LAVANDEIRA A ESCOLADAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 13/09/2007 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA VIATURA POLICIAL QUE SER-VE O MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 051269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 13/09/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO NA VIATURA POLICIAL QUE SERVE O MUNICÖPIO, CON--FORME NF§ 051270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 13/09/2007 | 180.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO E RECURSOS HUMANOS, PARA PARTICIPA€ÇO NA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 13/09/2007 | 280.00 | 00078918340400 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REFOR€OPOLICIAL NAS AGENCIAS DO CORREIOS NO PAGAMEN-TO DOS APOSENTADOS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 14/09/2007 | 393.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 14/09/2007 | 1092.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDNETE AO ADIANTAMENTO DE SALRIO FEITO AO SERVIDOR, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 14/09/2007 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA SERVIR DEALOJAMENTO PARA O PESSOAL DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 14/09/2007 | 500.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI€OS DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, SAUDE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 14/09/2007 | 3094.60 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO FEITO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 14/09/2007 | 380.00 | 00004772219471 | GENILDA MARIA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, SUBSTITUNDO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FARIAS QEU SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 14/09/2007 | 380.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUINDO O SERVIDOR MANUEL LUCIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 14/09/2007 | 1092.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO FEITO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 14/09/2007 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA APREFETURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUE-DOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 14/09/2007 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 14/09/2007 | 60.00 | 00068152400459 | MARIA DA CONCEI€ÇO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAUDE DESTE MUNICÖ--PIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 14/09/2007 | 100.00 | 00030906067472 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICI--PIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 14/09/2007 | 60.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 14/09/2007 | 736.88 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAL DE CANTINA DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JU-LHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 14/09/2007 | 80.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA A PACI-ENTE VIVIANE ILZA DASILVA, QUE � PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 14/09/2007 | 620.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODO SIOPS 2§ SEMESTRE DO ANO BASE DE 2006 PARAALIMENTAR O BANCO DE DADOS DO DATASUS DO GO--VERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 14/09/2007 | 60.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BARRA DE SANTANA PARA PARTICIA DE CAPACITA€ÇO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 14/09/2007 | 1092.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO ADIANTAMENTO DE ALARIO FEITO AO SERVIDOR, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 17/09/2007 | 710.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRA-FICOS PARA MNUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 024199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 18/09/2007 | 3532.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 18/09/2007 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTE-RESSE DO MUNICÖPIO, NA EDI€ÇO DE 11 DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 18/09/2007 | 400.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA CONSULTIRIA E PLANEJAMENTO DE , E ELABORA€ÇO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 20/09/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 20/09/2007 | 120.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPA€ÇO NA CONFERENCIA ESTADUAL DOSDIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 20/09/2007 | 180.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOANA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIAESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIA€AS E DO ADOLE-CENTE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 20/09/2007 | 155.00 | 00002940748489 | ALEX MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVU€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 21/09/2007 | 200.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO DA FAZENDA DE JOSE DE NECO A TAVARES, FORA DO TRAJETO DO CONTRATO DOS TRANPOSTADORES DE ESTUDANTES, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 21/09/2007 | 1715.58 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS DA SERETARIA DE ASSITENCIA SOCI-AL, CONFORME NF§ 048937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 21/09/2007 | 380.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRAMENTO UNICODO MUNICÖPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 21/09/2007 | 380.00 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CA-DASTRAMENTO UNICO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 21/09/2007 | 380.00 | 00008222285483 | JOSIGLEY BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RECADASTRAMENTO DO CA--DASTRAMENTO UNICO DO MUNICÖPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE JULHO DO CORRNETE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 21/09/2007 | 7150.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, CONFORMENF§ 000118, 000119, 000120 E 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 21/09/2007 | 5253.78 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTOS DOS VEICU--LOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NF§ 048933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 21/09/2007 | 3500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETROD E SAéDE, CONFORME NF§ 3165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 21/09/2007 | 4400.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, CON-FORME NF§ 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 21/09/2007 | 2146.66 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 21/09/2007 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZA€ÇO DOS EQUIPAMENTO QUEPOSSIBILITA O ACESSOA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 21/09/2007 | 1691.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO,CONFORME NF§ 048938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 21/09/2007 | 3000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 21/09/2007 | 300.00 | 00003779766442 | ALCIMAR GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E INSTALA€ÇODE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, FINAN€AS, ADMINISTRA--€ÇO E SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 21/09/2007 | 1819.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NF§ 048936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 21/09/2007 | 2831.17 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF§ 048935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 21/09/2007 | 3600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA--€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE AOS SETOR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF§ 3166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 21/09/2007 | 650.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DO MUNICÖ-PIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 21/09/2007 | 1200.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRETADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMEN-TO NA RUA DEMOSTENIS BARBOSA NA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 21/09/2007 | 315.00 | 00001140633465 | MAURO FARIAS DA SILVA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NALIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM TODO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 21/09/2007 | 300.00 | 00000940431408 | ANTONIO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRATOR CARREGANDO PALMAS PARA TRANSPORTE PARA AGRI--CULTORES CARENTES, NO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 21/09/2007 | 375.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRATRO CARREGANDO PALMAS PARA O TRANSPORTEHA AGRICULTORES CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JULHO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 21/09/2007 | 405.00 | 00004989593413 | ACIOLY CLEITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRABALHANDO NO TRATOR DA PREFEITURA CARREGANDO-O DE PALMAS PARA O TRANSPORTE PARA AGRICULTORES CARENTE DO MUNI-CÖPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 21/09/2007 | 525.00 | 00002236065701 | JOSE IVO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONA REFORMA DA CISTERNA DO MERCADO PUBLICO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 21/09/2007 | 465.00 | 00002941972498 | DAMIAO FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DIARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NALIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICÖ--PIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 21/09/2007 | 345.00 | 00001128238403 | JOSE FABIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA LIMPE-ZA PUBLICA, REFERNETE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 21/09/2007 | 345.00 | 00086579673400 | ANTONIO INACIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 21/09/2007 | 315.00 | 00039606538400 | SEVERINO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, NA LIMPEZA PUBLICA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 21/09/2007 | 315.00 | 00000868820407 | JOSE AGUSTINHO DA SILVA EOUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA PU-BLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 21/09/2007 | 300.00 | 00002293312461 | AGUINALDO FERREIRA BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES--TRUTURA DO MUNICÖPIO COMO SERVENTE DE PEDREI-RO NA REFORME DA CISTERNA DO MERCADO PUBLICO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 21/09/2007 | 315.00 | 00028860730406 | EDNALDO OLIVEIRA ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 26/09/2007 | 380.00 | 00000835953416 | GENICLEIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 26/09/2007 | 155.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARAA REALIZA€ÇO DA II GINCANA ESCOLAR DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 27/09/2007 | 160.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE PARA A CIDADES CIRCOVIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO DOCORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 27/09/2007 | 450.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON--FORME NF§ 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 27/09/2007 | 270.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 27/09/2007 | 260.00 | 00060271710497 | ERIVALDO MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE 02 GRADES PARA SALAS DE AULAS DA ESCO-LA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 27/09/2007 | 310.00 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€ÇO ARTISTICA REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€ÇO AO DIA DO IDOSO, PROMOVIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 27/09/2007 | 310.00 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€ÇO ARTISTICA REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€ÇO AO DIA DO IDOSO, PROMOVIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 27/09/2007 | 320.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIENTIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDA--DES), NO MES DE SETEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 27/09/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTE-RESSE DO MUNICÖPIO, NA EDI€ÇO DE 21 DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME NF§ 093060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 28/09/2007 | 210.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO ETRANSPORTANDO O GRUPO DE DAN€A CAISCA, NO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 28/09/2007 | 350.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS QUANDO EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 28/09/2007 | 76.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSULO TELEFOMINCO DA LINHA QUE SERVE A ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 28/09/2007 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSULO TELEFOMINCO DA LINHA QUE SERVE A ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 28/09/2007 | 1552.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSULO TELEFOMINCO DA LINHA QUE SERVE A ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 28/09/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA D DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF§ 001771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 28/09/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF§ 001772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00089642961849 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VWGOL1.6 POWER 4 PORTAS ANO 2006 PLACA KHO-4512-PEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA, E ELABORA€ÇO DE PARECERES PA-RA A COMISSÇO DE LICITA€ÇO, NO MES DE SETEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 28/09/2007 | 200.00 | 00000944437427 | CLAUDSON HELIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PARA A EQUIPE DACAGEPA NA CONSTRU€ÇO DA ADUTORA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 28/09/2007 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ALOJA-MENTO DA EQUIPE DA CAGEPA QUANDO EM SERVI€OS NA COSNTRU€ÇO DA ADUTORA DA CAGEPA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 28/09/2007 | 280.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 28/09/2007 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 28/09/2007 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 28/09/2007 | 338.30 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PESSOAL DOS CORREIOS, QUANDO NO PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, E PESSOAL DA ENTREGADE LEITE A PESSOAS CARENTE, AFICIAL DE JUSTI€A E ADVOGADOS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 28/09/2007 | 11697.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 28/09/2007 | 2011.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. (TRANSPORTES DIVERSOS, ESTU--DANTES E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 28/09/2007 | 44.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO QUANDO EM TRABALHOS FORA DO HORARIO NA SEDE DA PRE--FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 28/09/2007 | 300.00 | 00006043939460 | SHYRLANE M. GALDINO DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 28/09/2007 | 190.00 | 00099705320497 | AMARO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€OES PARA A COMITIVA DO PREFEITO QUANDO EM VISITA A LOCALIDADE DE DAMASIO NO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 28/09/2007 | 1101.93 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 28/09/2007 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. PLACA KGJ-9021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 28/09/2007 | 745.10 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE COMIDA PREPARADA AO PESSOAL QUE FAZ O DESTACAMENTO POLICIAL NA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 28/09/2007 | 5493.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO DE 2007 - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 28/09/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOS DO SUBSIDIO DE PREFEIOT REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 28/09/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 28/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL DO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 28/09/2007 | 155.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SOLICITA€AO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 28/09/2007 | 0.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO AM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 28/09/2007 | 3.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DPPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 28/09/2007 | 6200.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,MAIS1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 - SE--GUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 28/09/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 28/09/2007 | 6504.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO MAIS 1/4 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 28/09/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 28/09/2007 | 294.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 28/09/2007 | 291.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 28/09/2007 | 8342.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 28/09/2007 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE DISTRIBUI€ÇO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PECUARIA NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 28/09/2007 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 28/09/2007 | 98.60 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL QUE SE DESCOLAM PARA A SEDE PARA TRABALHAR NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 28/09/2007 | 3969.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (SEGUNDAPARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 28/09/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO UNO MILLI FAIRE, PLACA MND-9786, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS--SISTENCIA SOCIAL, REFERNETE AO MES DE SETEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 28/09/2007 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 28/09/2007 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 28/09/2007 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 28/09/2007 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 28/09/2007 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 28/09/2007 | 256.80 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA CONSELHEIRA TUTELAR E EQUIPE DO PAIF, NO MES DE SETEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 28/09/2007 | 1625.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 28/09/2007 | 620.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BUFFET PRESTADOS NA COMEMORA€ÇO DO DIA NACIONAL DO IDOSO, COM 100 CAFES DA MANHA, 25 LANCHES E SERVI€OS DE SOM DURANTE TRES HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 28/09/2007 | 6390.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECITERCEIRO SALARIO/2007. (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 28/09/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO/2007. (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCINARIA DA CASA DA FAMI--LIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 28/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUER TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DOAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 28/09/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 28/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 28/09/2007 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 28/09/2007 | 40.00 | 00033855145415 | ANTONIO ALVES GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 28/09/2007 | 10.00 | 00007128125477 | MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 28/09/2007 | 25.00 | 00006676322471 | QUITERIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 28/09/2007 | 20.00 | 00008078486464 | JOSEFA JULIETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 28/09/2007 | 20.00 | 00006268805488 | MARINES GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 28/09/2007 | 60.00 | 00003589450460 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRAZO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA EQUIPE DO PSF E AUXILIARES DA SAUDE DE CAMPINA GRANDE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00007633866420 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE, PLACA MMO2692-PB, PARA CONDUZIR PACIENTES A DIVERSOS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 28/09/2007 | 300.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FECHA--MENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL (SIA/SUS) DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 28/09/2007 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 28/09/2007 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 28/09/2007 | 5029.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 28/09/2007 | 436.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTE DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 28/09/2007 | 12488.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (SEGUNDA PARCE-LA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 28/09/2007 | 313.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 28/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 28/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 28/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 28/09/2007 | 2935.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE, NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 28/09/2007 | 8701.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 28/09/2007 | 322.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO IVECO FURGAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 28/09/2007 | 314.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA DA SESECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 28/09/2007 | 150.00 | 00097709719449 | JOAQUINA UMBELINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 28/09/2007 | 40.00 | 00033855145415 | ANTONIO ALVES GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA IVECO FURGAO QUANDO EM VIAGEM DE RETORNO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 28/09/2007 | 100.00 | 00004317310473 | HERICA ALEXANDRE COSTA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDNETE A UM AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTEDO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 28/09/2007 | 800.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM TRANPORTANDO PESSOAS PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DA EDUCA€ÇO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 28/09/2007 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPOR----TANDO ALUNOS DA FAZENDA SANTA ROSA PARA A ES-COLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 28/09/2007 | 500.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 28/09/2007 | 900.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALIZADOS A TARDE COM ALUNOS DA LOCALIDADE DE AMBO A SEDE DO MUNICPIO, COFORME CONTRATO FIRMADO COM PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 28/09/2007 | 800.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICEVERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 28/09/2007 | 2900.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DAMASIO I, II EIII, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 28/09/2007 | 900.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO DAS LOCALIDADESDE TAVARES I E II PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE0VERSA NO PERIODO DIURNO EM DIAS LETIVOS, PLACA KFG-3798, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 28/09/2007 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE CACHOEIRA DOS DANTAS, BOI BRABO VIA AMBO PARA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 28/09/2007 | 900.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE CANUDOS VIA MILITÇO · SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA LOCALIDADE DE A€UDE NOVO VIA LAVANDEI-RA · SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL E FUNCIONARIOS DA PREFEITURADA CIDADE DE CAMPINA GRANDE · SEDE DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 28/09/2007 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 28/09/2007 | 5331.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO (AUXILIARES), REFERNET AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 28/09/2007 | 3839.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO MAGISTERIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 28/09/2007 | 10300.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE STEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (SEGUNDA PARCE-LA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 28/09/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 28/09/2007 | 7267.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - FUNDEB 2¦ FASE, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO 2007 - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 28/09/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 28/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 28/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 28/09/2007 | 5255.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (SEGUNDA PARCE-LA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 28/09/2007 | 22703.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE ASETEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 28/09/2007 | 592.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 28/09/2007 | 17.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 28/09/2007 | 100.80 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS FUNCOIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MI-GUEL PARA TRABALHAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 28/09/2007 | 9300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 28/09/2007 | 650.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DO MUNICÖ-PIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRETADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMEN-TO NA RUA DEMOSTENIS BARBOSA NA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 28/09/2007 | 225.00 | 00001129811433 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAME PARA SERVI€OS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO FUNCIONA--RIOS DA ZONA RURA PARA A URBANA E VICE-VERSA,ALEM DE TRANPORTES A SEREM DEFINIDOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, REFERNTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 28/09/2007 | 4000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 28/09/2007 | 3500.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, TIJOLOS, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, E OUTRAS A MANDO DA SECRETARIANO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 28/09/2007 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MARCENARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 28/09/2007 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 28/09/2007 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 28/09/2007 | 676.20 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA O PESSOAL DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL E DE OUTRAS CIDADES QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHARNA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 28/09/2007 | 14101.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, +1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 28/09/2007 | 390.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 29/09/2007 | 1140.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF§ 70927, 70928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 29/09/2007 | 260.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF§ 70927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/10/2007 | 670.00 | 00014648660404 | LUIZ GON€ALVES PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/10/2007 | 710.00 | 00007633866420 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDA-DE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE SETEM-BRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/10/2007 | 820.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A PREFEITURA JUNTO A ELMAR, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/10/2007 | 540.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CAM-PINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 01/10/2007 | 4813.82 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/10/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/10/2007 | 400.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA IVMS EM FAVOR DO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/10/2007 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA EDUCA€ÇO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/10/2007 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/10/2007 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ECD EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/10/2007 | 4800.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, REFERN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/10/2007 | 51.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O BANCARIOS PRESTADO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/10/2007 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DO PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/10/2007 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DO PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/10/2007 | 690.00 | 00076866912415 | MARIA JOSILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NA QUALIDADE DE ASSESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVI€O DA MESMA, NO MES DE SETEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 02/10/2007 | 177.00 | 40980732000100 | MEGA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SERVI€OS EM ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, TINTAS PARA QUADROS E PAREDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 02/10/2007 | 620.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 02/10/2007 | 321.60 | 00004543159454 | ANTONIO JOCIVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO DOS SANTOSCAPIBARIBE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 02/10/2007 | 240.00 | 00075217163453 | SEVERINO DINIZ ELOI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO REFOR€O POLICIAL NO PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, NO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 02/10/2007 | 0.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 04/10/2007 | 1532.25 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 04/10/2007 | 938.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 04/10/2007 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES NO PACIENTE ANTONIO FARIAS DA SILVA, QUE � PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 04/10/2007 | 330.00 | 00002293312461 | AGUINALDO FERREIRA BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES--TRUTURA DO MUNICÖPIO EM REPAROS NAS MANDALAS DO SITIO A€UDE NOVO, NO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 04/10/2007 | 380.00 | 00001140633465 | MAURO FARIAS DA SILVA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO LEONIZIO LUIZ DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 04/10/2007 | 465.00 | 00002941972498 | DAMIAO FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DIARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NALIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICÖ--PIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 04/10/2007 | 465.00 | 00001128238403 | JOSE FABIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA LIMPE-ZA PUBLICA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 04/10/2007 | 525.00 | 00002236065701 | JOSE IVO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONA REFORMA DA CISTERNA DO MERCADO PUBLICO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 04/10/2007 | 360.00 | 00028860730406 | EDNALDO OLIVEIRA ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE DEPEDREIRO NOS SERVI€OS DE REFERMA DA CISTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 04/10/2007 | 345.00 | 00086579673400 | ANTONIO INACIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NOS SERVI--€OS DE REFORMA DA CISTER DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 04/10/2007 | 360.00 | 00004989593413 | ACIOLY CLEITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VIAS PU--BLICAS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 04/10/2007 | 360.00 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA DE VIAS PU--BLICAS NA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 04/10/2007 | 300.00 | 00039606538400 | SEVERINO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, NA MANUTEN€ÇO NAS MANDALAS DO SITIO A€UDE NOVO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 04/10/2007 | 300.00 | 00000868820407 | JOSE AGUSTINHO DA SILVA EOUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€ÇO DAS MANDALAS DO SITIO A€UDE VELHO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 04/10/2007 | 405.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTEN€ÇODAS MANDALAS DO SITIO A€UDE NOVO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 04/10/2007 | 330.00 | 00000940431408 | ANTONIO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA MANUTEN-€ÇO DAS MANDALAS DO SITIO A€UDE NOVO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 04/10/2007 | 425.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADERITE DESTINADO AOS SERVI€OS DE REFORMA DA CISTERNA DO MERCADO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 05/10/2007 | 2700.00 | 05688878000185 | UROCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA CIRURGIA DO PA-CIENTE ANTONIO FARIAS DA SILVA, QUE � PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 05/10/2007 | 600.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE ANTO--NIO FARIAS DA SILVA, QUE � PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 05/10/2007 | 690.00 | 00075217163453 | SEVERINO DINIZ ELOI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO REFOR€O POLICIAL NO PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, NO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 06/10/2007 | 45.00 | 01009407000142 | PADARIA POINT DO PAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA A SECRETARIADE SAUDE PARA ENCONTRO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 08/10/2007 | 700.00 | 08222453000174 | C.P.M.H. CASA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZA€ÇO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, QUE FOI CIRURGI-ADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 08/10/2007 | 760.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NA QUA-LIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA JOÇO PES--SOA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 08/10/2007 | 80.00 | 00071346627487 | ANTONIO ALAIN DELON ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CUSTEIO DE DIARIAS A CONSELHEIRO DO CONSELHO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO CONSE-LHO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 08/10/2007 | 160.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 08/10/2007 | 230.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MA-NUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETRO DE SAUDE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 08/10/2007 | 1680.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMEN-TICIO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 09/10/2007 | 200.00 | 00003392113425 | MARIA DO SOCORRO A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO ENSSINO FUNDAMENTAL DA LAVANDEIRA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEREIRA DA COSTA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 09/10/2007 | 100.00 | 00003392113425 | MARIA DO SOCORRO A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO ENSSINO FUNDAMENTAL DA LAVANDEIRA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEREIRA DA COSTA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 09/10/2007 | 750.00 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 09/10/2007 | 93.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 20LITROS DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DE SAUDE DO SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 09/10/2007 | 1015.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN€A PROMOVIDA PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/10/2007 | 200.00 | 00000874015413 | MARIA IVONETE SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA DESLOCAMENTO DA PROFESSORA QUE LECIONA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOO MESES ED MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/10/2007 | 529.00 | 08596960000178 | ARTE.COM - GRAFICA RAPIDA E OFF-SET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/10/2007 | 465.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 10/10/2007 | 160.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DO SITIO SERRA VERDE A ESCOLA JOÇO BRAZ DE LUCENA NA LOCALIDADE DE TANQUE RASO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/10/2007 | 386.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 10/10/2007 | 35.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 10/10/2007 | 1068.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 10/10/2007 | 8410.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/10/2007 | 184.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 11/10/2007 | 1092.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDNETE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO FEITO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 11/10/2007 | 3094.60 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO FEITO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 11/10/2007 | 856.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE TANQUE RASO E DAMASIO,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, SUBSTITUINDO O ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 11/10/2007 | 170.00 | 00004543161432 | MARIA RISOMAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AUMA AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES--SOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 11/10/2007 | 1092.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO FEITO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 11/10/2007 | 230.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETA-RIA NA CIDADE DE SERRA BRANCA, NO MES DE OU--TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 11/10/2007 | 1092.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO FEITO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 11/10/2007 | 155.00 | 00008368613701 | JOSE ADRIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DE PREDIO PéBLICO NA LOCALIDADE DE DAMASIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 11/10/2007 | 124.00 | 00001128238403 | JOSE FABIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTENAR DA ESCOLA AGUSTINHO PEREIRA, NA LOCALIDADE DE DAMASIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 13/10/2007 | 191.27 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PESSOAL DO PSF E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 13/10/2007 | 284.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DA HIGIENE NOS PREDI-OS DO SETOR DE SAUDE NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 15/10/2007 | 160.00 | 00016054660420 | DR CARLOS M ARAGµO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A MANDO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 15/10/2007 | 175.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 15/10/2007 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE QUE � PESSOA CAREN-TE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 15/10/2007 | 100.00 | 00017834910434 | ELIZABETE CRISTINA S. B. DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 15/10/2007 | 240.00 | 00096400200444 | JOSELMA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOACARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 15/10/2007 | 1360.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 15/10/2007 | 160.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIRETORA RESOLVENDO ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 15/10/2007 | 344.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 16/10/2007 | 400.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA CONSULTIRIA E PLANEJAMENTO DE , E ELABORA€ÇO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 16/10/2007 | 3751.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERNET AO MES DE OUTUBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 17/10/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 19/10/2007 | 450.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO TRANSPORTAN-DO PROFESSOR DOS SITIOS A SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 19/10/2007 | 5294.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTOS DOS VEICU--LOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 19/10/2007 | 275.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ANUNCIODE NOTA DE ESCLARECIMENTO, NA EDI€ÇO DE 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 19/10/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DA AMCAP,AMCAP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Construir/Ampliar A‡udes, pequenas barragens, Po‡os e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 19/10/2007 | 42500.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A TERCEIRA MEDI-€ÇO DA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU€ÇO DE UM A€U-DE NA LOCALIDADE DAMASIO I NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N§ 250/2006. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 20/10/2007 | 541.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 20/10/2007 | 269.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PE€AS P\AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 22/10/2007 | 980.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN--TOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 22/10/2007 | 590.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE PRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 22/10/2007 | 374.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO UNICO DE SAUDE EM FAVOR DO SEGURO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 22/10/2007 | 530.00 | 00076866912415 | MARIA JOSILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NA QUALIDADE DE ASSESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVI€O DA MESMA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 22/10/2007 | 530.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DIARIAS NA QUALIDADE ASSESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EMVIAGENS A JOÇO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 22/10/2007 | 35.00 | 02228149000158 | J. A. CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 22/10/2007 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPOR----TANDO ALUNOS DA FAZENDA SANTA ROSA PARA A ES-COLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 22/10/2007 | 200.00 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM EM ALAGOA GRANDE NO PE-RIODO DE TREINAMENTO DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 22/10/2007 | 130.30 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 22/10/2007 | 200.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA DE CUSTO DADA PARA CUSTEIO DAS DESPESASCOM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO NOTREINAMENTO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 22/10/2007 | 280.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PERTEN--CENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. (PLACA MMW-8666). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 22/10/2007 | 420.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€ÇO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. (PLACA MMW-8666 - ONIBUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 23/10/2007 | 380.00 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CA-DASTRAMENTO UNICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 23/10/2007 | 380.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRAMENTO UNICODO MUNICÖPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 23/10/2007 | 380.00 | 00008222285483 | JOSIGLEY BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RECADASTRAMENTO DO CA--DASTRAMENTO UNICO DO MUNICÖPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 23/10/2007 | 420.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CAPACITAN-DO OS MUNITORES DA BRINQUEDOTECA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRETE ANO, PELO PROGRAMA DE A--POI INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA--€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 23/10/2007 | 17.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AGENTE COM SAU-DE EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 23/10/2007 | 3000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 23/10/2007 | 12000.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A 1§ PARCELA DOS SERVI€OS COM FORNECIMENTO DEMATERIAL CONFORME DETALHAMENTO NO PROPOSTA APRESENTADA, DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMEN-TO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 23/10/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTE-RESSE DO MUNICÖPIO, NA EDI€ÇO DE 19 DE OUTU--BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 23/10/2007 | 1.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 24/10/2007 | 6887.90 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 26/10/2007 | 275.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 26/10/2007 | 864.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 26/10/2007 | 7666.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MAQUINAS DO DER UE TRABALHARAM NA MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 28/10/2007 | 400.00 | 00040722554400 | JOSE CARLU€O VASCONCELOS CARVALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO REFOR€O POLICIAL NO DIADE REALIZ€ÇO DAS PROVAS DO CONCURSO PUBLICO, NO DIA 28 DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 29/10/2007 | 240.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CATUCHO PARA A MANUTEN€ÇO DA MAQUINA XEROX DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/10/2007 | 81.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/10/2007 | 70.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO E APLICA€ÇO DE ADESIVOS EM AMBULANCIA DO SETRO DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/10/2007 | 171.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE UM GLICOSIMETRO DE UM APARELHO DE PRES-SÇO E INSTALA€ÇO DE OXIGENIO NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/10/2007 | 270.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/10/2007 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ECD EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/10/2007 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DO PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/10/2007 | 51.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O BANCARIOS PRESTADO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/10/2007 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL PORTARIFA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/10/2007 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/10/2007 | 312.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAFONTE PAGADORA POR TARIFA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/10/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO O QUAL NAO EMPENHADO NOMES DE REFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 31/10/2007 | 0.91 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 31/10/2007 | 85.00 | 00008078446403 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DO PAVI---LHÇO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, NA SEDE DO MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 31/10/2007 | 100.00 | 00000951105426 | GENESIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOLHAS DE COQUEIROS PARA ORNAMENTA€ÇO DOS PAVILHÇO PA-RA OS FESTEJOS JUNINOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 31/10/2007 | 17.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IMPOSTOS POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 31/10/2007 | 3.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 31/10/2007 | 2133.99 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/10/2007 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE DISTRIBUI€ÇO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/10/2007 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/10/2007 | 3969.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (TERCEI-RA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/10/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 31/10/2007 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DA INTERNETE A RADIO, COM PAGAMENTO DO ALUGUEL PELO USO DO APARELHODA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 31/10/2007 | 68.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSULO TELEFOMINCO DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 31/10/2007 | 71.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSULO TELEFOMINCO DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 31/10/2007 | 389.21 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 31/10/2007 | 238.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/10/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA D DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 31/10/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 31/10/2007 | 455.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA VIATURA POLICIAL QUE SER-VE O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 31/10/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO NA VIATURA POLICIAL QUE SERVE O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 31/10/2007 | 1453.14 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00089642961849 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VWGOL1.6 POWER 4 PORTAS ANO 2006 PLACA KHO-4512-PEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 31/10/2007 | 480.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/10/2007 | 732.20 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PESSOAL DOS CORREIOS, QUANDO NO PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, E PESSOAL DA ENTREGADE LEITE A PESSOAS CARENTE, AFICIAL DE JUSTI€A E ADVOGADOS, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/10/2007 | 859.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA A COMISSÇO DE SUPERVISÇO, PLANEJAMEN-TO E ACOMPANHAMENTO DA EXECU€ÇO DO CONCURSO PéBLICO 001/2007, REFOR€O POLICIAL, EQUIPE DEREALIZA€ÇO E APLICA€ÇO DAS PROVAS OBJETIVAS, EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL, NO MES DE OUTU--BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/10/2007 | 667.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL, QUANDOA SERVI€O DO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA, E ELABORA€ÇO DE PARECERES PA-RA A COMISSÇO DE LICITA€ÇO, NO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/10/2007 | 200.00 | 00000944437427 | CLAUDSON HELIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PARA A EQUIPE DACAGEPA NA CONSTRU€ÇO DA ADUTORA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/10/2007 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ALOJA-MENTO DA EQUIPE DA CAGEPA QUANDO EM SERVI€OS NA COSNTRU€ÇO DA ADUTORA DA CAGEPA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/10/2007 | 280.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL (GABINETE DO PREFITO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/10/2007 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/10/2007 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/10/2007 | 6354.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, MAIS1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 - TER-CEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/10/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/10/2007 | 7063.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBROO DO CORRENTE ANO MAIS 1/4 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/10/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 31/10/2007 | 11953.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 31/10/2007 | 1236.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE O GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 31/10/2007 | 1540.65 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO PACOTE QUE SERVE AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 31/10/2007 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MA-NUTEN€ÇO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 31/10/2007 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 31/10/2007 | 1808.19 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 31/10/2007 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. PLACA KGJ-9021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/10/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOS DO SUBSIDIO DE PREFEIOT REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/10/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/10/2007 | 5493.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TER--CEIRO DE 2007 - TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 31/10/2007 | 80.00 | 00005418635417 | PATRICA ELZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 31/10/2007 | 64.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS NA BRIQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 31/10/2007 | 50.00 | 00000912707402 | MARIA IZABEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 31/10/2007 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO QUE SERVE AO SETRO DE ASSIST9ENCIA SCOAIL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 31/10/2007 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORMNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTEN€ÇO DE VEICULO QUE SERVE O SETRO DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 31/10/2007 | 1431.27 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS DA SERETARIA DE ASSITENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO UNO MILLI FAIRE, PLACA MND-9786, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS--SISTENCIA SOCIAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/10/2007 | 360.80 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA A CONSELHEIRA DO CONSE-LHO TUTELAR QUE RESIDE NA ZONA RURAL E PARA AEQUIPE DO PAIF, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/10/2007 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/10/2007 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/10/2007 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/10/2007 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBROO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/10/2007 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/10/2007 | 6149.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECI-TERCEIRO SALARIO/2007. (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/10/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/10/2007 | 3533.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/10/2007 | 25.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCINARIA DA CASA DA FAMI--LIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUER TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DOAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBROO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 31/10/2007 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DO PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 31/10/2007 | 200.00 | 00000828860408 | SOLANGE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AUMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF, E FUNCIONARIOS DA SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE · SEDE DO MUNICI-PIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA E TARDE,NO VEICULO PLACA HWE-3681-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/10/2007 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/10/2007 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 31/10/2007 | 2935.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE, NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 31/10/2007 | 8701.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, REFERNTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 31/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 31/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS MENORES DE 14 ANOS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 31/10/2007 | 506.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA AMBIEN-TAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 31/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHO DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 31/10/2007 | 12795.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 31/10/2007 | 248.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CO-RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 31/10/2007 | 5234.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 31/10/2007 | 436.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES DIVERSOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 31/10/2007 | 1008.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/10/2007 | 150.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE PELA OPERADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/10/2007 | 155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MA-NUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 31/10/2007 | 7098.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 31/10/2007 | 2095.45 | 10877926000113 | LAFEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PA-RA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICI-PIO.(FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 31/10/2007 | 300.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FECHA--MENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL (SIA/SUS) DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00007633866420 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE, PLACA MMO2692-PB, PARA CONDUZIR PACIENTES A DIVERSOS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 31/10/2007 | 280.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CATUCHO PARA A MANUTEN€ÇO DA MAQUINA XEROX DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 31/10/2007 | 730.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA FAZENDA DE ROSENDO A FAZENDA DE ARLINDO, NOS MESES DE JULHOS E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 31/10/2007 | 4342.77 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CO-RRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/10/2007 | 500.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/10/2007 | 900.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALIZADOS A TARDE COM ALUNOS DA LOCALIDADE DE AMBO A SEDE DO MUNICPIO, COFORME CONTRATO FIRMADO COM PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/10/2007 | 800.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICEVERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/10/2007 | 2900.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DAMASIO I, II EIII, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/10/2007 | 900.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO DAS LOCALIDADESDE TAVARES I E II PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE0VERSA NO PERIODO DIURNO EM DIAS LETIVOS,PLACA KFG-3798, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE CACHOEIRA DOS DANTAS, BOI BRABO VIAAMBO PARA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNO EM DIAS LETIVOS, REFERNETE AOMES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/10/2007 | 900.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE CANUDOS VIA MILITÇO · SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA LOCALIDADE DE A€UDE NOVO VIA LAVANDEI-RA · SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL E FUNCIONARIOS DA PREFEITURADA CIDADE DE CAMPINA GRANDE · SEDE DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/10/2007 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/10/2007 | 21994.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AOUTUBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/10/2007 | 608.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/10/2007 | 10300.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 3/4 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/10/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/10/2007 | 7267.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. ( TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/10/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo Jovens e Adultos | Manuten‡Æo do Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos (PEJA). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 31/10/2007 | 5255.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 31/10/2007 | 3839.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO MAGISTERIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 31/10/2007 | 5165.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 31/10/2007 | 2024.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/10/2007 | 194.90 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS FUNCOIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MI-GUEL PARA TRABALHAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 31/10/2007 | 3142.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/10/2007 | 4000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/10/2007 | 9600.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/10/2007 | 351.80 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA O PESSOAL DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL E DE OUTRAS CIDADES QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHARNA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO FUNCIONA--RIOS DA ZONA RURA PARA A URBANA E VICE-VERSA,ALEM DE TRANPORTES A SEREM DEFINIDOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, REFERNTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/10/2007 | 3500.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, TIJOLOS, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, E OUTRAS A MANDO DA SECRETARIANO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/10/2007 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MARCENARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/10/2007 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/10/2007 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/10/2007 | 14227.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, 3/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007.(TERCEIRAPARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/10/2007 | 390.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/11/2007 | 5255.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 - TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/11/2007 | 4800.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, REFERN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/11/2007 | 605.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARTUCHO DE TONERPARA IMPRESSORA COP S-312//WM DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/11/2007 | 1500.00 | 69922474000197 | J M FERREIRA FOTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE FILAGEM DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/11/2007 | 1916.00 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REVELA-€ÇO DE FOTOS COLORIDAS DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/11/2007 | 1030.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 04/11/2007 | 1274.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FURGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 05/11/2007 | 1500.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO COM A ANIMA€ÇO DA FESTA DAS CRIAN€AS PRO-MOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 05/11/2007 | 87.00 | 00001163001406 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDI-MENTOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO CORTE DE CABELOS, NA FESTIVIDADE COMEMORATIVAS DO DIA NACIAL DO IDOSO NO DIA 27/09/2007 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 05/11/2007 | 78.00 | 00007031393477 | ROSELY DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA A€ÇO PROMOVIDADE PELA PREFEITURA ATRAVES DO PAIF EM COMEMORA€ÇO DO DIA NOCIONAL DO IDOSO, REALIZANDO TRABALHOS DE MICURA/PEDICURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 05/11/2007 | 120.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSORA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VI AGENS A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SECRETA--RIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 05/11/2007 | 180.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€OS DA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 05/11/2007 | 120.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS NA QUALIDADE DE ASSISTENTESOCIAL DO PAIF EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DE EVENTO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 07/11/2007 | 1200.00 | 06903661000103 | ALENCAR CONSTRU€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A REALIZA€ÇO DE REPAROSE MANUTEN€ÇO EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 08/11/2007 | 133.10 | 68704923000591 | BSE S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONIO DA LINHA TE-LEFONICA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 08/11/2007 | 167.88 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 08/11/2007 | 50.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFA-TURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 08/11/2007 | 31.66 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 08/11/2007 | 240.00 | 00025119796400 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO REFOR€O POLICIAL REALI-ZADO NA OCASIÇO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 08/11/2007 | 240.00 | 00067575846468 | VALBAN AUGUSTO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REFOR€OPOLICILA NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS REALIZADO NA SEDE DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 09/11/2007 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CATUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 12/11/2007 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. (PACIENTE ANTONIO FARIAS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 12/11/2007 | 160.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DO SITIO SERRA VERDE A ESCOLA JOÇO BRAZ DE LUCENA NA LOCALIDADE DE TANQUE RASO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 12/11/2007 | 100.00 | 00002699360414 | ELITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO AO SERVIDOR PARA DES-LOCAMENTO DA SEDE A CIDADE DE BARRA DE SÇO MIGUEL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 12/11/2007 | 17049.81 | 00012587494400 | MARIA LUCRECIA DE ALENCAR ROZA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVI€OS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CONCURSO PUBLICO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 13/11/2007 | 1092.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDNETE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO FEITO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 13/11/2007 | 6800.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA--€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DOS SINAIS DA TV CORREIO NO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 13/11/2007 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTE-RESSE DO MUNICÖPIO, NA EDI€ÇO DE 02 DE NOVEM-BRO DE 2007. (PIBLICA€ÇO AVISO DE LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 003/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 13/11/2007 | 185.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 13/11/2007 | 60.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 13/11/2007 | 3094.60 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO FEITO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 13/11/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOS DO SUBSIDIO DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 13/11/2007 | 350.00 | 00005420600439 | ANA PAULA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO COMO RE--CEPCIONISTA DA UNDADE BASICA DE SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 13/11/2007 | 350.00 | 00003755414465 | JANECLEIDE DE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AS DE SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 13/11/2007 | 1092.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO FEITO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 13/11/2007 | 475.00 | 00002236065701 | JOSE IVO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONA CONSTRU€ÇO DE BOEIROS NA ENTRADA DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 13/11/2007 | 277.50 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACOMO SERVENTE DE PEDREIRONA COSNTRU€ÇO DE BOEIROS NA ENTRADA DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 13/11/2007 | 285.00 | 00000940431408 | ANTONIO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 13/11/2007 | 255.00 | 00002293312461 | AGUINALDO FERREIRA BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES--TRUTURA DO MUNICÖPIO COMO SERVENTE DE PEDREI-RO NA CONTRU€ÇO DE BOEIROS NA ENTRADA DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 13/11/2007 | 285.00 | 00028860730406 | EDNALDO OLIVEIRA ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE BOEIROS NA ENTRADA DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 13/11/2007 | 285.00 | 00000868820407 | JOSE AGUSTINHO DA SILVA EOUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA CONSTRU€ÇO DE BOEIROS NA ENTRADA DA CIDAED, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 13/11/2007 | 450.00 | 00007346325419 | JOSE FABIO DE SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 13/11/2007 | 285.00 | 00001140633465 | MAURO FARIAS DA SILVA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMO VIGOIA DE PREDIOS PéBLICOS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 13/11/2007 | 450.00 | 00002941972498 | DAMIAO FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DIARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NALIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICÖ--PIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO D O CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 13/11/2007 | 285.00 | 00004989593413 | ACIOLY CLEITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO NA COSNTRU€ÇO DE BOEIROSNA ENTRADA DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 13/11/2007 | 225.00 | 00039606538400 | SEVERINO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO NA COSNTRU€ÇO DE BOEIROS NA ENTRADA DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 13/11/2007 | 285.00 | 00086579673400 | ANTONIO INACIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA COSNTRU-€ÇO DE BOEIROS NA ENTRADA DA CIDADE COMO SER-VENTE DE PEDREIRO, NO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 13/11/2007 | 285.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DOA€UDE PéBLICO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 13/11/2007 | 1092.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO FEITO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 14/11/2007 | 620.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 14/11/2007 | 170.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 14/11/2007 | 380.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 14/11/2007 | 80.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE SUME, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 14/11/2007 | 120.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAME EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 14/11/2007 | 190.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 14/11/2007 | 265.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE DIVERSOS EXAMES EM PESSOAS CARENTES DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 14/11/2007 | 610.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NA QUA-LIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA BRASILIA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 14/11/2007 | 1765.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI€O DO SETRO DE SAUDE DO MUNICÖPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF E O GINECOLOGISTA PARA VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 14/11/2007 | 1720.95 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO E MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A REALIZA€ÇO DE REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 14/11/2007 | 460.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ANUNCIODO GABARITO DO CONCURSO REALIZADO PELA PREFEITURA UNICIPAL, NA EDI€ÇO DE 02/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 14/11/2007 | 380.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS QUANDO EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 14/11/2007 | 308.00 | 04343809000177 | EMETEL GUIAS ESTADUAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA INSER€ÇO DE ANUNCIOS EM LISTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 16/11/2007 | 100.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DADO PELA REALIZA€ÇO DA CAMPANHA DEVACINA€ÇO CANINA, REALIZADA NO MES DE SETEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 16/11/2007 | 100.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PELA REALIZA€ÇO DA 2§ ETAPA DA CAM-PANHA DE MULTIVACINA€ÇO, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 16/11/2007 | 60.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 16/11/2007 | 100.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DADO PELA REALIZA€ÇO DA 2¦ ETAPA DACAMPANHA DE MULTIVACINA€ÇO REALIZADA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 16/11/2007 | 100.00 | 00030906067472 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICI--PIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 16/11/2007 | 60.00 | 00068152400459 | MARIA DA CONCEI€ÇO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAUDE DESTE MUNICÖ--PIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 16/11/2007 | 260.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO PARA A PESSOA: VERA LU-CIA DE BRITO, QUE � PESSOA CARENTE DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 16/11/2007 | 200.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI PRESTADO NO TRANSPORTE DE GRADES DE FERRO DA CIDADE BOQUEIRÇO A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 16/11/2007 | 1000.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO PLANO DE ENSINO MUNICIPAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 16/11/2007 | 135.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTO DA ESCOMA MNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 20/11/2007 | 1680.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMEN-TICIO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 20/11/2007 | 580.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DAMASIO I A DAMASIO II E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 20/11/2007 | 400.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA CONSULTIRIA E PLANEJAMENTO DE , E ELABORA€ÇO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, NO MES DE NOVEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 20/11/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 21/11/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO, CONFORME NF§ 012640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 21/11/2007 | 187.60 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS CURSO DE PONTO CRUZ COM O CLU BE DE MAES DE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 21/11/2007 | 187.60 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS CURSO DE PONTO CRUZ COM O CLU BE DE MAES DE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 21/11/2007 | 538.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE PONTO CRUZ COM AS MÇESDO CLUBE DE MÇES DE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 22/11/2007 | 380.00 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CA-DASTRAMENTO UNICO NO MES DE SETEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 22/11/2007 | 380.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRAMENTO UNICODO MUNICÖPIO, NO MES DE SETEMBRO D O CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 22/11/2007 | 380.00 | 00008222285483 | JOSIGLEY BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RECADASTRAMENTO DO CA--DASTRAMENTO UNICO DO MUNICÖPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 22/11/2007 | 1428.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS DA SERETARIA DE ASSITENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 22/11/2007 | 6500.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 22/11/2007 | 5118.17 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTOS DOS VEICU--LOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 22/11/2007 | 288.24 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAL DE CANTINA DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 22/11/2007 | 760.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESDE TANQUE RASO PARA SEREM ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 22/11/2007 | 550.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN€ÇO DA LIMPEZADAS DO PREDIOS PUBLICOS DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 22/11/2007 | 550.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO EM PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 22/11/2007 | 4209.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 22/11/2007 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVO€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DOOR€AMENTO PROGRAMA DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 22/11/2007 | 3000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 22/11/2007 | 1336.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 22/11/2007 | 2081.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 22/11/2007 | 1790.09 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 22/11/2007 | 3333.13 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 23/11/2007 | 299.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 23/11/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 23/11/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 23/11/2007 | 350.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM TRANPORTANDO PESSOAS PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DA EDUCA€ÇO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 23/11/2007 | 670.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDA-TICO PEDAGOGICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 23/11/2007 | 487.76 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 26/11/2007 | 270.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO DAMASIO I A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CO-RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 26/11/2007 | 155.00 | 00005937231473 | ALEXANDRE JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COLOCANDO A-GUA DESSALINIZADA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MES DE AGOSTO E SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 26/11/2007 | 375.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PERTENCENTES AO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 27/11/2007 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPOR----TANDO ALUNOS DA FAZENDA SANTA ROSA PARA A ES-COLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 27/11/2007 | 500.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DE DIVERSAS LOCALIDADES A SEDE DO MUNICI-PIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 27/11/2007 | 80.00 | 00002217991418 | JOSEFA ROSEMARY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO, A JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO E PEGAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 27/11/2007 | 31.20 | 70095716000103 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA- GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 28/11/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DOS JOVEM QUE PARTICIPAM DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 28/11/2007 | 418.36 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES TINADOS A REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES COM OS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 28/11/2007 | 1400.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 29/11/2007 | 80.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 29/11/2007 | 160.00 | 00003790801410 | JUANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 29/11/2007 | 1645.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 29/11/2007 | 400.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN--TOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/11/2007 | 1307.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE O GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/11/2007 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. PLACA KGJ-9021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 30/11/2007 | 280.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO O REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 30/11/2007 | 5493.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NO--VEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TECEIRO DE 2007 - QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/11/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/11/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/11/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA D DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/11/2007 | 424.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSULO TELEFOMINCO DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA, E ELABORA€ÇO DE PARECERES PA-RA A COMISSÇO DE LICITA€ÇO, NO MES DE NOVEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00089642961849 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VWGOL1.6 POWER 4 PORTAS ANO 2006 PLACA KHO-4512-PEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 30/11/2007 | 609.40 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL, QUANDOA SERVI€O DO MUNICÖPIO, NO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 30/11/2007 | 607.10 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O EPSSOAL DOS CORREIOS, QUANDO NO PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, E PESSOAL DA ENTREGADE LEITE, O PESSOAL CARENTE, OFICIAIS DE JUS-TI€A E ADVOGADOS, NO MES DE NOVEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 30/11/2007 | 200.00 | 00000944437427 | CLAUDSON HELIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PARA A EQUIPE DACAGEPA NA CONSTRU€ÇO DA ADUTORA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 30/11/2007 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ALOJA-MENTO DA EQUIPE DA CAGEPA QUANDO EM SERVI€OS NA COSNTRU€ÇO DA ADUTORA DA CAGEPA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 30/11/2007 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 30/11/2007 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/11/2007 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 30/11/2007 | 417.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 30/11/2007 | 11623.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 30/11/2007 | 2020.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE ANO. (TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 30/11/2007 | 6449.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, MA-IS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 - TQUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/11/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICI--PAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/11/2007 | 5814.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO MAIS 1/4 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 - QUARTA PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 30/11/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/11/2007 | 124.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSULO TELEFOMINCO DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/11/2007 | 2685.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/11/2007 | 312.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM PELO PAGA--MENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/11/2007 | 0.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/11/2007 | 32.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/11/2007 | 3.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/11/2007 | 8477.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Construir/Ampliar A‡udes, pequenas barragens, Po‡os e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/11/2007 | 9046.39 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A QUARTA MEDI---€ÇO DA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU€ÇO DE UM A€U-DE NA LOCALIDADE DAMASIO I NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N§ 250/2006. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 30/11/2007 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE DISTRIBUI€ÇO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 30/11/2007 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 30/11/2007 | 3969.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 30/11/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/11/2007 | 81.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB POR TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 30/11/2007 | 96.40 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS FUNCOIONARIOS DO SETOR DE CULTURA QUE SE DESLOCAM DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SAO MI-GUEL PARA TRABALHAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/11/2007 | 200.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO DO SITIO TANQUE RASO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, NO MES DE NO--VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/11/2007 | 80.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRANSPORTE COM DESTINO A UNIVERSIDADE EM CAM-PINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/11/2007 | 2900.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DAMASIO I, II EIII, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE CACHOEIRA DOS DANTAS, BOI BRABO VIAAMBO PARA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNO EM DIAS LETIVOS, REFERNETE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/11/2007 | 900.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE CANUDOS VIA MILITÇO · SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA LOCALIDADE DE A€UDE NOVO VIA LAVANDEI-RA · SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 30/11/2007 | 900.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALIZADOS A TARDE COM ALUNOS DA LOCALIDADE DE AMBO A SEDE DO MUNICPIO, COFORME CONTRATO FIRMADO COM PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/11/2007 | 500.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE VOVEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 30/11/2007 | 900.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO DAS LOCALIDADESDE TAVARES I E II PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE0VERSA NO PERIODO DIURNO EM DIAS LETIVOS,PLACA KFG-3798, NO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/11/2007 | 800.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICEVERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL E FUNCIONARIOS DA PREFEITURADA CIDADE DE CAMPINA GRANDE · SEDE DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/11/2007 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 30/11/2007 | 3839.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO.(MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 30/11/2007 | 5177.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO.(DEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/11/2007 | 21943.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE ANOVEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO DE 2007 - QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/11/2007 | 585.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/11/2007 | 5255.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 - QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 30/11/2007 | 10300.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 - QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/11/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/11/2007 | 7267.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 - QUARTA PAR-CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 30/11/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. (FUNDEF 2¦ FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 - QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/11/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/11/2007 | 35.00 | 00003589450460 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E E-NERGIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/11/2007 | 190.00 | 00004944288484 | INACIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CA- RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/11/2007 | 60.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PORSER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 30/11/2007 | 380.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CA-DASTRAMENTO UNICO NO MES DE OUTUBRO DO COR-- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 30/11/2007 | 380.00 | 00008222285483 | JOSIGLEY BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RECADASTRAMENTO DO CA--DASTRAMENTO UNICO DO MUNICÖPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRAMENTO UNICODO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CA-DASTRAMENTO UNICO NO MES DE NOVEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRAMENTO UNICODO MUNICÖPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 30/11/2007 | 380.00 | 00008222285483 | JOSIGLEY BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RECADASTRAMENTO DO CA--DASTRAMENTO UNICO DO MUNICÖPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO UNO MILLI FAIRE, PLACA MND-9786, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS--SISTENCIA SOCIAL, REFERNETE AO MES DE NOVEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 30/11/2007 | 418.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA A CONSELHEIRA DO CONSE-LHO TUTELAR QUE RESIDE NA ZONA RURAL E PARA AEQUIPE DO PAIF, NO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 30/11/2007 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 30/11/2007 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/11/2007 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/11/2007 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 30/11/2007 | 6153.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 - QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 30/11/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DOAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/11/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/11/2007 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF POR TARIFABANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003755414465 | JANECLEIDE DE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AS DE SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/11/2007 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ECD REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/11/2007 | 51.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS PELO PAGA--MENTO DOS FUNCIONARIOS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/11/2007 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL PORTARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/11/2007 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF PELO PAGA--MENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/11/2007 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS PELO PAGA-MENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/11/2007 | 12795.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 - QUARTA PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/11/2007 | 178.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/11/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/11/2007 | 8701.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/11/2007 | 2935.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE, NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/11/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS MENORES DE 14 ANOS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/11/2007 | 5230.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/11/2007 | 1359.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003755414465 | JANECLEIDE DE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AS DE SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 30/11/2007 | 300.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FECHA--MENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL (SIA/SUS) DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 30/11/2007 | 228.47 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DA EQUIPE DO PSF E FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/11/2007 | 337.77 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPZA PARA MANUTEN€ÇO DA HIGIENE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF, E FUNCIONARIOS DA SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE · SEDE DO MUNICI-PIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA E TARDE,NO VEICULO PLACA HWE-3681-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 30/11/2007 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 30/11/2007 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 30/11/2007 | 315.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTE DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/11/2007 | 4000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/11/2007 | 375.00 | 00000868820407 | JOSE AGUSTINHO DA SILVA EOUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO RO€O NA ES-TRADA DE TAVARES A SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/11/2007 | 525.00 | 00002236065701 | JOSE IVO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONA CONSTRU€ÇO DA CISTERNA DO MERCADO REFERNE-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/11/2007 | 345.00 | 00086579673400 | ANTONIO INACIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO RO€O NA ESTRADA DE VERISSÖMO A SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/11/2007 | 315.00 | 00002293312461 | AGUINALDO FERREIRA BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES--TRUTURA DO MUNICÖPIO COMO SERVENTE DE PEDREI-RO NA CONTRU€ÇO DE CISTERNA DO MERCADO NO MESDE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/11/2007 | 450.00 | 00002941972498 | DAMIAO FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DIARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NALIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICÖ--PIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DOO CORREN--TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/11/2007 | 450.00 | 00001128238403 | JOSE FABIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA LIMPE-ZA PUBLICA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/11/2007 | 315.00 | 00004989593413 | ACIOLY CLEITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO NO RO€O DE ESTRADA VICI-NAIS DO DAMASIO A SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/11/2007 | 281.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DA ESTRADA DE TAVARES A SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/11/2007 | 330.00 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO RO€O NA ESTRADA DE TABQUE RASO A SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/11/2007 | 330.00 | 00000940431408 | ANTONIO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO RO€O NA ESTRADA DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/11/2007 | 345.00 | 00001140633465 | MAURO FARIAS DA SILVA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO RO€O NA ESTARADA DE VERÖSSIMO A SEDE, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/11/2007 | 315.00 | 00039606538400 | SEVERINO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO NO RO€O NA ESTRADA DO DAMASIO A SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/11/2007 | 285.00 | 00028860730406 | EDNALDO OLIVEIRA ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO RO€A DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE, NO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/11/2007 | 9500.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO FUNCIONA--RIOS DA ZONA RURA PARA A URBANA E VICE-VERSA,ALEM DE TRANPORTES A SEREM DEFINIDOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, REFERNTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 30/11/2007 | 3500.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, TIJOLOS, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, E OUTRAS A MANDO DA SECRETARIANO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 30/11/2007 | 473.50 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA O PESSOAL DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL E DE OUTRAS CIDADES QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHARNA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 30/11/2007 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MARCENARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 30/11/2007 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/11/2007 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 30/11/2007 | 14702.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 - QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 30/11/2007 | 390.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 03/12/2007 | 1413.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 03/12/2007 | 870.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES NAS PACIENTES VIVANE ILZA DA SILVA, JOSELMA SANTOS, POR SEREM PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 03/12/2007 | 780.00 | 00007633866420 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE, PLACA MMO2692-PB, PARA CONDUZIR PA-CIENTES A DIVERSOS CENTROS MEDICOS EM CAMPINAGRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000952358417 | JOSE DIONIZIO LIMA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEICULO PARACONDU€ÇO DE PACIENTES A DIVERSOS CENTROS DE SAUDE, POR MOTIVOS DA AMBULANCIA, SE ENCONTRASEM CONDI€åES DE TRANSPORTES, DURENTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 03/12/2007 | 4800.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIA-LIZADAS EM CMAPINA GRANDE E JOÇO PESSOA, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 03/12/2007 | 600.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE NATAL - RN NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA EXPO BRASILDESENVOLVIMENTO LOCAL, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE DEEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 03/12/2007 | 7.80 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 03/12/2007 | 148.16 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 03/12/2007 | 47.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDA-TICO PEDAGOGICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 03/12/2007 | 431.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSULO TELEFOMINCO DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 03/12/2007 | 497.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 03/12/2007 | 950.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOPROPRIONO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PA-RA A CIDADE DE SÇO JOSE DO EGITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 03/12/2007 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO E RECURSOS HUMANOS, PARA PARTICIPA€ÇO NAEXPO BRASIL DESENVOLVIMENTO LOCAL, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 03/12/2007 | 2265.94 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO PACOTE QUE SERVE AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 03/12/2007 | 69.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE O GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 03/12/2007 | 66.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE O GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 03/12/2007 | 1159.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE O GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 04/12/2007 | 6.40 | 70095716000103 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA- GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 04/12/2007 | 7.25 | 70095716000103 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DEINTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Sa£de | Adquirir Equipamentos para o Setor de Saude. - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0031321 | 04/12/2007 | 81315.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFRONECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA-NETE PARA O POSTO DE SAUDE MAURICIO TRAVASSOSDE MOURA, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE APREFEITURA E O FUNCEP - GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Adquirir Veiculos e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 04/12/2007 | 81315.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFRONECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA-NETE PARA O POSTO DE SAUDE MAURICIO TRAVASSOSDE MOURA, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE APREFEITURA E O FUNCEP - GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 05/12/2007 | 579.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA VEICULOS, PLACA JZS6627, AMBULANCIA IVECO QUE PERTENCE AO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 05/12/2007 | 592.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 05/12/2007 | 51.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA O SETOR DE E-DUCA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 05/12/2007 | 120.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFA-TURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 05/12/2007 | 2200.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DO RESULTADO DO CONCURSO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA EDI€ÇO DE 05/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 06/12/2007 | 280.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Adquirir Veiculos e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 06/12/2007 | 21554.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A E--QUIPAR O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNCEP - GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar | Adquirir Veiculos e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 06/12/2007 | 1315.00 | 07365058000188 | MED CENTER COMERCIAL DE MATERIAIS MEDICOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A E--QUIPAR O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFROEM CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL E O FUNCEP - GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Sa£de | Adquirir Equipamentos para o Setor de Saude. - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0031330 | 06/12/2007 | 21554.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A E--QUIPAR O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNCEP - GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Sa£de | Adquirir Equipamentos para o Setor de Saude. - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0031348 | 06/12/2007 | 1315.00 | 07365058000188 | MED CENTER COMERCIAL DE MATERIAIS MEDICOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A E--QUIPAR O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO,CONFROEM CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNCEP - GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 07/12/2007 | 700.00 | 03995471000175 | OFICINA REALIZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO QUE SERVER AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 07/12/2007 | 980.00 | 00088607402404 | GERLANE REJANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REFOR€OPOLICIAL NO DIA DO PAGAMENTOS DOS APOSENTADOSE E PENSIONISTA DO INSS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 07/12/2007 | 1336.15 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO PACOTE QUE SERVE AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 07/12/2007 | 2260.20 | 07480564000118 | MONROE TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DETINADOS A MANUTEN-€ÇO DO TRATOR DO DER QUE ESTAVA SERVINDO A PREFEITURA MUNICIPAL, NA RECUPERA€ÇO DAS ES--TRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 07/12/2007 | 80.60 | 07480564000118 | MONROE TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DETINADOS A MANUTEN-€ÇO DO TRATOR DO DER QUE ESTAVA SERVINDO A PREFEITURA MUNICIPAL, NA RECUPERA€ÇO DAS ES--TRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 07/12/2007 | 1259.20 | 07480564000118 | MONROE TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DETINADOS A MANUTEN-€ÇO DO TRATOR DO DER QUE ESTAVA SERVINDO A PREFEITURA MUNICIPAL, NA RECUPERA€ÇO DAS ES--TRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 10/12/2007 | 8529.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/12/2007 | 160.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAMNETO DA SEDE A CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 10/12/2007 | 50.00 | 00001449144411 | MARIA DE FATIMA GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/12/2007 | 50.00 | 00001449144411 | MARIA DE FATIMA GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES--SOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/12/2007 | 50.00 | 00000944434401 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/12/2007 | 80.00 | 00006990683473 | MARIA PARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES--SOA CARETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/12/2007 | 100.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/12/2007 | 100.00 | 00004543161432 | MARIA RISOMAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES--SOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/12/2007 | 50.00 | 00007453960460 | SILENE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES--SOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 11/12/2007 | 240.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. (PACIENTE JOSEFA DA CONCENI€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 11/12/2007 | 375.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO DAMASIO I AO SITIO DAMASIO II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 11/12/2007 | 173.00 | 00099705320497 | AMARO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€OES PARA A COMITIVA DO PREFEITO QUANDO EM VISITA A LOCALIDADE DE DAMASIO NO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 12/12/2007 | 1300.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN--TOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 12/12/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOS DO SUBSIDIO DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 12/12/2007 | 510.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 12/12/2007 | 240.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIENTIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDA--DES), NO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 12/12/2007 | 1092.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDNETE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO FEITO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 12/12/2007 | 310.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSOR DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, FORADO HORARIO DE EXPEDIENTE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 12/12/2007 | 210.00 | 00096400200444 | JOSELMA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 12/12/2007 | 620.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA FAZENDA AMBà E APERTADO · SE-DE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 12/12/2007 | 300.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DO SITIO A€UDE NOVO A SEDE DO MUNICÖPIO, VIAGEM DE IDA E VOLTA, E AO SITIO LAVANDEIRA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 12/12/2007 | 200.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO DDO SITIO NEGO DE MATO AO SITIO TAVARES, REFERNETE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 12/12/2007 | 293.40 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 12/12/2007 | 200.00 | 00000874015413 | MARIA IVONETE SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE GAMELEIRA PARA LECIONAR NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 12/12/2007 | 100.00 | 00003392113425 | MARIA DO SOCORRO A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA LOCOMO€ÇO DE LAVANDEIRA A ESCOLADAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 12/12/2007 | 240.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CATUCHO PARA A MANUTEN€ÇO DA MAQUINA XEROX DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 12/12/2007 | 684.80 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 12/12/2007 | 167.88 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 12/12/2007 | 5109.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTOS DOS VEICU--LOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 12/12/2007 | 900.00 | 00076866912415 | MARIA JOSILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NA QUALIDADE DE ASSESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVI€O DA MESMA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 12/12/2007 | 1092.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO FEITO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 12/12/2007 | 974.04 | 00663768000145 | VOYAGE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE FUNCIONARIO DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPA€ÇO NA VI CONFERENCIA NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 12/12/2007 | 1092.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO FEITO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 13/12/2007 | 3384.06 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 13/12/2007 | 500.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVO€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 04 GRINAL-DAS DE FLORES PARA VELORIOS DE PESSOAS CAREN-TES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 13/12/2007 | 2589.00 | 08677454000103 | TOYS E GIFTS IMPORTAN€ÇO E EXPORTA€ÇO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES NA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 13/12/2007 | 1436.13 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS DA SERETARIA DE ASSITENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 13/12/2007 | 1800.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS DA SERETARIA DE ASSITENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 13/12/2007 | 600.00 | 00005409326474 | ALISON BRENO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESRATDOS COMO MOTORISTA DESTA PRE-FEITURA A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 13/12/2007 | 12250.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA MANUTEN€ÇO DO FORNECIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 13/12/2007 | 207.00 | 00085346624449 | OTAVIA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DOS ABADAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA, "CAPOEIRA BRASIL", DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 13/12/2007 | 4229.01 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS ONIBUS, FIAT VERDE E CARAVAM DOSETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 13/12/2007 | 900.00 | 00091969549491 | JEFFERSON ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE JU--LHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 13/12/2007 | 900.00 | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE JA--NEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 13/12/2007 | 1334.07 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 13/12/2007 | 2099.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 14/12/2007 | 250.00 | 00027254577420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO DE TERRENOS EM RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 14/12/2007 | 1060.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA DIVER-SAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 14/12/2007 | 300.00 | 00013945157404 | JOÇO LEAL CPIBARIBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTES DAS CADEIRAS UTILIZADA NA REALIZA€ÇO DAS PRO-VAS DO CONCURSO PUBLICO, DE BARRA DE SANTANA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 14/12/2007 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E SSESSORIA LRDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS PARA A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 14/12/2007 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E SSESSORIA LRDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA VISITA€ÇO E ELABORA€ÇO DE RELATORIOS PARA PERFURA€ÇO DE PO€OS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 14/12/2007 | 1200.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA LIBERA€ÇO DE RECURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 14/12/2007 | 660.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORA€ÇO DA NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 14/12/2007 | 1510.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PRE-DIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 14/12/2007 | 129.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ALUGADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 14/12/2007 | 420.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO RPEDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA,NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 14/12/2007 | 285.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€ÇO DE CDS E DVDS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 14/12/2007 | 245.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MA-NUTEN€ÇO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETRO DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 14/12/2007 | 1010.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DA SEDE DO MUNICÖPIO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORA-TORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 14/12/2007 | 525.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS MEDICAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 14/12/2007 | 900.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PREATDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DA ZONA RURAL PARA CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 14/12/2007 | 1556.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BO--LOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN--CIA SOCIAL REALIZADOS DURANTE TODO O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 14/12/2007 | 200.00 | 00060132078449 | JOEFA REJANE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CA--RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 14/12/2007 | 1556.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BO--LOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN--CIA SOCIAL REALIZADOS DURANTE TODO O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA--€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 14/12/2007 | 250.00 | 03512791000127 | MORTUARIA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DEPESSOA DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRAJOSEFA DA CONCEI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 14/12/2007 | 216.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS DE PES--SOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 14/12/2007 | 330.00 | 00000940431408 | ANTONIO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO RO€O NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÖPIO A LOCLIDADE DE A€UDENOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 14/12/2007 | 270.00 | 00002941972498 | DAMIAO FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DIARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NORO€O DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO A€UDE NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 16/12/2007 | 17.60 | 02195267000107 | CULTURA PB - LIVRARIA E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 17/12/2007 | 160.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIRETORA RESOLVENDO ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 17/12/2007 | 738.10 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 17/12/2007 | 137.89 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINDAS A REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES DAS TURMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 17/12/2007 | 392.00 | 06064288000144 | CRISTOVAO SABINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TUNICAS PARA A BANDA FILARMONICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 17/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DOS JOVEM QUE PARTICIPAM DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 17/12/2007 | 12563.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 17/12/2007 | 1352.30 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 17/12/2007 | 434.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSULO TELEFOMINCO DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 17/12/2007 | 380.00 | 04343809000177 | EMETEL GUIAS ESTADUAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA INSER€ÇO DE ANUNCIOS EMLISTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 17/12/2007 | 1495.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE O GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 18/12/2007 | 400.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS CONFORME CON-TRATO ASSINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, NO MES DE DEZEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 18/12/2007 | 300.00 | 00006043942410 | FABIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 18/12/2007 | 35.00 | 00002926339470 | JOSE MARCONE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE BOTIJÇO DE GAS, POR SER PESSOA CA--RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 18/12/2007 | 30.00 | 00006236916470 | YOLANDA INACIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE PES-SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 18/12/2007 | 35.00 | 00001147074488 | MARIA EDINALVA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE BOTIJÇO DE GAS , POR SER PESSOA CA-RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 20/12/2007 | 64.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA A€ÇO DECORTES DE CABELOS NA LOCALIDADE DE DAMASIO EM24 DE NOVEMBRO DO CORRENETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 20/12/2007 | 68.00 | 00007578363484 | LIGIA DARLEY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO A PREFEITURA NOS TRABALHOS DESEMPENHADOS PELO PAIF NA A€ÇO DE MANICURA /PEDICURA, NA LOCALIDADE DE DAMASIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/12/2007 | 88.00 | 00001163001406 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA A€ÇO DECORTES DE CABELOS DESENVOLVIDA PELO PAIF, NA LOCALIDADE DE DAMASIO EM 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 20/12/2007 | 48.00 | 00007031393477 | ROSELY DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA A€ÇO PROMOVIDA PELA PREFEITURA ATRAVES DO PAIF EM A€AO DE MANICU-RE E MEDICURE, NA LOCALIDADE DE DAMASIO, NO DIA 24DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 20/12/2007 | 112.00 | 00000912694408 | APARECIDA MARIA DA CONCEN€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NO DESENVOLVIMENTO DA A€ÇO DE CORTES DE CABELOS PROMOVIDA PELO PAIF, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 20/12/2007 | 500.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES DIVERSAS COMO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ATENDIDOS PELO PRO-GRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL · FAMILIA, REFEREN-TE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 20/12/2007 | 400.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CAPACITAN-DO OS MUNITORES DA BRINQUEDOTECA, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRETE ANO, PELO PROGRAMA DE A--POI INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 20/12/2007 | 1650.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO DANDO CURSO DE TEATRO E CIRCO · CRIAN€AS E DOLESCENTE, PROMOVIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 20/12/2007 | 80.00 | 00038120569415 | ADAO FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PESSOAS CARNETE DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ASSES--SOR DA SECRETARIA DE ASSESTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 20/12/2007 | 220.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIAPARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA QUALIDA DE SECRETARIO DEADMINISTRA€ÇO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE PRECEDIEMNTOS CIRURGICOS DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE JOSEFA ANA DA CONCENI€ÇO QUE � PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 20/12/2007 | 1590.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 20/12/2007 | 180.00 | 00043145981404 | LUCIENEIDE BEZERRA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CISTO DADA PELA PREFEITURA PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO UMA VEZ QUE A FUNCIONARIA FOI MEMBRO DA COMISSÇO ORGANIZADORA DO CONCURSO PéBLICO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 20/12/2007 | 220.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO · CIDADE DE BRASILI-DF PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 20/12/2007 | 38.00 | 00008078507488 | DR. JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA A€AO DE MANICURE/PEDICURE NA LOCALIDADE DAMASIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2007 REALIZADOATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 20/12/2007 | 940.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE DIVERSOS EXAMES EM PESSOAS CARENTES DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 21/12/2007 | 260.00 | 00001128238403 | JOSE FABIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA LIMPE-ZA DE MATOS EM PREDIOS ALUGADOS A ADMINISTRA-€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 21/12/2007 | 3000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 21/12/2007 | 2500.00 | 70059282000188 | GRAFICA PRIMEIRA MAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CALENDA---RIOS COMEMORATIVOS DA PREFEITURA PARA DISTRI-BUI€ÇO COM O FUNCIONALISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 21/12/2007 | 4100.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A MANUTEN€ÇO EM DIVERSOS VEICULOS QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 21/12/2007 | 982.25 | 04287666000123 | RESTAURANTE CAMPINA GRIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMEN-TA€ÇO PARA O PREFEITO E SUA COMITIVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS--SUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 21/12/2007 | 100.00 | 00000940430436 | HEMILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PELA REALIZA€ÇO E PARTICIPA€ÇO DA CAMPNHA DE VACINA€ÇO CANINA, REALIZADA NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 21/12/2007 | 100.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DADO PELA REALIZA€ÇO DA 2¦ ETAPA DACAMPANHA DE MULTIVACINA€ÇO REALIZADA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 21/12/2007 | 2536.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS PSF E PSB, E DOS CONTARTA-DOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 21/12/2007 | 260.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 21/12/2007 | 100.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PELA REALIZA€ÇO DA 2§ ETAPA DA CAM-PANHA DE MULTIVACINA€ÇO, REALIZADA NO MES DE JUNHO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 21/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 21/12/2007 | 1944.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000940430436 | HEMILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS REFERENTE AOS SERVI€OS DESEMPENHADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS PELO DESEMPENHOS DOSERVI€OS COMO AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 21/12/2007 | 6817.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMI--LIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 21/12/2007 | 2935.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE, NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 21/12/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 21/12/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 21/12/2007 | 525.00 | 08596960000178 | ARTE.COM - GRAFICA RAPIDA E OFF-SET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE CONVITES PARA FESTA DE FORMATURA DO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 21/12/2007 | 155.00 | 00005937231473 | ALEXANDRE JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COLOCANDO A-GUA DESSALINIZADA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 21/12/2007 | 790.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICÖPIO, NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 21/12/2007 | 350.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DA LOCALIDADE DE DAMASIOA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 21/12/2007 | 859.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DOS FUNDEB 60% MAGISTERIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 21/12/2007 | 2698.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, MAGISTERIO 2§ FASE, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 21/12/2007 | 1044.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO 13§ SALARIO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 21/12/2007 | 348.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FUNCIONARIA DA E-DUCA€ÇO 1§ FASE, DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 22/12/2007 | 31.66 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 22/12/2007 | 950.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXåES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CARRO PIPA QUE SERVE A SE--CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 24/12/2007 | 4858.65 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADO A REPAROS NAS INSTALA€åES E-LETRICAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, MANUTEN€ÇO DA REDE ELETRICA PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 24/12/2007 | 2043.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A MMANUTEN€ÇO DE VEICO QUE SERVE AO SETORDE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 24/12/2007 | 120.00 | 01397654000163 | R.P DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MA-NUTEN€ÇO DO TRATOR QUE PERTENCE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 24/12/2007 | 1900.00 | 08307662000382 | RENOVA€AO E PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODO VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO. (TRATOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 24/12/2007 | 108.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES REALIZADA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 24/12/2007 | 341.00 | 02105116000110 | MADEREIRA SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-€ÇO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 24/12/2007 | 1700.00 | 06903661000103 | ALENCAR CONSTRU€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 24/12/2007 | 500.00 | 00012863637487 | JOSE BONIFACIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTEN--€ÇO DO CARRO PIPA QUE SERVE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 24/12/2007 | 380.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FUNCIO-NARIO SUBSTITUTO NO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. (O FUNCIONARIO JOSE AFONSO DA SILVA SE ENCONTRAVA DE FERIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 24/12/2007 | 450.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO CASTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PREATDOS NA PINTURA DE MEIO FIO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AOA€UDE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 24/12/2007 | 2040.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€AO DE EM EQUIPAMENTOS QUE PERTENCEM AO SETORDE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 24/12/2007 | 150.00 | 00055433979415 | JOSE ADEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NO REFOR€O POLICIAL REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO NAS FESTIVIDADE COMEMORATIVAS DE TURMAS DE ESCO--LAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 24/12/2007 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 24/12/2007 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA VIATURA POLICIAL QUE SER-VE O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 24/12/2007 | 585.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA VIATURA POLICIAL QUE SER-VE O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 24/12/2007 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO EM VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA ED ADMINISTRA-€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 24/12/2007 | 1691.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 24/12/2007 | 1200.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA CIDADE PARA DISPU--TAR PARTIDAS EM OUTROS MUNICIPIO, DURANTE TO-DO O ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 24/12/2007 | 760.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE D PESSOAS CARENTE DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 24/12/2007 | 560.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DE BOMBAS D`µGUAS QUE SERVEM A COMUNINIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 24/12/2007 | 1900.00 | 08307662000382 | RENOVA€AO E PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 24/12/2007 | 235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 24/12/2007 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 24/12/2007 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 24/12/2007 | 235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 24/12/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 24/12/2007 | 100.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA O ASSESSOR SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO ACAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 24/12/2007 | 1680.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINDAS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 24/12/2007 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPOR----TANDO ALUNOS DA FAZENDA SANTA ROSA PARA A ES-COLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 24/12/2007 | 1044.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NO TRANSPORTE FRUTAS E VER-DURAS DA MERENDA ESCOLAR, DA CIDADE DE BOQUEIRÇO PARA A SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 24/12/2007 | 40.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A BOQUEIRÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 24/12/2007 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORMNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTEN€ÇO DE VEICULO QUE SERVE O SETRO DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 24/12/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO QUE SERVE AO SETRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 24/12/2007 | 155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORMNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTEN€ÇO DE VEICULO QUE SERVE O SETRO DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNSA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 24/12/2007 | 2866.01 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SER. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTWN€ÇO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 24/12/2007 | 339.70 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SER. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECEIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS MA--NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO BOLSA FAMILIA NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 24/12/2007 | 160.00 | 00005099653421 | MARIA ALCIONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES-=-SOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 24/12/2007 | 2250.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DOA€ÇO · PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 24/12/2007 | 205.75 | 00096400200444 | JOSELMA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADO NA RETIDA DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 24/12/2007 | 160.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNI-CIPAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 24/12/2007 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MA-NUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 24/12/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINEMENTO DE DI-RE€ÇO E BALANCIAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE D MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 24/12/2007 | 3000.00 | 12606976000191 | CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE LEAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS REALIZADOS NO VEICULO QUE SERVE A E-QUIPE DO PSF, DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 26/12/2007 | 160.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM COM OS ALUNOS DA 8§ QUE FIZERAM UMA EXCUSSÇO PARA JOÇO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 26/12/2007 | 3300.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DA BANDA CARé FORRO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 27/12/2007 | 375.00 | 00002522768417 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DA LOCALIDADE DE DAMASIOI A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Atenção Básica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 27/12/2007 | 517.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA SEDE DO MUNICÖPIO A CIDADE DE SAP�, NOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 27/12/2007 | 361.00 | 00004169665430 | RITA DE CASSIA MARTINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, DIGITANDO DOCUMENTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 27/12/2007 | 3901.40 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 28/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DOS JOVEM QUE PARTICIPAM DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 28/12/2007 | 242.50 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA A CONSELHEIRA DO CONSE-LHO TUTELAR QUE RESIDE NA ZONA RURAL , PARA AEQUIPE DO PAIF E INSTRUTOR DA OFICINA DE CIR-CO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 28/12/2007 | 380.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 28/12/2007 | 150.00 | 00000957640463 | MANOEL ANISIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 28/12/2007 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 28/12/2007 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 28/12/2007 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CA-DASTRAMENTO UNICO NO MES DE DEZEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRAMENTO UNICODO MUNICÖPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 28/12/2007 | 380.00 | 00008222285483 | JOSIGLEY BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RECADASTRAMENTO DO CA--DASTRAMENTO UNICO DO MUNICÖPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO UNO MILLI FAIRE, PLACA MND-9786, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS--SISTENCIA SOCIAL, REFERNETE AO MES DE DEZEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 28/12/2007 | 850.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA--€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM MINI CARRO DE DE SOM AM MADEIRA COM TOCA CD E OUTROS, PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMI-LIA (CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO FAZENDO OFICINAS DE TEATRO PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES EM PARCERIA COM A FAVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 28/12/2007 | 450.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MINISTRANDO PALESTRA COM O TEMA: "ETICA E CIDADANIA" PARA OS BOL-SIATAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 28/12/2007 | 449.96 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MINISTRANDO PALESTRACOM O TEMA: "AFETIVIDADE NA FAMILIA" PARA OS BOLSIATAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JO--VEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00064375412453 | MARIA DE FATIMA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR, SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. (CIRURGIA DE PULMÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 28/12/2007 | 482.75 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 28/12/2007 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF, E FUNCIONARIOS DA SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE · SEDE DO MUNICI-PIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA E TARDE,NO VEICULO PLACA HWE-3681-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 28/12/2007 | 300.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FECHA--MENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL (SIA/SUS) DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003755414465 | JANECLEIDE DE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AS DE SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 28/12/2007 | 920.00 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 28/12/2007 | 4409.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 28/12/2007 | 315.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICI--PIO, REFERENET AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00060151960410 | ANA LUCIA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA COM OS TRABALHO RELACIONADOS COM A I CONFE-RENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÖPIO, COMO TAMBEM POR PALESTRAS MINISTRADAS SO--BRE OS IMPACTOS AMBIENTAIS NA SAUDE HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS ASSESSORANDONA ELABORA€ÇO DO DOCUMENTO SOBRE O PLANO ES--TRATEGICOS DE IMPLANTA€ÇO DA EDUCA€ÇO DE JO--VENS E ADULTOS NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 28/12/2007 | 112.00 | 00003779766442 | ALCIMAR GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS TEMPORARIOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRETADS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA O TREINAMEN-TO E CURSO DE PROLETRAMENTO, NOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 28/12/2007 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILE4 PORTAS ANO MODELO 2005 PLACA KKF-8713-PE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL E FUNCIONARIOS DA PREFEITURADA CIDADE DE CAMPINA GRANDE · SEDE DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 28/12/2007 | 500.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO DAMASIO I PARA O DAMASIO II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 28/12/2007 | 900.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALIZADOS A TARDE COM ALUNOS DA LOCALIDADE DE AMBO A SEDE DO MUNICPIO, COFORME CONTRATO FIRMADO COM PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 28/12/2007 | 800.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICEVERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 28/12/2007 | 2900.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DAMASIO I, II EIII, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 28/12/2007 | 900.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE TAVARES I E II PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE CACHOEIRA DOS DANTAS, BOI BRABO VIAAMBO PARA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNO EM DIAS LETIVOS, REFERNETE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 28/12/2007 | 900.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE CANUDOS VIA MILITÇO · SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades relacionadas com Transporte de Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA LOCALIDADE DE A€UDE NOVO VIA LAVANDEI-RA · SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 28/12/2007 | 2915.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DOS FUNDEB 60% MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 28/12/2007 | 4169.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO - MDE, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 28/12/2007 | 500.00 | 05996953000175 | VIWAM FOTO E ESTUDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UMA PLACA DE FORMATURA EM GRANITO COM ALUMINIO PARA TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 28/12/2007 | 317.50 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE COMIDA PREPARADA AO PESSOAL QUE FAZ O DESTACAMENTO POLICIAL NA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 28/12/2007 | 280.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. PLACA KGJ-9021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 28/12/2007 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE DISTRIBUI€ÇO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 28/12/2007 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 28/12/2007 | 180.00 | 00002300347482 | ROBSON ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE MEMBRO DA COMISSAO ORGANIZADORA DO CONCURSO PéBLICO REALIZADO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 28/12/2007 | 2500.00 | 07217574000165 | FOGOS SAO MIGUEL SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE FINAL E VIRADA DE ANO. (SHOW PIROTECNICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 28/12/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 28/12/2007 | 100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 28/12/2007 | 636.30 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O EPSSOAL DOS CORREIOS, QUANDO NO PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, E PESSOAL DA ENTREGADE LEITE, O PESSOAL CARENTE, PESSOAL DA BANDA CARU FORRO (FORMATURA DOS CONCLUITES DA 8§ SERIE E 3§ ANO MEDIO), NO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 28/12/2007 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ALOJA-MENTO DA EQUIPE DA CAGEPA QUANDO EM SERVI€OS NA COSNTRU€ÇO DA ADUTORA DA CAGEPA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 28/12/2007 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 28/12/2007 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA, E ELABORA€ÇO DE PARECERES PA-RA A COMISSÇO DE LICITA€ÇO, NO MES DE DEZEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00089642961849 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VWGOL1.6 POWER 4 PORTAS ANO 2006 PLACA KHO-4512-PEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 28/12/2007 | 2410.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR VIAGENS REALIZADA A SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA DIVERSOS DESTINOS ESPECIFICADOS EM RELA€ÇO ANEXA, NO PERIODO DEAGOSTO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 28/12/2007 | 4169.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 28/12/2007 | 9263.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 28/12/2007 | 2009.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES D EDEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 28/12/2007 | 0.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇI EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrimonio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 28/12/2007 | 3.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 28/12/2007 | 320.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETA--RIA DE INFRA ESTRURURA D MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 28/12/2007 | 9250.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 28/12/2007 | 450.50 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA O PESSOAL DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL E DE OUTRAS CIDADES QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHARNA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 28/12/2007 | 200.00 | 00000944437427 | CLAUDSON HELIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A DISPOSI€ÇO DA EQUIPE DA CAGEPA, QUE ESTµ A SERVI€O DA ADUTORA DA MESMA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 28/12/2007 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MARCENARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 28/12/2007 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 28/12/2007 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO FUNCIONA--RIOS DA ZONA RURA PARA A URBANA E VICE-VERSA,ALEM DE TRANPORTES A SEREM DEFINIDOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, REFERNTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AODO LIXO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIA-GENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARAESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DI-URNO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 28/12/2007 | 3500.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, TIJOLOS, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, E OUTRAS A MANDO DA SECRETARIANO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 28/12/2007 | 5050.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ADUTORADA CAGEPA DESTINADA AO BOMBEAMENTO PARA A SE-DE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO PERIODO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento Urbano | Aquisi‡Æo ou Desaproprioa‡Æo de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 28/12/2007 | 20160.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM TERRENO DE 28 LOTES DE 8 METROS CADA AO PRE€O DE R$ 720,00 POR UNIDADE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO ONDE NO MESMO ESTA INSERIDO UM FOSSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 29/12/2007 | 32.12 | 91088328000329 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 31/12/2007 | 5029.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 31/12/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 31/12/2007 | 4651.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 31/12/2007 | 71.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 31/12/2007 | 2100.00 | 05621376000137 | CODECAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO REALIZADO COM A CODECP REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 31/12/2007 | 4440.00 | 05621376000137 | CODECAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO REALIZADO ENTRE A PRE--FEITURA E A CODECAP REFERENTEA AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 31/12/2007 | 7500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 31/12/2007 | 4440.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO REALIZADO ENTRE A PRE--FEITURA E O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 31/12/2007 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM VIRTUDE DE DOC PARA A CAIXA ECONOMICA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 31/12/2007 | 306.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM PELO PAGA--MENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 31/12/2007 | 294.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM PELO PAGA--MENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor Adminsitrativo e Financeiro | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 31/12/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DA AMCAP,AMCAP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 31/12/2007 | 3175.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pecuaria no Municipio | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 31/12/2007 | 94.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 31/12/2007 | 4394.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DE--ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 31/12/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 31/12/2007 | 35.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAT POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 31/12/2007 | 108.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades relacionadas com a Cultura no Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 31/12/2007 | 2600.00 | 00000015883469 | VALDEMIR PLACIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA-€ÇO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MU-NICIPAL NO SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 31/12/2007 | 4204.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. (EDUCA€ÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 31/12/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 31/12/2007 | 8316.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 31/12/2007 | 276.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 31/12/2007 | 6503.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS DAEDUCA€ÇO - MAGISTERIO 2§ FASE -, REFERNETE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 31/12/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHO DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 31/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental ( FUNDEF). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 31/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 31/12/2007 | 19858.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE ADEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 31/12/2007 | 802.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 31/12/2007 | 8701.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Porgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 31/12/2007 | 2935.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE REFERENTE, NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 31/12/2007 | 1520.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 31/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS MENORES DE 14 ANOS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 31/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 31/12/2007 | 9750.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 31/12/2007 | 388.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 31/12/2007 | 4808.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 31/12/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Relacionadas com o Conselho Tutela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 31/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DOAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 31/12/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 31/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREI-TO FILHOS DE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 ANOS,REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 31/12/2007 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS PELO PAGA--MENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 31/12/2007 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL RE-FERENTE PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 31/12/2007 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude atraves do PAB-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 31/12/2007 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PCAS POR TARIFABANCARIA PELO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 31/12/2007 | 86.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO POSTO DE SAUDE POR TARIFA BANCARIA CPMF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 31/12/2007 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO POSTO DE SAUDE POR TARIFA BANCARIA POR REATIVA€AO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 31/12/2007 | 2300.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF E O GINECOLOGISTA PARA VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, COMO TAMBEM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE NO--VEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 31/12/2007 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ECD POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 31/12/2007 | 3738.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir Recuperar estradas bueiros mata-burros e Passagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0031534 | 31/12/2007 | 50086.86 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA MA--LHA RODOVIARIA NUM TORAL DE 160 KILOMETROS NOMUNICIPIO. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM ESTUDOS PARA LOCALIZA€AODE AREA PROPICIA A IMPLANTA€AO DE PO€OS CON--FORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 31/12/2007 | 3600.00 | 00025035509400 | JOAO DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, COMO TAMBEM SERVI€OS DE RECUPERA€AO REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS E EM CAL€AMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades realcionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 31/12/2007 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF POR TARIFABANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 31/12/2007 | 11323.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE--FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrutura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do Setor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 31/12/2007 | 533.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024