| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 225.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EMPNEUS DO TRATOR VALMET VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFS N. 001029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 980.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNG-5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICO 001029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 4000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS POROCASIAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Amplia‡Æo e Reforma de unidade escolar e sec.educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 3308.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 000317, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUN. JOAO F. ALVES NES-TA CIDADE. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA N. 6.372-XPDDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2007 | 455.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG-5610 E MMY 7484VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.SERVICOS AVULSA N. 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2007 | 700.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA E INSTALACAO DO POCO ARTESIANO DELAGOA DO PADRE (MANOEL OSORIO), CONF. NFS. AVULSA N. 0118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2007 | 770.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 001464, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2007 | 704.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL (CAL) CONSTAN-TE NA NF. N. 001463, DESTINADO A SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2007 | 1068.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (CAL) CONSTAN- TE NA NF. N. 001465, DESTINADO A SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2007 | 150.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2007 | 3840.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (CAL) CONSTAN- TE NA NF. N. 001466, DESTINADO A SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2007 | 167.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASDE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.148-1-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2007 | 152.50 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINA- DAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONFORME NFS AVULSA N. 0115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2007 | 232.50 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS ASERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2007 | 6903.31 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES E CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2007 | 64.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4-F.P.M.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2007 | 582.00 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME NF. N. 008163, DESTI-NADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2007 | 800.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PRODUTO PARA DEDETIZACAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2007 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KIH 2140VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2007 | 34980.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOMPOSICAO DAS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFNF. N. 0008901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2007 | 940.00 | 00003550501455 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2007 | 17.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/01/2007 | 3501.41 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000058 A 0000-66 E 000082 E 000083, DESTINADOS PARA DISTRI-BUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2007 | 600.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/01/2007 | 256.62 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS- CAL N. 000288, DESTINADOS PARA CONSUMO NA SECDE SAUDE - PESMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2007 | 500.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE P/CUSTEIO DA COMPRA DE ALIMENTOS, DOADA A DELE-GADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2007 | 250.00 | 00002252257431 | VALDENOR DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO POLI- CIAL MILITAR QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO TO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME CONVENIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2007 | 250.00 | 00069056390449 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO POLI- CIAL MILITAR QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO D/MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONF. CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2007 | 250.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO POLICI-AL QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIODESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2007 | 250.00 | 00036552771487 | ALBERTO MESQUITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO POLI- CIAL MILITAR QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO D/MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, ATRAVES DE CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2007 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS P/ POLICIAL MILITAR DO DESCAMENTO DES-TE MUNICIPIO, DESINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COMA SSP/PB, REF. OUT/DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2007 | 250.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO POLI- CIAL MILITAR QUE FAZ PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2007 | 1391.20 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NFS. NS.000289/000290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2007 | 3510.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001947, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM-0329, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2007 | 432.63 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N. 000292, DESTINADOS PARA CONSUMO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2007 | 4077.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NF N. 001946, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2484, VIN-CULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2007 | 2341.84 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA, ENSEJANDO QUAISQUER QUESTOES DE DIREITO RELATIVA A CREDITOS TRIBUTARIOS PERTENCEN-TES AO MUNICIPIO, PROVENIENTE DO ISS, RELATI-VO A OBRA DE DUPLICACAO DA BR-230 E RESTAURA-CAO DA PB-073, NA AREA DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2007 | 620.19 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF N. 000291, DESTINADOS A SEC. DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2007 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEREF. A UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NF DE SERVICOS N. 000078, REFAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE TONER ED. 1370 DESTINADOA MAQUINA DE XEROX DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONF. NF. N. 003897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2007 | 1900.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELULAR, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO A DEZ/2006CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2007 | 1410.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EMANBEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2007 | 1518.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A MANUTENCAO UMA MAQUINA COPIADORA DES-TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 E JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2007 | 2277.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A MANUTENCAO UMA MAQUINA COPIADORA DES-TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONF. NFS N. 007902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2007 | 21.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITA-DA NA CONTA N. 11.321-2 MDE CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2007 | 1600.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE RIACHAO DO POCO P/ ZONA RURAL (IDA E VOLTA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2007 | 750.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCE-DIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA-CAO DO PDE, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE DOMUNICIPIO (IDA E VOLTA), NO ONIBUS DE PLACA BXY-1953, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2007 | 160.00 | 00039610055400 | JOSILDA MARIA DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SEGURANCA REALIZADO NA FESTA DA PADROEIRA,REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2007 | 1862.00 | 03808997000107 | ISAIAS BARBOSA MONTEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000149, DESTINADAS AO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2007 | 721.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 008162 E 008163, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2007 | 1930.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS DI-VERSAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMQ-9180, CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2007 | 1300.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS DI-VERSAS, TRANSPORTANDO POESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA MMV0448,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2007 | 2080.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, COM O VEICULO DE PLACA KFD-0084, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2007 | 1515.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, COM O VEICULO DE PLACA MMP-8614, CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2007 | 975.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2007 | 310.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2007 | 1775.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MME-2885,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2007 | 1920.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-5650, CONFOR-ME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/01/2007 | 300.00 | 00006232196465 | FABIANO DE SENA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2007 | 670.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO P/ DIVERSAS CIDADES, CONFORME RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2007 | 1995.00 | 00072711167453 | VANIA TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS DI-VERSAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, COM O VEI-CULO DE PLACA CAK-8893, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2007 | 80.00 | 00001970366435 | MARIA DE FATIMA DUARTE FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/01/2007 | 100.00 | 00021919275487 | SEVERINO MANOEL LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2007 | 90.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/01/2007 | 90.00 | 00002939552479 | MARIA JOSE PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/01/2007 | 90.00 | 00091849616434 | EUNICE GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/01/2007 | 100.00 | 00005994044423 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2007 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2007 | 1101.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N: 008221, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/01/2007 | 810.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NF. N. 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/01/2007 | 900.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/01/2007 | 450.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/01/2007 | 5940.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GRAFICSO CONFORME NFS N. 000361, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/01/2007 | 1020.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA KHW-6898, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2007 | 370.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DA CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/01/2007 | 1141.60 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, CONFNOTA FISCAL N. 003879, DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/01/2007 | 22.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4-F.P.M.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/01/2007 | 45.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO NA CONTA N. 12.310-2-CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2007 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA PARA SE DESLO- CAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/01/2007 | 786.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONSTANTE NA NF N. 000264, DESTINADO PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2007 | 560.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2007 | 887.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS), DESTINADOS AOPESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/01/2007 | 22.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/01/2007 | 440.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA 152 APCONFORME NF. N. 000798, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNG-5754, VINCULADO A SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/01/2007 | 1550.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFNF. DE SERVICOS N. 0105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2007 | 1589.33 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME NF. 000632, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/01/2007 | 400.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES DE SET/ OUT/NOV/DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/01/2007 | 80.00 | 00007547074405 | ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEIO DE CONSULTA/EXAME MEDICO, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2007 | 50.00 | 00007305717428 | MARINALVA MARIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2007 | 100.00 | 00029997925734 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ REALIZAR CON- SULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2007 | 85.00 | 00084102179453 | MARIA SANTANA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2007 | 70.00 | 00006091566407 | EVALDO ERNESTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2007 | 80.00 | 00007162264484 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/01/2007 | 75.00 | 00003287630474 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/01/2007 | 80.00 | 00003854605463 | LUCIDALVA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/01/2007 | 75.00 | 00042618657420 | PEDRO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/01/2007 | 90.00 | 00002550295439 | MANOEL BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DECLA-RACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/01/2007 | 75.00 | 00006561619498 | PAULA MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/01/2007 | 100.00 | 00011377453472 | ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/01/2007 | 50.00 | 00002690137410 | WELLINGTON SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/01/2007 | 140.00 | 00091695090420 | ANTONIO DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS VIA- GENS REALIZADAS DENTRO DESTE MUNICIPIO, NO PERCUSSO LAGOA DO PADRE-ASSENTAMENTO CHICO MENDES E LAGOA DO PADRE-JACAREQUARA, P/TRANS-PORTES DIVERSOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/01/2007 | 85.00 | 00006861708496 | ROZEANE DE FRANCA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/01/2007 | 70.00 | 00002008720446 | IARA CLECIA BARBOSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/01/2007 | 50.00 | 00039661598487 | EDITE DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/01/2007 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 9.663-6-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. NF DE N. 003550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/01/2007 | 180.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TRES VIAGENSNOS NOS DIAS 08, 10 E 17/01/2007, A SERVICO CONTABILIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/01/2007 | 105.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. EQUIP C/INC. SEG.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECARGAS DEEXTINTORES DE 06 KG CONFORME NF. DE SERVICOS N. 007632, UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Amplia‡Æo e Reforma de unidade escolar e sec.educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/01/2007 | 256.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N. 000692, DES- TINADO A ESC. MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Amplia‡Æo e Reforma de unidade escolar e sec.educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/01/2007 | 4000.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 000318, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUN. JOAO F. ALVES NES-TA CIDADE. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2007 | 481.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONF.NF. N. 000799, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-55610, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2007 | 609.75 | 07910759000150 | HOSANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE ENXOVAIS CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000020 A 000023, DESTINADOS PARA DOACAO A MAES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2007 | 255.00 | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2007 | 176.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MOT-9048, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGT. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2007 | 25.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/01/2007 | 510.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNG-5610, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/01/2007 | 240.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/01/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UM TONER CONFORME NOTA FISCAL N. 003899, DESTINADAS A MAQUINA COPIA-DORA DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA CONCEDIDA A PREFEITA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO NA CONTA N. 11.148-1-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/01/2007 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONF. NFS N. 001420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/01/2007 | 81.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/01/2007 | 596.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 021083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/01/2007 | 513.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS), DESTINADOS AOPESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDA DA FA- MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/01/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DA PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA 9.663-6- ICMS, CONF. AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/01/2007 | 500.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO EM FESTAS DE CONFRATERNIZACAO, REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/01/2007 | 310.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, ACESSORIO E DECORACAO NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REALIZADA NO DIA 22/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/01/2007 | 272.00 | 05623059000150 | IVAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DE TINTAS AUTO-MOTIVAS CONFORME NF N. 000231, DESTINADAS A PINTURA DE LETREIROS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/01/2007 | 16032.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOSDIVERSOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/01/2007 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF N. 000656, DESTINADOS PARA CONSUMO NO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/01/2007 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/01/2007 | 450.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/01/2007 | 618.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, REF. AO MES DE DEZ/2006, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/01/2007 | 720.00 | 00002560585472 | JOSE PAIVA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORME DE POL-TRONAS E CORTINAS DOS ONIBUS DE PLACAS MNG- 5754, MMY-7484 E MNG-5610, CONF. NFS.AVULSA N. 0122, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/01/2007 | 263.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA RECEPCAO DESTA EDILIDADE, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/01/2007 | 129.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA RECEPCAO DESTA EDILIDADE, REF.DEZ/2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/01/2007 | 21.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICAS DO TERMINAL N. 3628-1000 (RECEPCAO) DESTA EDILIDADE, REF. JAN/2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/01/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO TE-LEFONICO FIXO DO GABINETE DA PREFEITA, VENC. 12/12/06, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/01/2007 | 590.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 03 BALANCAS TIPO MOLA CAP. 25KG E 05 BALANCAS MECANICAS, CONFORME NF N. 000557, DESTINADAS A ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo de Privadas/M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/01/2007 | 3600.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE 4¦ (QUARTA0 PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) MODULOS SANITARIOS),NESTE MUNICIPIO,REF. A 3,6% DO TOTAL, CONF. NFS N. 000152, ATRAVES DO CONVENIO PMRP/CEF/MSD. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/01/2007 | 350.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFN. 002933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/01/2007 | 32.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCAO DE PLACA INDICATIVA EM ALUMINIO P/ MOTO DE PLACA MOT-9048, VINCULADA AO SETOR DE ASSIS- TENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/01/2007 | 100.00 | 00020358350468 | JOSE COSME DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/01/2007 | 1080.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 005028, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/01/2007 | 132.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DE ANESTESICO ODONTOLOGICO NOVOCOL, CONFORME NF N. 004269, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO PA- DRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/01/2007 | 230.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NFN. 0021138, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/01/2007 | 1317.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO CORSA DE PLACA MNJ-8874, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME N.F.N.000546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/01/2007 | 1503.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KHZ-8420, VIN-CULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. NF.N. 000545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/01/2007 | 449.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TEMPRA DE PLACA MND-9020, VINCULA-DO A SEC. DE SAUDE, CONF. NF.N. 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/01/2007 | 2608.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2484,VINCULADA A SEC. DE SAUDE, CONF. NF.N. 000543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/01/2007 | 1069.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNE-7414,VINCULADA A SEC. DE SAUDE, CONF. NF.N. 000542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/01/2007 | 4048.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG-0927, VINCULADOA SEC. DE SAUDE, CONF. NF.N. 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/01/2007 | 50.00 | 00003554051489 | EDNALVA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/01/2007 | 50.00 | 00008436039416 | THAMIRES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2007 | 80.00 | 00002588488471 | IVANILDO EUGENIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/01/2007 | 2203.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-5754, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/01/2007 | 1593.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-7484, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/01/2007 | 1734.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-5610, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/01/2007 | 563.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO KOMBI DE PLACA MNN-0329, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/01/2007 | 794.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO TOPIC DE PLACA MNM-2790, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/01/2007 | 632.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF N. 010086, DESTINADAS AOONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/01/2007 | 250.00 | 00017634210404 | MACIEL FLOR DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 25/01/07, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/01/2007 | 2335.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, CONF. NF. N. 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/01/2007 | 3814.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF. NF. N. 000547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2007 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVICO DA TE-SOURARIA DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2007 | 2500.00 | 00085358371400 | JOAO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA MOV-0570, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2007 | 2500.00 | 00085358371400 | JOAO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA MOV-0570, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2007 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2007 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CON-TABIL A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEI-RO/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2007 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2007 | 350.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2007 | 0.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 9.663-6-ICMS,-CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2007 | 281.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2007 | 7.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2007 | 9882.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCAS - CEIP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2007 | 11350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA CONCEDIDA A PREFEITA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2007 | 14.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG, P/PAGT. DE SERVIDORES VIA CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 7.851-4- ECD/PEVA, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2007 | 75.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG, P/PAGT. DE SERVIDORES VIA CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 58.040-6-PAB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2007 | 16575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE JANEIRO/2007, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMENTODOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2007 | 131.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2007 | 13114.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE VENCI- MENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2007 | 8320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE (CEIP), REF. AO MES DE JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2007 | 6305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2007 | 9770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2007 | 2168.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000323,DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2007 | 2217.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA E MATERIAIS PARA INSTALACAODO POCO ARTESIANO DA BELA VISTA E BOMBA CEN- TRIFUGA KSB P/INSTALACAO NO POCO DA PREFEITU-RA MUNICIPAL, CONF. NF. N. 000773. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA -DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2007 | 1664.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE PRESTADORES DE SERVICOS E CONTRATADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE JANEI-RO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2007 | 243.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOPAGDEBITADA NA CONTA N. 11.321-2 MDE CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2007 | 177.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOPAGDEBITADA NA CONTA N. 58.021-X FUNDEF, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2007 | 30724.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE VENCI- MENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,REF. AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS E PREST. DE SERVI- COS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2007 | 31090.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, REFAO MES DE JANEIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOMES DE JANEIRO/2007, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2007 | 80.00 | 00000802812490 | MARIA DE LOURDES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2007 | 100.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAMISAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000088, DESTINADAS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2007 | 80.00 | 00041426487487 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA EXAMES E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2007 | 1262.90 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NF. N. 017815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2007 | 355.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2007 | 4.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REF.AVI-SO DE LANCAMENTO VIA CORREIOS, DEBITADO NA CONTA N. 11.321-2-MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2007 | 1821.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000325, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA DA RUA JOSE FABRICIO, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2007 | 360.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2007 | 60.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BLOCOS DE RECEITUARIO CONFORME NF N. 002622, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2007 | 548.40 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. N. 017816, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2007 | 330.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2007 | 121.25 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2007 | 837.80 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS,CONFORME NF N. 017817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2007 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2007 | 22.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 9.663-6-ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2007 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE SERVI- CO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA N. 9.663-6-ICMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/02/2007 | 293.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINA- DAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONFORME NFS AVULSA N. 0130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/02/2007 | 450.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NOBREAK E APARELHO DE FAX DA SECDE ADM. E FINANCAS, CONFORME N.F. DE SERVICOSN. 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/02/2007 | 9472.64 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSOSSETORES, RELATIVO A COMPETENCIA DE 01/2007 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/02/2007 | 786.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 000327, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/02/2007 | 4215.75 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RETENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHADO PSF E PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/07,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/02/2007 | 357.50 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AEQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/02/2007 | 3920.18 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DESAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/02/2007 | 367.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVI-DORESA DA VIGILANCIA SANITARIA,REF. A COMPE- TENCIA 01/2007, PAGO COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/02/2007 | 400.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/02/2007 | 550.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/02/2007 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA N. 6.372-X-PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/02/2007 | 600.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/02/2007 | 243.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/02/2007 | 6561.71 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2007,CON-FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/02/2007 | 6548.08 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEF-60%,REF.A COMPETENCIA 01/2007CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/02/2007 | 800.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE PINTURA GERAL NAS LATERA-IS E SERVICO DE FIBRA NOS PARA-CHOQUES DO ONIBUS DE PLACA MNG-5610, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/02/2007 | 1422.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME NOTAFISCAL N. 000326, DESTINADOS A BIBLIOTECA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Constru‡Æo e/ou Reforma de Unidades Escolar - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/02/2007 | 4437.50 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 000329, DESTINADOS A CONSRUCAO DAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES,NESTA CIDADE. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/02/2007 | 2000.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) ATAUDES, CONFOR-ME NF. DE SERVICOS N. 000058, DESTINADOS PARADOACAO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/02/2007 | 60.00 | 00003559547458 | MARIA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME/CON- SULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/02/2007 | 470.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/02/2007 | 276.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE PRESSAO E 02(DOIS) ESTETOSCOPIOS, CONFORME NF N. 000568, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/02/2007 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NO- VEMBRO/2006, CONF. NFS N. 001435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/02/2007 | 3293.50 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME NOTAFISCAL N. 000330, DESTINADOS A BIBLIOTECA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/02/2007 | 939.60 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 5754,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF. N. 008259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Amplia‡Æo e Reforma de unidade escolar e sec.educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/02/2007 | 540.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 000331, DESTINADOS A CONSRUCAO DAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES,NESTA CIDADE. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/02/2007 | 684.00 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE76,00 METROS DE FORRO DE GESSO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NFS AVULSA N. 3678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/02/2007 | 4093.88 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 0009043/0009044, ATRAVES DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/02/2007 | 250.00 | 00003916074482 | JOAO BATISTA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM COMSOLDA A OXIGENIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-7484, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/02/2007 | 1280.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZA- DOS NOS ONIBUS DE PLACAS MMY-7484 E MNG-5754,VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NFS.AVULSA N. 0133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/02/2007 | 530.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA E INSTALACOES DO POCO ARTESIA-NO DE BELA VISTA, CONFORME NFS AVULSA N. 0137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/02/2007 | 650.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA E INSTALACOES DO POCO ARTESIA-NO DE JACAREQUARA, CONFORME NFS AVULSA N. 0136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/02/2007 | 145.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CON- SERTO DA INSTALACAO ELETRICA DO POCO ARTESIA-NO DO DE LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NF. N. 000961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/02/2007 | 2880.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS( MESAS, CADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS, ARQUIVO DE ACO E ESTANTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 016989, DESTINADOS PARA ME-LHOR ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/02/2007 | 2077.35 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- 1OS CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000086 A 0000-90, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/02/2007 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS KIP 2036, PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DAEQUIPE DO PSF, NO TRAJETO JOAO PESSOA/RIACHAODO POCO/JOAO PESSOA, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/02/2007 | 5382.69 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES E CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RE-CEITUARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/02/2007 | 590.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CON- FORME RECIBO E RELACAO DAS VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/02/2007 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO PLACA KJB- 2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP,DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/02/2007 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNJ-8874, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/02/2007 | 2500.00 | 00085358371400 | JOAO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOV-0570, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/02/2007 | 50.00 | 00037425960478 | JOAO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/02/2007 | 1965.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFOR- ME RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/02/2007 | 40.00 | 00006775164440 | FLAVIANA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/02/2007 | 830.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA E INSTALACOES DO POCO ARTESIA-NO DO SITIO RIBEIRO,CONFORME NFS AVULSA N. 0138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/02/2007 | 239.90 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. MATE-RIAIS CONSTANTES NA NF N. 024137, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/02/2007 | 1700.00 | 02019381000186 | R. MARIA DA SILVA VENTILADORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE SOLARTE ACAPULCO STAND60cm PRETO, CONF. NF. 000562, DESTINADOS A ESCOLA MUN. JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/02/2007 | 1590.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/02/2007 | 487.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO TOPIC MNN 2790, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. 001945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/02/2007 | 1785.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE TELE-FONES CELULARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO A JAN/2007CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/02/2007 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEREF. A UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NF DE SERVICOS N. 000068, REFAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/02/2007 | 40.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF. 000574, DESTINADOS PARA OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/02/2007 | 1950.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE OSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/02/2007 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/02/2007 | 730.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA E INSTALACOES DO POCO ARTESIA-NO DO SITIO IMACULADA,CONFORME NFS AVULSA N0139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/02/2007 | 900.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/02/2007 | 1510.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/02/2007 | 80.00 | 00005633984420 | LUCIANA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/02/2007 | 100.00 | 00085412805434 | JOSINALDO FLOR DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/02/2007 | 100.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/02/2007 | 100.00 | 00004082592482 | LUZINETE PRECILIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/02/2007 | 80.00 | 00003559278457 | MARIA JOSE GONCALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/02/2007 | 670.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE MOVEIS (CONJUNTO C/3 LUGARES, 01 CADEIRA GIRATORIA E 04 CADEIRAS FIXAS APROXIMACAO, CONF. NF N. 017017, DESTINADOS A SEC. DE ADM.E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/02/2007 | 1360.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO P/ O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA/TRANSF.ESTADUAIS, REF. NOVEMBRO,DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007, CONF. DARFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/02/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA CONCEDIDA A PREFEITA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/02/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/02/2007 | 90.00 | 00069057400472 | HUMBERTO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/02/2007 | 90.00 | 00002740014465 | MARIA ANTONIA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/02/2007 | 100.00 | 00000143020471 | ANA MARIA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/02/2007 | 100.00 | 00006441582473 | CLEONICE ANA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/02/2007 | 100.00 | 00013920405404 | SEVERINO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/02/2007 | 50.00 | 00004317232499 | GILVANIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/02/2007 | 330.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.DE VIDROS ACESS.P/VEIC.LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIDRO PB DEGRADE CONFORME NF N. 008876, DESTINADO AO VEICULO TOPIC VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/02/2007 | 290.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE RETROVISORES CONFORME NOTA FISCAL N. 007786, DESTINADOS AO VEICULO TOPIC, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/02/2007 | 29003.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE VENCI- MENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/02/2007 | 33062.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/02/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAOMDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/02/2007 | 1310.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONF.NFS. NS. 000835/836, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-5754, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/02/2007 | 2000.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETREIROS, FAIXAS E LOGOMARCAS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNG-5610, MNG-5754 E MMY-7484, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/02/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTA -DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/02/2007 | 7682.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/02/2007 | 9367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/02/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, REFAO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Constru‡Æo,Reforma ou Restaura‡Æo de unidades esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003191 | 15/02/2007 | 37179.12 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DA CONSTRUCAO DO CAMPO€L DE FUTEBOL NESTA CIDADEATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF N. 0155546/50 - CARTA CONVITE N. 0008/2004. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/02/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/02/2007 | 10006.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/02/2007 | 12150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/02/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/02/2007 | 16575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMENTODOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA PAGOC/RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/02/2007 | 13031.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE VENCI- MENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/02/2007 | 8320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE (CEIP), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/02/2007 | 630.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE LAGOA DO PADRE E DESTA CIDADE, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/02/2007 | 600.00 | 00005216956433 | VALERIA DE CASSIA DIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A LOCOMOCAO DO SITIO RIBEIRO ATE ESTA CIDADE, PARA PRESTAR SERVICOS CO-MO AUX. DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSF, DE SE- GUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/02/2007 | 681.02 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF N. 000676, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/02/2007 | 990.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/02/2007 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE UM MICROONIBUS DE PLACA KIP-2036, P/TRANSPOR-TE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/02/2007 | 350.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/02/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/02/2007 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/02/2007 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/02/2007 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CON-TABIL A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVE- REIRO/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/02/2007 | 60.00 | 00002907312405 | JOSE CARLOS BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/02/2007 | 70.00 | 00006887181401 | JACKELINE DE OLIVEIRA BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/02/2007 | 170.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO P/ DIVERSAS CIDADES, CONFORME RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/02/2007 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DAS CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG-5754, VIN-CULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/02/2007 | 350.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KIH 2140VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Constru‡Æo e/ou Reforma de Unidades Escolar - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/02/2007 | 2000.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF N. 000171, DESTINADOS A RE- FORMA DA ESCOLA MUN. JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.148-1-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/02/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. NF DE N. 003601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/02/2007 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 9.663-6-ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/02/2007 | 900.04 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NF N. 000678, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/02/2007 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMADO, DEBITADA NA CONTA N. 9663-6-ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/02/2007 | 400.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE REFERENTE /AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2006 E JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2007 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/02/2007 | 613.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007.DEBITADONA CONTA N. 9.663-6-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/02/2007 | 356.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO TOPIC MNN 2790, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. 001946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/02/2007 | 533.89 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME NF. 000677, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/02/2007 | 390.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, DEBITADO NA CONTA 9.663-6- ICMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/02/2007 | 11536.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOSDIVERSOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, DEBITADO NA CONTA 9.663-6-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/02/2007 | 770.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS,CONFORMENF N. 002989,DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/02/2007 | 50.00 | 00005548442490 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/02/2007 | 90.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/02/2007 | 90.00 | 00003558327470 | MARIA CELIA MAROJA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/02/2007 | 90.00 | 00000143607480 | OLIVIA JERONIMO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/02/2007 | 100.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/02/2007 | 180.00 | 00002440736430 | JANDIRA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE CONSULTA MEDICA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/02/2007 | 100.00 | 00001323365451 | FABIO MONTEIRO GOMES | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/02/2007 | 75.00 | 00084105550420 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/02/2007 | 75.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/02/2007 | 2280.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CON-FORME NOTA FISCAL N. 001471, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/02/2007 | 1800.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/02/2007 | 1369.30 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA - SAPEDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A TOPIC DE PLACA MNM-2790,VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF N. 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/02/2007 | 1275.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE 85 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLAJOAO FEREIRA ALVES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/02/2007 | 1370.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE 12 CADEIRAS ROTATIVAS, 06 CADEIRAS FIXAS,DUASLONGARINAS E 06 BIROS, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/02/2007 | 300.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O DES-LOCAMENTO DE SAPE A RIACHAO DO POCO, PARA PRESTAR SERVICOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSF,REF. O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/02/2007 | 534.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. DE AFM. E FINANCAS, REF. AO MES DE DEZ/2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/02/2007 | 975.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JAN/2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/02/2007 | 510.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA KHW-6898, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/02/2007 | 17.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMADO, DEBITADA NA CONTA N. 1.090-1-ARRECADACAO, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/02/2007 | 70.00 | 00002943353400 | GIVANILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/02/2007 | 70.00 | 00001234832470 | CLEANE TAVARES DE BRITO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/02/2007 | 70.00 | 00000963804464 | JULIO JOVINO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/02/2007 | 70.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/02/2007 | 70.00 | 00003501289448 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/02/2007 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF N. 000679, DESTINADOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA PAC/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/02/2007 | 60.00 | 00006414633402 | SILVANIA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/02/2007 | 60.00 | 00069202486468 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/02/2007 | 80.00 | 00085402206449 | MARLUCE FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/02/2007 | 841.65 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA COOPAVEL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/02/2007 | 578.00 | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS PASSA-GENS RODOVIARIAS COM DESTINO AO RIO DE JANEI-RO, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTESCONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/02/2007 | 70.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM MIMEOGRAFO COPIATEC, REPO- SICAO DE DOIS ROLAMENTOS E REVISAO GERAL, PERTENCENTE A ESCOLA MUN. FRANCISCO MENDES, CON-FORME NF. DE SERVICOS N. 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/02/2007 | 2336.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO TOPIC DE PLACA MNM-2790, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/02/2007 | 1818.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-5754, VINCULADO SEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/02/2007 | 1487.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO TOPIC DE PLACA MNM-2790, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/02/2007 | 2019.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-5610, VINCULADO ASEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/02/2007 | 1517.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA BXI-1953, VINCULADO ASEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/02/2007 | 2001.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-7484, VINCULADO ASEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2007 | 155.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOPAGDEBITADA NA CONTA N. 58021-X-FUNDEF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2007 | 6943.16 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEF-60%,REF.A COMPETENCIA 02/2007CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2007 | 6254.44 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE, REF.A COMPETENCIA 02/2007, CON-FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2007 | 211.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOPAGDEBITADA NA CONTA N. 11.321-2-MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS DI-VERSAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO PERIODO DE 24/01/2007 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2007 | 85.00 | 00003559439485 | MARIA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2007 | 80.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2007 | 90.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2007 | 85.00 | 00002018319450 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2007 | 95.00 | 00005068158461 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2007 | 65.00 | 00067410219491 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR UMA MAMOGRAFIA, CONF. RECIBO E NF.005052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2007 | 9210.49 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSOSSETORES, RELATIVO A COMPETENCIA DE 02/2007, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-F.P.M, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2007 | 240.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS DA FOPAG P/ PAGT. DE SERVIDORE VIA CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2007 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVICOS DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DERIACHAO DO POCO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA CONCEDIDA A PREFEITA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNJ-8874, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2007 | 83.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG, P/PAGT. DE SERVIDORES VIA CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 58.040-6-PAB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2007 | 367.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RETENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHADA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2007, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2007 | 4215.75 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RETENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHADO PSF/PACS, REF. A COMPETENCIA 02/2007, CON-FORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2007 | 2050.00 | 03799819000159 | A MICRO COM. E SERVICOS DE INFORM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON 3.2 GHZ 512MB, C/TECLADO E MOUSE OPTICO, UMA IMPRESSORA HP 3180 E UM NOBREAK 700VA, CONF. NOTA FISCAL N. 003547, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2007 | 126.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2007 | 4000.85 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 02/2007,CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/03/2007 | 3486.60 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A OBRAS DE SANEAMENTO BASICO NA COMUNIDADE SITIO JACAREQUARA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/000818, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/03/2007 | 1890.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A OBRAS DE SANEAMENTO BASICO NA COMUNIDADE SITIO JACAREQUARA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/001472, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/03/2007 | 400.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMO-CAO P/ DESLOCAMENTO DO SITIO VARZEA REDONDA AO CENTRO DA CIDADE, COMO AUXILIAR DE CIRUR -GIAO-DENTISTA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/03/2007 | 400.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2007 | 1835.04 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA PRESTADA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, NO QUE DIZRESPEITO A OBRA DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE ERESTAURACAO DA RODOVIA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/03/2007 | 10.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 12.144-4-CEX, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/03/2007 | 1125.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATA-DA PARA PRESTAR SERVICOS AO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/03/2007 | 50.00 | 00006151037405 | LUCICLEIDE SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2007 | 100.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A UMA AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/03/2007 | 100.00 | 00025084224449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/03/2007 | 100.00 | 00008182887445 | JAQUELINE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/03/2007 | 50.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/03/2007 | 80.00 | 00006654196430 | GIRLENE ALEXANDRINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/03/2007 | 80.00 | 00003185679466 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/03/2007 | 75.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA CUSTEIO DE CONSULTA/EXAME MEDICO, /CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/03/2007 | 80.00 | 00003553695404 | DAMIANA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/03/2007 | 80.00 | 00003152266413 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/03/2007 | 75.00 | 00003520150476 | MARIA JOSE LOURENCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/03/2007 | 75.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/03/2007 | 100.00 | 00056795017400 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/03/2007 | 50.00 | 00005460908426 | LINDALVA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO ,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/03/2007 | 50.00 | 00004061244426 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA A PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/03/2007 | 50.00 | 00003557814416 | LUZIA ADILIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/03/2007 | 90.00 | 00003556126400 | JANDIRA ALEXANDRE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACI-MA CITADA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/03/2007 | 100.00 | 00025084216420 | ERNANDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/03/2007 | 100.00 | 00008189197444 | MARIA GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/03/2007 | 50.00 | 00002377617425 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/03/2007 | 70.00 | 00008415206402 | MARLEIDE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/03/2007 | 75.00 | 00006960899478 | MAURICELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/03/2007 | 75.00 | 00002037641451 | SEVERINA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/03/2007 | 100.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/03/2007 | 60.00 | 00003558293479 | MARIA BELARMINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/03/2007 | 100.00 | 00008203566464 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/03/2007 | 85.00 | 00006016616486 | FERNANDO JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/03/2007 | 85.00 | 00044145586468 | ANTONIO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/03/2007 | 50.00 | 00000021111448 | ELIGERONIMO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/03/2007 | 50.00 | 00004734364427 | EUNICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/03/2007 | 80.00 | 00003559728401 | MARINALVA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/03/2007 | 50.00 | 00004722002401 | BETANIA FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/03/2007 | 50.00 | 00004833346427 | ELIGERONIMO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/03/2007 | 75.00 | 00005603244488 | MARCELO DO VALE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/03/2007 | 50.00 | 00008594801432 | JEFFERSOM IRINEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/03/2007 | 75.00 | 00006797336473 | MARIA LUCIA DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/03/2007 | 75.00 | 00078953103487 | VICENTE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/03/2007 | 70.00 | 00091829224468 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/03/2007 | 75.00 | 00049898795468 | MARIA JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/03/2007 | 1675.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO MODELO TOPICLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N/001947, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/03/2007 | 1995.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIO SAPEE PARA RENASCENCA,REF. AOS MESES DE DEZ/2006 E JANEIRO/2007, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/03/2007 | 432.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELAMPADAS FLOURENCENTES, REATORES, FIOS, TOMA-DAS E INTERRUPITORES, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL N/001473, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO EM CONTA N/6372-X/PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2007 | 167.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS: FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO, FITA ISOLANTE 19X20 E CONTACTOR 3TF42, DESTINADO AOPOCO ARTESIANO DO SITIO LAGOA DO PADRE, CON -FORME NOTA FISCAL N/000982, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/03/2007 | 3877.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA VEICULO TRATOR,MODELO NEW ROLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N/000573, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/03/2007 | 3294.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOTRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N/000574, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/03/2007 | 270.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/ 0144,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/03/2007 | 300.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA MNG 5610, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0145, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/03/2007 | 200.00 | 00005493701456 | JOSE MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO NOS LIMPADORES DE PARABRISA DO VEICULO DE PLACA MNG 5754, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0147, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/03/2007 | 300.00 | 00025195212449 | HELIO MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA E POLIMENTO DOS PARACHOQUES E PORTASDO VEICULO DE PLACA MMY 7484, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0146, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/03/2007 | 157.50 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0143 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/03/2007 | 126.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES PARA REUNIAO DE PAIS DE ALUNOS NAESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/03/2007 | 237.50 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0142, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/03/2007 | 3495.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DEPLACA MNG 0927, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000575,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/03/2007 | 732.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO MODE-LO TEMPRA, MARCA FIAT, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/000576, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/03/2007 | 2790.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO MODELO AMBULANCIA PLACA MOQ 2484, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N/000579, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/03/2007 | 1183.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO PARATI (AMBULANCIA), PLACA MNE 7414, LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL N/000578, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/03/2007 | 892.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A AMBU -LANCIA CARAVAN PLACA KHZ 8420, LOTADA NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N/000577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/03/2007 | 1329.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 8874, LOTADO NO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/000572, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/03/2007 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004766 | 05/03/2007 | 822.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS: UMA FECHADURA, TRES DOBRADICAS,UMA PORTA, OITO LIXAS DE MASSA, CINCO GALOESDE TINTA E QUATRO LATOES DE MASSA CORRIDA, PARA A MANUTENCAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COFORME NOTA FISCAL N/000333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/03/2007 | 3520.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OCULOS DE GRAU, CONFORME NF N. 000044, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/03/2007 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTO PLACA KJB 2827, DESTINADA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/03/2007 | 54.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS: FITA ISOLANTE E ELETRODO PENDU-LO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANODO SITIO PRIMAVERA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000983, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004812 | 06/03/2007 | 320.50 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESCRITO EM NOTAFISCAL N/000334, DESTINADO A REFORMA E MANU -TENCAO DO PREDIO DOS CORREIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 07/03/2007 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL N/088477, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/03/2007 | 130.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS PARA VEICULO MODELO TOPIC, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/007848, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos destinados as atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/03/2007 | 396.00 | 09268517000130 | F. S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM BEBEDOURO DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLI-CA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000280 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004855 | 08/03/2007 | 1594.20 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO FERREIRA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000336 E 000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004863 | 08/03/2007 | 7463.20 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOK, CONFORME NOTAFISCAL N/000338, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/03/2007 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA DOADA CONFORME CONVENIO, PARA DESTACA -MENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/03/2007 | 1045.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFOR- ME RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/03/2007 | 355.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO P/ DIVERSAS CIDADES, CONFORME RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/03/2007 | 910.00 | 00005959550458 | VALDIR MAROJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CIDA -DES DIVERSAS, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/03/2007 | 530.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO P/ DIVERSAS CIDADES, CONFORME RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/03/2007 | 100.00 | 00003561056440 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/03/2007 | 60.00 | 00005214492430 | ILZA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/03/2007 | 25.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/03/2007 | 90.00 | 00008451138446 | TIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/03/2007 | 600.00 | 00005929811423 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/03/2007 | 300.00 | 09457631000109 | IVANILDO BENICIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA RACK DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000708, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/03/2007 | 3944.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS N/0009172 E 0009173, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/03/2007 | 860.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A QUARENTA E TRES DIARIAS, NO VA-LOR DE VINTE REAIS CADA UMA, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/03/2007 | 860.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EMUM PERIODO DE QUARENTA E TRES DIAS, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/03/2007 | 751.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, COM VENCIMENTO EM 01/02/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004910 | 09/03/2007 | 16400.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA (CONJUNTO NOVO RIACHAO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000155, EM ANEXO. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM CAMINHAO, TIPO CACAMBA, DE PLACA BXC 0902,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM CAMINHAO, TIPO CACAMBA, DE PLACA BXC 0902,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/03/2007 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A SAELPA, REF. CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DEBITADO NA C/C 11.124-4-FPM, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/03/2007 | 85.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/03/2007 | 134.05 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NO-TA FISCAL N/017933, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/03/2007 | 81.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/03/2007 | 90.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSINATURA TELEFONICA EM TERMINAL DE NUMERO /3628-1000, COM VENCIMENTO EM 01/02/2007, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTA EMAENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/03/2007 | 408.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSINATURA TELEFONICA EM TERMINAL DE NUMERO /3628-1022, COM VENCIMENTO EM 01/02/2007, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI -NANCAS, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/03/2007 | 81.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSINATURA TELEFONICA EM TERMINAL DE NUMERO /3628-1000, COM VENCIMENTO EM 01/03/2007, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI -NANCAS, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/03/2007 | 2366.03 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA S/SERVICOS (OBRA) DE CONSTRUCAO DEMODULOS SANITARIOS, CONVENIO FUNASA N/1153/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo de Privadas/M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005240 | 09/03/2007 | 53773.40 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSTRUCAO DE VINTE E UM MODULOS SANITARIOSDOMICILIARES, SEM ABASTECIMENTO DE AGUA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N/1153/06 FU-NASA E NOTA FISCAL DE SERVICO N/000070, EM A-NEXO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/03/2007 | 80.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N.3628-1059, COM VENCIMENTOS EM 12/02/2007 E 12/03/07, UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/03/2007 | 59.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, COM VENCIMENTO EM 12/11/2006, PERTENCENTE AO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/03/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, COM VENCIMENTO EM 12/01/2007, PERTENCENTE AO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/03/2007 | 133.00 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIADURANTE O TREINAMENTO DO PROGRAMA SINAN-NET ,EM JOAO PESSOA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/03/2007 | 260.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/03/2007 | 200.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMO-CAO P/ DESLOCAMENTO DO SITIO VARZEA REDONDA AO CENTRO DA CIDADE, COMO AUXILIAR DE CIRUR -GIAO-DENTISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/03/2007 | 900.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ALMOCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/03/2007 | 625.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ALMOCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/03/2007 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS KIP 2036, PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DAEQUIPE DO PSF, NO TRAJETO JOAO PESSOA/RIACHAODO POCO/JOAO PESSOA, REF. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/03/2007 | 600.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O DES-LOCAMENTO DE SAPE A RIACHAO DO POCO, PARA PRESTAR SERVICOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSF,REF. OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/03/2007 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEREF. A UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NF DE SERVICOS N. 000100, REFAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/03/2007 | 490.00 | 05794189000155 | PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO -JET VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA PLACA DE INAUGURACAO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000455, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/03/2007 | 860.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA PLACA LUMINOSA, MEDINDO 3,50X0,65, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000834, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/03/2007 | 100.00 | 00004299875443 | SANDRA DE MELO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/03/2007 | 100.00 | 00084105950444 | PAULO MARTINIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/03/2007 | 30.00 | 00007683029432 | JOSE ROSENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/03/2007 | 90.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ACIMA CITADO, POR SEREM CARENTES CONFORME DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/03/2007 | 60.00 | 00006664518422 | MARCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CANRENTE DESTEMUNCIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/03/2007 | 645.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DE RIACHAO DO POCO P/ JOAO PESSOA, MARI E ADJACENCIAS, EM VEICULO DE PLACA MMU0448, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/03/2007 | 715.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SAN-TA RITA, SAPE E JOAO PESSOA, EM VEICULO DEPLACA MNR 0148, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/03/2007 | 51.00 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE17 AUTENTICACOES E 03 FIRMAS EM CARTORIO, EN-TRE JUNHO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/03/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOLHA DOS FUNCIONARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REF. FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/03/2007 | 240.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEADESIVOS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N/000835, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/03/2007 | 560.00 | 00017660548468 | ROBERTO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE EQUIPE DO PSF ENTRE RIACHAO DO POCO E JOAOPESSOA IDA E VOLTA, NOS DIAS 6,7,8,9,12,13,14,15 DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/03/2007 | 369.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTODE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KHZ 8420, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/03/2007 | 182.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. JANEIRODE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/03/2007 | 146.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/03/2007 | 166.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. A FEVE-REIRO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/03/2007 | 260.00 | 00025195212449 | HELIO MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA DA CARROCERIA E POLIMENTO COMPLETO DAAMBULANCIA MODELO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2484 ,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/03/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/03/2007 | 130.00 | 00005493701456 | JOSE MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREVISAO DA LANTERNA PISCA PISCA LATERAL, SER-VICO DE MOTOR DE PARTIDA, INSTALACAO DE QUA -TRO LANTERNAS SUPERIOR E INSTALACAO DE RELEDO FAROL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0148, EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/03/2007 | 65.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS, PARA VEICULO TOPIC, LOTADO NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/007858, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/03/2007 | 638.00 | 07910759000150 | HOSANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENXOVAIS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N/000028 E000027, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/03/2007 | 80.00 | 00000021078483 | SEBASTIAO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/03/2007 | 100.00 | 00002022786467 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/03/2007 | 90.00 | 00011170233708 | AURICELIA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/03/2007 | 90.00 | 00002440983446 | JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/03/2007 | 60.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/03/2007 | 35.00 | 00020635389487 | LUIZA DO NASCIMENTO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE CONSULTA/EXAME MEDICO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/03/2007 | 898.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DEPRIMAVERA E VARZEA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL N/001477, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/03/2007 | 1700.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL N/745106, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/03/2007 | 576.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N/001474, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/03/2007 | 242.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN/001475, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/03/2007 | 940.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN/001476, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/03/2007 | 14064.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOSDIVERSOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/03/2007 | 60.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS: MANGUEIRA ALTA PRESSAO, CAPA ALTAPRESSAO E EMENDA PARA MANG-6, PARA TRATOR MARCA NEW HOLLAND, CONFORME NOTA FISCAL N/020364EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/03/2007 | 50.00 | 00012232999700 | ALEXANDRINA DE MENDONCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/03/2007 | 225.00 | 00002107851441 | GENI MONTEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA CUSTEIO DE UMA CONSULTA/EXAME MEDICO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/03/2007 | 1200.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE 03 (TRES) ATAUDES, CONFOR -ME NF. DE SERVICOS N. 000063, DESTINADOS PARADOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.148-1-FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/03/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/003648, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTO-RIZADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, ALUSIVO A TARI-FA PELA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA EMPRESA EL-MA DANTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/03/2007 | 1997.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE DEBITO DE SERVICOS TELEFONICOS, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/03/2007 | 90.00 | 00008185558400 | FABIO JOSE FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/03/2007 | 30.00 | 00004844937448 | ALAICE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005720 | 21/03/2007 | 2640.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA NO CONJUNTO NOVO RIACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000156, EM ANEXO. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/03/2007 | 740.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENSA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA JOAO PESSOA, SAPE E DISTRITO DE BELA VISTA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/03/2007 | 130.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESUBSTITUICAO DE COTACTOR DO QUADRO DE COMANDODA BOMBA DO POCO DO DISTRITO DE CAFUNDO UMCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0153, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/03/2007 | 255.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESUBSTITUICAO DE CONTACTOR DE NIVEL E DE SOBRECARGA E SERVICO DE REVISAO NO QUADRO DE COMANDO E REGULAGEM NO SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0154 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/03/2007 | 730.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSTALACAO DE UM MOTOR BOMBA SUBMECO E MONTA-GEM DE UM QUADRO DE COMANDO, EXECUTADO NO SI-TIO RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON/0152, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/03/2007 | 1265.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERETIRADA DE UM MOTOR BOMBA, SUBSTITUICAO DESELO MECANICO, ROLAMENTO, OLEO, FRESA NA PON-TA DO EIXO, REBOBINAMENTO DO MOTOR, SUBSTITUICAO DO BOMBIADOR, LUVA DE FERRO E INSTALACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/03/2007 | 475.00 | 00093056869404 | SILVANIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA EXECUTADO NO PREDIO DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/03/2007 | 185.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMESA PARA COMPUTADOR COMPOSTA, DESTINADA A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N/017400, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005797 | 23/03/2007 | 1849.46 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N0021717, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005801 | 23/03/2007 | 1657.16 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N0021716, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005789 | 23/03/2007 | 2734.09 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN/0021720, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005819 | 23/03/2007 | 3062.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N0021719, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005827 | 23/03/2007 | 1933.91 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N0021718, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005835 | 23/03/2007 | 1810.73 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N0021715, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0005924 | 26/03/2007 | 1509.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO MARCA FIAT, MODE-LO UNO DE PLACA MNG 0927, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN/000464, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0005932 | 26/03/2007 | 1385.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA, MODELOPARATI DE PLACA MNE 7414, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN/000467, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/03/2007 | 205.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE M. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DESTINADOS A AMBULANCIA MODELO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2484, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN/000196, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/03/2007 | 1409.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE M. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DESTINADOS A AMBULANCIA MODELO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2484, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN/000195, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/03/2007 | 315.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO PUBLICADAS NO JORNAL O IN-TERIORANO, CONFORME N.F.DE SERVICOS N. 000133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/03/2007 | 625.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE CINCO METROS DE GRADE DE FERRO ,MONTAGEM E INSTALACAO DA MOBILIA DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/03/2007 | 2891.70 | 05685523000132 | FRANCISCA LEIDIMAR DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDETETIZACAO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARESVINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0206, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0005975 | 26/03/2007 | 2426.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A ONIBUS DE PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0005983 | 26/03/2007 | 1765.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINDAS A VEICULO ONIBUS DE PLACAMMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N/000462, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0005991 | 26/03/2007 | 1559.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNM 0329, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N/000465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005886 | 26/03/2007 | 540.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOPARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE TRINCA SACOS DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N/000339, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/03/2007 | 349.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS: RELE BIMETALICO JRS.12.5/Z 10 ,COMTACTOR 3TF40 - SIEMMENS E RELE DE NIVEL220V - TRON, DESTINADO AO POCO ARTESIANO DOSITIO IMACULADA, CONFORME NOTA FISCAL N/001006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 26/03/2007 | 25.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA CUSTEIO DE CONSULTA/EXAME MEDICO ,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/03/2007 | 80.00 | 00084100176449 | MARILUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME DECLACACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/03/2007 | 90.00 | 00008038677781 | JORGIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/03/2007 | 521.32 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR EM SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETAXA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACAPUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/03/2007 | 1756.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/03/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DERIACHAO DO POCO NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMI. EFINANCAS, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/03/2007 | 10830.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/03/2007 | 120.00 | 08504541000169 | JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR - MECANIKAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE EMBREAGEM EM VEICULO MARCA FIAT ,MODELO TEMPRA, PLACA MNO 9020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/000002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/03/2007 | 13071.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE VENCI- MENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/03/2007 | 7970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE (CEIP), REF. AO MES DE MARCO/2007, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/03/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE MARCO/2007, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMENTODOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/03/2007 | 11350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AOMES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/03/2007 | 1213.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN/000249, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/03/2007 | 350.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMN 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/03/2007 | 8125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007, AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE /CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/03/2007 | 7232.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/03/2007 | 450.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO E MARCO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/03/2007 | 450.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/03/2007 | 13753.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALEM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/03/2007 | 34332.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/03/2007 | 680.00 | 00014193345491 | MARIA MADALENA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN -TOS DO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/03/2007 | 32074.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE VENCI- MENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,REF. AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTA -DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/03/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, REFAO MES DE MARCO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/03/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOMES DE MARCO/2007, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/03/2007 | 80.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/03/2007 | 40.00 | 00004844937448 | ALAICE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/03/2007 | 85.00 | 00002493630700 | JOSE AUGUSTO DE PAULA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/03/2007 | 80.00 | 00073889199453 | SEVERINA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/03/2007 | 85.00 | 00003558340493 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/03/2007 | 90.00 | 00022005005487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/03/2007 | 90.00 | 00006634801401 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRADOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON -FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/03/2007 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/03/2007 | 150.00 | 00007592496445 | FABIANA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME/CONSULTA MEDI-CA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/03/2007 | 40.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/03/2007 | 90.00 | 00057045852487 | ALDENIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/03/2007 | 90.00 | 00004405541442 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/03/2007 | 80.00 | 00041426487487 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATDAS P/PRESTAR SERVICOS AO PROGRAMA PAIF, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/03/2007 | 50.00 | 00007305717428 | MARINALVA MARIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/03/2007 | 948.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N/000298, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/03/2007 | 1050.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/017459, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/03/2007 | 1659.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-5610, VINCULADO ASEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/03/2007 | 2528.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-5610, VINCULADO ASEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/03/2007 | 2371.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA BXI-1953, VINCULADO ASEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/03/2007 | 3167.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-5754, VINCULADO ASEC.DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/03/2007 | 1934.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO MODE-LO KOMBI DE PLACA MNM 0329, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/03/2007 | 1597.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA VEICULO MODE-LO TOPIC DE PLACA MNM 2790, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0006513 | 29/03/2007 | 2345.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS: BOUJO, CANO MOTOR, MOLAS TRASEIRA ,SUPORTES, BALDE DE OLEO, PNEU E CAMARAS, PARAVEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 5754, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/001978, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/03/2007 | 1436.93 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULO MODELO TOPIC LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N/001949E 001950, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/03/2007 | 120.00 | 08504541000169 | JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR - MECANIKAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM EMBREAGEM DE VEICULO MODELO TO-PIC DE PLACA MNM 2790, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N/000003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/03/2007 | 834.10 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCALN/000296, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/03/2007 | 801.90 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N/000295, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/03/2007 | 268.50 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000297, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/03/2007 | 350.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/03/2007 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CON-TABIL A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO /2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/03/2007 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/03/2007 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVICOS DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DERIACHAO DO POCO DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/03/2007 | 5.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 12.144-4-CEX CON-EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM CON-EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/03/2007 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA EM CONTA11.124-4, REFERENTE A FOPAG, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/03/2007 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/03/2007 | 272.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE M. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUMO PRA OS POSTO DO PSF ESAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000199 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/03/2007 | 1499.80 | 06196912000167 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO JUNIOR-CSA LIVROS E CONS. EDUC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO (PEJA) SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000190, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/03/2007 | 100.00 | 06196912000167 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO JUNIOR-CSA LIVROS E CONS. EDUC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEJA ,CONFORME NOTA FISCAL N/000189, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/03/2007 | 3060.00 | 06196912000167 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO JUNIOR-CSA LIVROS E CONS. EDUC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO (PEJA) SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTAFISCAL N/000186, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002780246456 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI -COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS NA ESCOLA MUNICIPAL E.I.E.F. FRANCISCO MENDES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/03/2007 | 350.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFN. 003065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/04/2007 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/04/2007 | 858.45 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000302, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/04/2007 | 350.50 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000303, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/04/2007 | 407.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0161, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/04/2007 | 0.87 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHO N/271-2, DE 09/02/07, DEVIDO /LANCADO A MENOR,QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/04/2007 | 290.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DE IMPRESSORAS DE SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N/0157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/04/2007 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARCO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N/003754, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 02/04/2007 | 458.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EEQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N/0160, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 02/04/2007 | 300.20 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N/000301, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/04/2007 | 410.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/04/2007 | 1612.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHO N/556-8, DE 19/03/07, CORRES -PONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO EM CONTA N/6372-X/PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/04/2007 | 310.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. FIS-CAL DE SERVICO N/0159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/04/2007 | 4613.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS: CANO DO MOTOR, CANO INTERMEDIARIO ,BOUJO TRASEIRO,PNEUS,RODAS E AMORTECEDORES,P/VEICULO TOPIC, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N/001982, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/04/2007 | 4100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOONIBUS, DE PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N/001980, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/04/2007 | 2450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOKOMBI, DE PLACA MNM 0329, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N/001979, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/04/2007 | 2367.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOONIBUS, DE PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N/001983, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/04/2007 | 700.51 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCALN/000299, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/04/2007 | 130.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS EM ONIBUS DE PLACA MNG 5754VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0162EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 02/04/2007 | 230.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS EM ONIBUS DE PLACA MMY 7484VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0163EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/04/2007 | 820.25 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCALN/000300, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/04/2007 | 140.00 | 00004588772473 | EUDES MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAODE QUADRO DE HORARIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL /JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 02/04/2007 | 916.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DU-ZENTOS E TRINTA E OITO CPF (CADASTRO DE PESSOA FISICA), PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/04/2007 | 1860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PNEUS, BALDE DE OLEO E CAMARAS DE AR, DES-TINADAS PARA VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADAA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N/001981, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 02/04/2007 | 1020.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DOACAO PARADESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/000164, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 02/04/2007 | 10086.10 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/000340, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/04/2007 | 90.00 | 00095176462400 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 03/04/2007 | 8600.00 | 01511184000117 | FRIGORIFO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS MIL QUILOS DE PEIXES DESTINADOS A DOACAO NO PERIODO DA SEMANA SANTA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN/130319, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 03/04/2007 | 90.00 | 00006869814481 | OZIANDRO SEMEAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/04/2007 | 90.00 | 00078951470482 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/04/2007 | 90.00 | 00004573534490 | DORACI DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/04/2007 | 95.00 | 00084102179453 | MARIA SANTANA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/04/2007 | 90.00 | 00095176349434 | MARIA TANIA DIAS BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/04/2007 | 30.00 | 00014420546468 | ELIAS SIMEAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 03/04/2007 | 3033.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOTRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N/000600, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 03/04/2007 | 4129.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOTRATOR NEW ROLLAND,LOTADO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N/000607, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 03/04/2007 | 22.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA N/12.242-4 PEJA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 03/04/2007 | 1068.50 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000341, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/04/2007 | 1286.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 8874, LOTADO NO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/000606, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/04/2007 | 3030.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO FIAT UNO, PLACA MNG 0927, LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/000601, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/04/2007 | 1233.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A AMBU -LANCIA MODELO CARAVAN, LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/000604, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/04/2007 | 2536.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A AMBU -LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2484 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/000603, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/04/2007 | 1593.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A AMBU -LANCIA PARATI DE PLACA MNE 7414, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/000605, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/04/2007 | 432.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO MODELO TEMPRA DE PLACA MND 9020, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N/000602, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/04/2007 | 83.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/04/2007 | 600.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CENTO E VINTE QUILOS DE BOLO DESTINADOS AESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FESTI-VIDADES DA PASCOA, CONFORME NOTA FISCAL N/000751, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/04/2007 | 4001.96 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PES-SOAS CANRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO -TAS FISCAIS N/008196,008195,008194,008193,008192,008190,008189 E 008191, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 04/04/2007 | 385.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EMEQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE EXAMES MEDICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N/004735, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/04/2007 | 122.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICODE MANUTENCAO NAS CANETAS DO LABORATORIO ODONTOLOGICO (PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N/000081, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/04/2007 | 97.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF DO PSF DO SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N/017134, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/04/2007 | 200.00 | 06144047000105 | PRISCILA DA SILVA-O VAREJAO DOS TEMPEROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGEM DO PEIXEDOADO NA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000020 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/04/2007 | 5160.00 | 01511184000117 | FRIGORIFO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MIL E DUZENTOS QUILOS DE PEIXE DESTINA-DOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTAFISCAL N/130661, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/04/2007 | 90.00 | 00003622315407 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 06/04/2007 | 90.00 | 00060184833434 | LINDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPAINEL, VIDROS DAS PORTAS LATERAIS E SERVICOSDAS TRAVAS DAS PORTAS DO VEICULO MODELO TEM -PRA, MARCA FIAT, PLACA MND 9020, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N/0164, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/04/2007 | 1330.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS PARA VEICULO MARCA FIAT, MODELO TEMPRA DE PLACA MND 9020, LOTADO NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/000470, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/04/2007 | 1230.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO, MARCAFIAT, MODELO UNO DE PLACA MNG 0920, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000469, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 09/04/2007 | 995.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS PARA VEICULO AMBULANCIA, MODELO CARAVAN, DE PLACA KHZ 8420, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N/000474, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/04/2007 | 777.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N/000004 E 000005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo de Privadas/M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/04/2007 | 21605.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUINTA PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE66 MELHORIAS SANITARIAS, CORRESPONDENTE A UL-TIMA PARCELA, CONFORME CONTRATO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/04/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMEN-TO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 09/04/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 09/04/2007 | 1854.11 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N/000136,000138,000135,000134 E 000137, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 09/04/2007 | 1218.41 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N/000133,000139 E 000140, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 09/04/2007 | 228.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000270, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 09/04/2007 | 22.50 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GULOSEIMAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000183 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/04/2007 | 164.60 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/04/2007 | 788.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/04/2007 | 2199.90 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 09/04/2007 | 770.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS DE PLACAMNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000475, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/04/2007 | 548.08 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTAS FISCAIS N/000008 E 000012, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 09/04/2007 | 1392.80 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTAS FISCAIS N/000001 E 000003, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/04/2007 | 1675.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERDAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUSDE PLACA MNG 5610, LOTADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N/000473, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 09/04/2007 | 1770.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOTOPIC DE PLACA MNM 2790, VINCULADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N/000471, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 09/04/2007 | 1012.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOTOPIC DE PLACA MNM 2790, VINCULADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N/000468, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 09/04/2007 | 1845.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI, DE PLACA MNM 2790, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/000472, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/04/2007 | 720.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLASREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/000271, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/04/2007 | 2070.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAURACAODE BIROS, ESTANTES, FOGOES, ARMARIOS, SUPORTEPARA TV, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 09/04/2007 | 378.25 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS DIVERSOS PARA FESTIVIDADES DA PAS-COA, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N/000001, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 09/04/2007 | 572.90 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N/000006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/04/2007 | 455.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DESTINOS DIVERSOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE /MARCO E ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/04/2007 | 938.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND ,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/009412, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/04/2007 | 470.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPODAGEM NAS ARVORES DO PERIMETRO URBANO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/04/2007 | 470.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PODAGEM NAS ARVORES DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/04/2007 | 470.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/04/2007 | 2160.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DES-TINOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/04/2007 | 1275.50 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES EM VEICULO DE PLACA MMU 0448, COM DESTINO A SAPE, SANTA RITA E JOAOPESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/04/2007 | 1300.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES EM VEICULO DE PLACA GXZ /4419, COM DESTINO A JOAO PESSOA, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/04/2007 | 1695.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESTINOS DIVERSOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/04/2007 | 1980.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFOR- ME RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/04/2007 | 1361.60 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRA-MA PAC, CONFORME NOTA FISCAL N/000686, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/04/2007 | 225.00 | 00002107851441 | GENI MONTEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA CUSTEIO DE UMA CONSULTA/EXAME MEDICO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/04/2007 | 50.00 | 00083231501415 | ADEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARADAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/04/2007 | 15.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA CUSTEIO DE CONSULTA/EXAME MEDICO ,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/04/2007 | 80.00 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/04/2007 | 456.90 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLE -MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA /FISCAL N/0009404, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/04/2007 | 6184.87 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE, REF.A COMPETENCIA 03/2007, CON-FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/04/2007 | 9067.95 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEF 60%, CONFORME COMPETENCIA 03/2007 E GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/04/2007 | 1060.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/04/2007 | 960.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N/000366, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/04/2007 | 5315.42 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINOO, CONFORME NOTA FISCAL N/0009403, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/04/2007 | 1138.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A MANUTENCAO UMA MAQUINA COPIADORA DES-TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007, CONFORME /CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E RECIBO N/7367, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/04/2007 | 1020.00 | 00003550501455 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 28 DEFEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2007, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/04/2007 | 975.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000365, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM CON-EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/04/2007 | 9749.14 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 03/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/04/2007 | 103.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/04/2007 | 4198.43 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 03/2007,CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/04/2007 | 657.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ALMOCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO DE 2007, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/04/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 10/04/07,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/04/2007 | 367.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2007, DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/04/2007 | 4095.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2007, DOS FUNCIONARIOS DO PSF E PACS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo de Privadas/M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/04/2007 | 57962.76 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAODE VINTE E TRES MODULOS SANITARIOS, SEM ABAS-TECIMENTO DE AGUA, CONFORME CONVENIO 1153/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICO N/000153, EM ANEXO | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 11/04/2007 | 2073.52 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N0021878, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 11/04/2007 | 5037.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 0021877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/04/2007 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/04/2007 | 350.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA KHW-6898, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 11/04/2007 | 25.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESUBSTITUICAO DO COMPLEMENTO DAS TORNEIRAS DEUM BEBEDOURO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON/0088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 11/04/2007 | 1220.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI -COS DE BUFFER PARA O COQUETEL E DE DECORACAONO EVENTO DE INAUGURACAO DA BIBLIOTECA PUBLI-CA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 11/04/2007 | 1800.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIATECNICA PEDAGOGICA, QUE TRATA DAS DESPESAS, /DE ACORDO COM O CONVENIO ASSINADO ENTRE A EM-PRESA E O SESI, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N/12, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 11/04/2007 | 2430.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SAPE E VIA-GENS DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE RIA-CHAO DO POCO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 11/04/2007 | 650.00 | 00005959550458 | VALDIR MAROJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CIDA -DES DIVERSAS, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 11/04/2007 | 100.00 | 00004283044431 | VALDILENE DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 11/04/2007 | 30.00 | 00008082361484 | LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/04/2007 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 11/04/2007 | 470.00 | 00006412448438 | JOSENILDO CIPRIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPODAGEM EM ARVERES EXISTENTES NAS VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 11/04/2007 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 12/04/2007 | 600.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREPARO DE FREIO COMPLETO EM GERAL E CONTROLEDA BITOLA DAS RODAS TRASEIRA NO TRATOR NEW ROLLAND TL 80, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N/0165, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 12/04/2007 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 12/04/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE ABRIL/2007, CONFORME NOTA FISCAL N/000944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 12/04/2007 | 40.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 12.310-2-CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 13/04/2007 | 350.00 | 00004590638479 | SILVANIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA PAIF, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 13/04/2007 | 200.10 | 00007592496445 | FABIANA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME/CONSULTA MEDI-CA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 16/04/2007 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N/001542, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 17/04/2007 | 315.00 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NO-TA FISCAL N/018032, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA EM FAVORDA EMPRESA ELMA DANTAS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 17/04/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/003691, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 17/04/2007 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA KIP 2036,PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, NO PERCURSO JOAO PESSOA A RIACHAO DO POCO, CORRESPON -DENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 17/04/2007 | 50.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 17/04/2007 | 80.00 | 00005140944430 | KARLA FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 17/04/2007 | 90.00 | 00008048927411 | JOSENILDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 17/04/2007 | 50.00 | 00008436153464 | ROSINEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 17/04/2007 | 50.00 | 00005987352401 | ELIZETE DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 17/04/2007 | 50.00 | 00007422947497 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 17/04/2007 | 100.00 | 00005405407496 | MICHELLE MONTEIRO DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 17/04/2007 | 80.00 | 00007592270471 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REBICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 17/04/2007 | 75.00 | 00004841633456 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 17/04/2007 | 35.00 | 00005913768493 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 17/04/2007 | 25.00 | 00003558340493 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, PARACUSTEIO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 17/04/2007 | 75.00 | 00085501751453 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 17/04/2007 | 13206.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOSDIVERSOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 18/04/2007 | 110.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COMMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ,COM DESTINOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 18/04/2007 | 90.00 | 00003558251474 | MARIA APARECIDA MAROJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 18/04/2007 | 90.00 | 00078967066449 | SEVERINA MAROJA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 18/04/2007 | 50.00 | 00004833346427 | ELIGERONIMO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/04/2007 | 50.00 | 00003556729440 | JOSE LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 18/04/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 18/04/07,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 18/04/2007 | 330.00 | 01295916000189 | JOCELIA CRISTINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS COLCHOES DE SOLTEIRO, DESTINADOS A OPREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000150, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 18/04/2007 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/04/2007 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 19/04/2007 | 59.55 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 19/04/2007 | 105.00 | 00003557857492 | LUZINETE FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA CUSTEIO DE CONSULTA MEDICA, CON-FORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 19/04/2007 | 100.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 19/04/2007 | 100.00 | 00013927400459 | ZULMIRA DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 19/04/2007 | 35.00 | 00006169801409 | MARIA JOSE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICO N/000361, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 19/04/2007 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/04/2007 | 2496.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA NO CONJUNTO NOVO RIACHAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N/000159, EM ANEXO. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/04/2007 | 25.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEIO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/04/2007 | 90.00 | 00004557175406 | JAILSON ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/04/2007 | 100.00 | 00004515451413 | ALBA LILIANE DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/04/2007 | 100.00 | 00002589601409 | MARIA DAS NEVES PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/04/2007 | 792.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NAS CONTAS N. 11.124-4-FPM E FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/04/2007 | 400.00 | 00005929811423 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE MARCO DE 2007, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/04/2007 | 700.00 | 00004822008479 | EMANOEL JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, DE PLACAJEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/04/2007 | 499.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERDAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO KOMBI, DE PLACA MNM 0329, VINCULADA A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/000476, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 23/04/2007 | 758.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO KOMBI,DE PLACA MNM 0329, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N/002001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 23/04/2007 | 135.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXE-CUTADO EM UM FREEZER E RECARGA DE GAS, DA ES-COLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 23/04/2007 | 50.00 | 00006368739436 | VERONICA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 23/04/2007 | 50.00 | 00006823544490 | ADRIANO FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 23/04/2007 | 50.00 | 00000986332445 | DENILSON ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 23/04/2007 | 50.00 | 00005056353485 | JOSEFA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 23/04/2007 | 50.00 | 00003272688404 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 23/04/2007 | 50.00 | 00003271246440 | GILBERTO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 23/04/2007 | 50.00 | 00006169787406 | JULIANA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 23/04/2007 | 50.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 23/04/2007 | 110.00 | 00098106767434 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA CUSTEIO DE CONSULTA/EXAME MEDI-CO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 23/04/2007 | 80.00 | 00008560027475 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 23/04/2007 | 75.00 | 00005927974732 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 23/04/2007 | 3490.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE: BALDE DE GRAXA, PNEUS, BALDE DE OLEO, BALDE DE OLEO HIDRAULICO E BATERIA, DESTINADOS AVEICULO TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N/002000, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 23/04/2007 | 1117.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PADROES E CHUTEIRAS DESTINADAS A DOACAO PARA TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N/000170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 24/04/2007 | 96.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CONECTOR PERF. 10/95-ELTR.SID, DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N/001028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 24/04/2007 | 350.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMN 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 24/04/2007 | 40.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAOELETRICA EM TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000330, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 24/04/2007 | 168.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS PARA TRATOR NEW HOLLAND, /VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000586 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 24/04/2007 | 2080.00 | 00067408265449 | ELIAS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS MIL E SEISCENTOS COCOS DESTINADOS ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NASEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL N/745251 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/04/2007 | 50.00 | 00000143166417 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/04/2007 | 50.00 | 00002690137410 | WELLINGTON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 24/04/2007 | 75.00 | 00008216254466 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 24/04/2007 | 100.00 | 00079741967420 | SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 24/04/2007 | 75.00 | 00006147287460 | LUCICLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 24/04/2007 | 563.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS PARA VEICULOS: TOPIC, PLACAMNM 2790 E ONIBUS PLACA MNG 5610, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N/000583,000582 E 000584,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 24/04/2007 | 385.00 | 00039664180459 | GILSON FLORENCIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA DIARIA E PAGAMENTO DE INSCRICAO EM E -VENTO REALIZADO NA CIDADE POCOS DE CALDAS ES-TADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECLARACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 24/04/2007 | 255.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM VEICULO TOPIC DE PLACA MNM 2790VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000328, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 24/04/2007 | 2052.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE SERVICOS TELEFONICOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 24/04/2007 | 700.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA KHW-6898, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 24/04/2007 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNJ-8874, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REF.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 24/04/2007 | 50.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM VEICULO AMBULANCIA, MODELO SAVEIRO, DE PLACA MOQ 2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000329, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 24/04/2007 | 173.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO AMBU -LANCIA, MODELO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N/000581, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00093056869404 | SILVANIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA E REBOCO COM MASSA CORRIDA DA UNIDADEMISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA F. DE SERVICO N0166, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 25/04/2007 | 120.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGEM EM VEICULOS: AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2484 E UNO DE PLACA MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N/0168, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 25/04/2007 | 3800.75 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS DI -VERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/005183, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 25/04/2007 | 260.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGEM EM GERAL EM VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F. DE SERVICO N/0167, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Constru‡Æo e/ou Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 25/04/2007 | 25759.80 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO POSTODE SAUDE PSF (CONJUNTO NOVO RIACHAO), NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000350, EMANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 25/04/2007 | 110.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME/CONSULTA MEDI-CA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 26/04/2007 | 250.00 | 00003146521407 | JOSENIZEDEQUE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 26/04/2007 | 100.00 | 00002582801402 | MARLUCE ADILIA CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 26/04/2007 | 95.00 | 00006880328423 | JOSE MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 26/04/2007 | 100.00 | 00001126728411 | REJANE SOUZA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 26/04/2007 | 100.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 26/04/2007 | 1350.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICODE DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 26/04/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 26/04/07,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 27/04/2007 | 273.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMEN-TO DE VEICOLO MARCA FIAT, MODELO TEMPRA, PLA-CA MND 9020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMOSTRATIVO DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 27/04/2007 | 181.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMEN-TO DE VEICOLO MARCA VOKSVAGEM, MODELO SAVEIRODE PLACA MOQ 2484, VINCULADO A SECRETRIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVODE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 27/04/2007 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVICOS DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DERIACHAO DO POCO DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 27/04/2007 | 3384.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEOFICINA DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E OFICINADE GERACAO DE TRABALHO E RENDA, DESTINADOS APOPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N/000042, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/04/2007 | 2155.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAOPESSOA E UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPE COMMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO, EM VEICULODE PLACA MNK 0148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/04/2007 | 1692.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DERECREACAO DESENVOLVIDA NESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N/000043, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/04/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTA -DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/04/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN -TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/04/2007 | 8331.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/04/2007 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE /CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/04/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, REFAO MES DE ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/04/2007 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOMES DE ABRIL/2007, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/04/2007 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A -BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/04/2007 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/04/2007 | 380.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/04/2007 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CON-TABIL A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL /2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/04/2007 | 13837.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMI. EFINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/04/2007 | 535.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISEM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/04/2007 | 338.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2007 | 97.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DECPMF, EFETUADO NA CONTA N. 57.448-6-PMRP/PSH-APLICACAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/04/2007 | 29933.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE VENCI- MENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,REF. AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/04/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAOMDE, REF. AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FO -LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/04/2007 | 8970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALEM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/04/2007 | 41992.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SEC. DE EDUCACAO (MAGISTERIO), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/04/2007 | 216.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA N/15.050-9 FUNDEB,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/04/2007 | 2.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA N/12.242-4 PEJA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/04/2007 | 470.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA N/11.321-2 MDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/04/2007 | 3317.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA VEICULO MODELOONIBUS DE PLACA MNG 5754, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/04/2007 | 3049.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA VEICULO MODELOONIBUS DE PLACA MMY 7484, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2007 | 3047.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA VEICULO MODELOONIBUS DE PLACA BXI 1953, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2007 | 1483.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA VEICULO MODELOTOPIC DE PLACA MNM 2790, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2007 | 2386.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA VEICULO MODELOONIBUS DE PLACA MNG 5610, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2007 | 1917.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO KOMBIDE PLACA MNM 0329, LOTADA NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/04/2007 | 7160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE (CEIP), REF. AO MES DE ABRIL/2007, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/04/2007 | 14339.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE VENCI- MENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/04/2007 | 236.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA KIP 2036,PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, NO PERCURSO JOAO PESSOA A RIACHAO DO POCO, CORRESPON -DENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/04/2007 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/04/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/04/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE ABRIL/2007, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMENTODOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/04/2007 | 22.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG, P/PAGT. DE SERVIDORES VIA CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 7.851-4 ECD, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/04/2007 | 93.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG, P/PAGT. DE SERVIDORES VIA CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/05/2007 | 513.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EEQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N/0170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA N/6372-X, PDDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEBIFFET E DECORACOES EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA ALVES, CORRESPONDENTE AS COMEMO-RACOES ALUSIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA COMTODA REDE DE ENSIMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0174, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/05/2007 | 110.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ME-CANICOS EM VEICULO DE PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0173, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/05/2007 | 4663.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL N/745273, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/05/2007 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 02/05/2007 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 02/05/2007 | 380.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA KHW-6898, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME REDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/05/2007 | 275.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0171, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/05/2007 | 290.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0169, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 02/05/2007 | 380.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMN 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/05/2007 | 122.50 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA F. DE SERVICO N.0172, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/05/2007 | 100.00 | 00005619573478 | ROGERIO ORIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/05/2007 | 75.00 | 00043792448491 | MARIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004423284430 | BETANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/05/2007 | 75.00 | 00060295171472 | LUZINETE MARIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/05/2007 | 100.00 | 00002071542444 | FELICIDADE MARIA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 03/05/2007 | 85.00 | 00008436033485 | FABIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 03/05/2007 | 85.00 | 00003240687437 | ROZINEIDE MARIA DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/05/2007 | 100.00 | 00002202699473 | JOELMA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/05/2007 | 100.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/05/2007 | 100.00 | 00003561237401 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 03/05/2007 | 330.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.33840, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 03/05/2007 | 0.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 1.101-0 -ITR CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 03/05/2007 | 3750.00 | 10705762000147 | SEVERINA LOPES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEBONES DESTINADOS A FESTIVIDADES DE EMANCIAPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000472, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 03/05/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 03/05/2007 | 1189.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AOS MESES DE 02/2007 E 03/2007,CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/05/2007 | 806.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULO, MODELO SAVEIRO(AMBULANCIA), PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000489, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 04/05/2007 | 1650.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO AMBULANCIA, MODELO CARAVAN, PLACA KHZ 8420VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000631, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 04/05/2007 | 2783.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO AMBULANCIA, MODELO PARATI, PLACA MNE 7414,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA F. N. 000632, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 04/05/2007 | 2843.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO AMBULANCIA, MODELO SAVEIRO, PLACA MOQ 2484VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. 000633, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 04/05/2007 | 3719.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, FIAT UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADA A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFISCAL N.000629, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 04/05/2007 | 1375.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, TEMPRA, PLACA MND 9020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000630, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 04/05/2007 | 550.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 04/05/2007 | 29.90 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM CABO USB, DESTINADO A MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL, PERTENCENTE AO GABINETE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA F. N.001845, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 04/05/2007 | 1075.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME N. FISCAL N.000626, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 04/05/2007 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 04/05/2007 | 280.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUSPLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000937, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 04/05/2007 | 120.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000938, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 04/05/2007 | 456.50 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000938, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 04/05/2007 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2007, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 04/05/2007 | 1855.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000491, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 04/05/2007 | 3420.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO ONIBUS, DE PLACA MNG 5754, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000490, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 04/05/2007 | 728.50 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CAFE DA MANHA, DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000763 E 000762, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 04/05/2007 | 2153.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE IN -FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000628, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 04/05/2007 | 1772.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MEW ROLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINTRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000627, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 04/05/2007 | 2546.30 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAOPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000361, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 04/05/2007 | 133.80 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREVELACAO FOTOGRAFICA, DESTINADA A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000994, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 04/05/2007 | 1800.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFUFFET E DECORACAO EM GERAL, DESTINADO A CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NO DIA 05/05/07,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVINO N.0175, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 04/05/2007 | 462.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PREMIACAO ENTRE COMPETIDORES NAS MODALIDA-DES: CICLISMO, ATLETISMO E CORRIDA, NAS FETI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000175, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 04/05/2007 | 80.00 | 00002163921441 | JOSESA JUVENCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 07/05/2007 | 1629.80 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000362, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 07/05/2007 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL/2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N/003790, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 08/05/2007 | 3129.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOTEMPRA, PLACA MND 9020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000493, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 08/05/2007 | 1850.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO AMBULANCIA, MODELO CARAVAN, PLACA KHZ8420, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000496, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 08/05/2007 | 1625.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO AMBU-LANCIA, MODELO CARAVAN, PLACA KHZ 8420, PARASUA MANUTENCAO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA F. N.000497 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 08/05/2007 | 2555.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO, PLACA 0927, PARA SUA MANUTENCAO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000494, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 08/05/2007 | 1485.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO AMBULANCIA, MODELO SAVEIRO, PLACA MOQ2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 08/05/2007 | 2549.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO AMBULANCIA, MODELO PARATI, PLACA MNE7484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA F. N. 000492, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 08/05/2007 | 70.00 | 00008391464423 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR CONQUISTADO NACORRIDA DE PEDESTRE PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 05/05/07, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 08/05/2007 | 70.00 | 00041427700478 | FELICIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA PREMIACAO DE SEGUNDO COLOCADO, NA CORRIDADE JEGUE, EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/05/07, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 08/05/2007 | 50.00 | 00002694916430 | FLAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR CONQUISTADO NACORRIDA DE PEDESTRE, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/05/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 08/05/2007 | 30.00 | 00025083147491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR CONQUISTADO NACORRIDA DE PEDESTRE, REALIZADA NESTA CIDADEEM COMEMORACAO A SUA EMANCIPACAO POLITICA, NODIA 05/05/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 08/05/2007 | 140.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSTALACAO DE SISTEMAS, EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000087, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 08/05/2007 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES02/2007, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 08/05/2007 | 1191.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA F. N.000363, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 08/05/2007 | 1360.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURAS EM GERAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.0177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 09/05/2007 | 100.00 | 00004447747421 | FABIANA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR CONQUISTADO NACORRIDA DE JEGUE, REALIZADA NA FESTA DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MONICIPIO NO DIA 05/05/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 09/05/2007 | 50.00 | 00008746697403 | ROBERVAN LUIZ DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR CONQUISTADO NACORRIDA DE PEDESTRE, REALIZADA NA FESTA DE E-MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA05/05/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 09/05/2007 | 50.00 | 00007021788452 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR CONQUISTADO NACORRIDA DE JEGUE, REALIZADA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/05/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 09/05/2007 | 168.80 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000364, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 09/05/2007 | 2454.46 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N/000162,000161,000160,000158,000157,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/05/2007 | 4250.27 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 04/2007,CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/05/2007 | 4158.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2007, DOS FUNCIONARIOS DO PSF E PACS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/05/2007 | 399.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2007, DOS FUNCIONARIOS DO AVS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Constru‡Æo Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/05/2007 | 9098.16 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 5¦ (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA AL-VES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVI-CO N. 000164, EM ANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNJ-8874, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/05/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RERSSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/05/2007 | 1500.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEREF. A UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NF DE SERVICOS N. 000121, REFAOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/05/2007 | 10844.10 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 04/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/05/2007 | 70.00 | 00008451138446 | TIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA PREMIACAO DE SEGUNDO LUGAR CONSQUISTADO NACORRIDA DE PEDESTRE, REALIZADA NA FESTA DE E-MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA05/05/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/05/2007 | 2340.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N/0009609, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/05/2007 | 5627.83 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE, CONFORME COMPETENCIA 042007 EGPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/05/2007 | 10315.27 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEF 60%, CONFORME COMPETENCIA 04/07 E GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/05/2007 | 400.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2007, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/05/2007 | 3515.20 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000365, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GEOLOGIA, CORRESPON -DENTE A LOCALIZACAO DE SEIS POCOS TUBULARES EELABORACAO DE PROJETO DE PERFURACAO E INSTALACAO DOS REFERIDOS POCOS,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/05/2007 | 6200.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETERRAPLANAGEM E ESCAVACAO NO LIXAO, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000220, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/05/2007 | 32047.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO /COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.0009610, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 11/05/2007 | 22.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NA CONTA N. 1.90-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 14/05/2007 | 542.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA (N.3628-1022), CORRESPONDENTE A APARELHO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 14/05/2007 | 1041.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA (N.3628-1022), CORRESPONDENTE A APARELHO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 14/05/2007 | 3625.86 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N/0009618, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 14/05/2007 | 3762.49 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.008208,008207,008206,008205,008204,008203,008202 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 14/05/2007 | 2000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL, DESTE MUNICI-PIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 15/05/2007 | 150.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA - SAPEDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO, EM TRATOR MODELO NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N000523, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 15/05/2007 | 1050.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA - SAPEDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELONEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000386, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 15/05/2007 | 90.00 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 15/05/2007 | 50.00 | 00096398841468 | CICERA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 15/05/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RERSSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 15/05/2007 | 423.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 04/2007, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 15/05/2007 | 1150.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000731, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 15/05/2007 | 3.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 12.144-4-CEX CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 15/05/2007 | 120.00 | 00001323365451 | FABIO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA PREMIACAO DE PRIMEIRO COLOCADO NA CORRIDA DE PEDESTRE, REALIZADA NA FESTA DE EMANCIPA -CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 05/05/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 15/05/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N/003740, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NA CONTA N.9663-6, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 16/05/2007 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 16/05/2007 | 1180.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS, DE VEICULOS O-NIBUS DE PLACAS MNG 5754 E MMY 7484, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.038002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 16/05/2007 | 679.50 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS A ES-COLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 16/05/2007 | 3781.29 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 18/05/2007 | 180.00 | 08504541000169 | JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR - MECANIKAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNOPLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 19/05/2007 | 150.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA - SAPEDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICO N .000524, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 19/05/2007 | 156.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N/017339, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 21/05/2007 | 1141.60 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINA -DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. FISCAL N.004198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.148-1-F.E CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 21/05/2007 | 480.56 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELICENCA AMBIENTAL PARA EXECURCAO DE OBRA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 21/05/2007 | 2880.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA NO CONJUNTO NOVO RIACHAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N/000162, EM ANEXO. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 21/05/2007 | 3950.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 05/05/07 ,NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 22/05/2007 | 300.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DESTINOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 22/05/2007 | 13338.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOSDIVERSOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 22/05/2007 | 700.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS,CONFORMENF N. 003190,DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 22/05/2007 | 80.00 | 00003240821427 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 22/05/2007 | 100.00 | 00009264570713 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 22/05/2007 | 100.00 | 00001839595400 | JOSE PEREIRA DO REGO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 22/05/2007 | 100.00 | 00013920405404 | SEVERINO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 22/05/2007 | 80.00 | 00091850045453 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 22/05/2007 | 80.00 | 00003561079490 | SEVERINA RODRIGUES PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 22/05/2007 | 60.00 | 00008436021479 | POLLYANA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 22/05/2007 | 170.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 22/05/2007 | 60.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COMMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ,COM DESTINOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 22/05/2007 | 40.00 | 00001157409458 | MARIA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 22/05/2007 | 100.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 22/05/2007 | 700.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFN. 003191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 22/05/2007 | 48.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELETREIROS FEITOS NO PREDIO DOS CORREIOS E IBGE E FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 22/05/2007 | 1255.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 23/05/2007 | 600.00 | 00003916074482 | JOAO BATISTA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELANTERNAGEM EM GERAL, EM VEICULO AMBULANCIA ,MODELO PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICO N.0179, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 23/05/2007 | 1100.00 | 00025195212449 | HELIO MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA EM GERAL DE VEICULO AMBULANCIA, MODE-LO PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0180, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 23/05/2007 | 220.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEVINTE CAMISAS EM MALHA CORRESPONDENTE A CAMPANHA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000538, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 23/05/2007 | 480.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO EIMPRESSAO DE QUARENTA CAMISAS EM MALHA, COR-RESPONDENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAOCONTRA A PARALISIA INFANTIL, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000539, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 23/05/2007 | 145.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ME-CANICOS EM VEICULO DE PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0182, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 23/05/2007 | 350.00 | 00002228031429 | LUZINETE MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAODE FERIAS, DE TITULAR(MERENDEIRA), NO MES DEMARCO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 23/05/2007 | 480.00 | 00066963419434 | IVAN CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPORTAS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO TOPIC, PLACA MNM 2790, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F. DE SERIVCO N.0184, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 23/05/2007 | 140.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS MNG 5754 E MMY 7484, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA F. DE SERVICO N.0178, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 23/05/2007 | 2550.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI, PLACA MNM 0329, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS -CAL N.000498, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 23/05/2007 | 4280.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 23/05/2007 | 2800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO TOPIC, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. FISCAL N.002020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 23/05/2007 | 450.00 | 00096395923749 | CREUSA PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOLOS DESTINADOS A CAFE DA MANHA PARA COMEMORACOES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/05/07, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0183, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 23/05/2007 | 30.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO EM MICRO-COMPUTADOR, ASERVICO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. FISCAL DE SERVICO N.001091EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 23/05/2007 | 300.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO DE EVENTO (CASAMENTO COMUNITARIO)REALIZADO NO DIA 05/05/07, NESTA CIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 24/05/2007 | 60.00 | 00037147927753 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 24/05/2007 | 2240.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 24/05/2007 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A CONTRIBUI-CAO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/07CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 24/05/2007 | 599.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AR CONDICIONADO, MARCA ELETROLUX, DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.076028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 24/05/2007 | 1198.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, MARCAELETROLUX, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL J.FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL N.076027EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 25/05/2007 | 80.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.002539, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 25/05/2007 | 96.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. A MARCODE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 25/05/2007 | 244.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. A ABRILDE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 25/05/2007 | 194.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. A MAIODE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 25/05/2007 | 726.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - LAGOADO PADRE, CONFORME N. FISCAL DE SERVICO NUME-RO 000100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 28/05/2007 | 300.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 28/05/2007 | 520.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DO CALAZAR, NO PERIODO DE MAIO/2007, COM FUNCIONARI-OS DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 28/05/2007 | 45.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, COM VENCIMENTO EM 12/04/2007, PERTENCENTE AO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 28/05/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, COM VENCIMENTO EM 12/05/2007, PERTENCENTE AO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 28/05/2007 | 114.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA (N.3628-1000), CORRESPONDENTE A APARELHO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 28/05/2007 | 2924.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEQUALIFICACAO PROFISSIONAL, VINCULADOS AO PAIFCOM CURSO DE BORDADO EM PANOS DE PRATO, CON -FORME NOTA F. DE SERVICO N.000046, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 28/05/2007 | 100.00 | 00004863219407 | MARIA JOSE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 28/05/2007 | 100.00 | 00004573533419 | MARIA DA PENHA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 28/05/2007 | 90.00 | 00005563113450 | SILVANIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 28/05/2007 | 100.00 | 00005633984420 | LUCIANA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 28/05/2007 | 50.00 | 00005620798402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 28/05/2007 | 110.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELONEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.010018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 29/05/2007 | 125.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELONEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000600, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 29/05/2007 | 50.00 | 00008009271411 | MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 29/05/2007 | 50.00 | 00079742661472 | CARLOS CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 29/05/2007 | 60.00 | 00006017856499 | ELIANE MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 29/05/2007 | 60.00 | 00003956461460 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 29/05/2007 | 50.00 | 00005585747428 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 29/05/2007 | 50.00 | 00000927117401 | LEUCHETEMBERG CILIO CAVALCANTE | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 29/05/2007 | 80.00 | 00004106483459 | EDNALVA EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 29/05/2007 | 85.00 | 00004456631465 | ELIANE EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 29/05/2007 | 80.00 | 00003123158489 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 29/05/2007 | 80.00 | 00002527079407 | MARIA PEREIRA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 29/05/2007 | 80.00 | 00028781295472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 29/05/2007 | 80.00 | 00034334815472 | JOAO LUIS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 29/05/2007 | 40.00 | 00007971778414 | FABIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 29/05/2007 | 90.00 | 00005279217425 | VALDEMIR DUARTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 29/05/2007 | 90.00 | 00001254749462 | ELIZETE DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 29/05/2007 | 50.00 | 00005948872408 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 29/05/2007 | 45.00 | 00092821359420 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 29/05/2007 | 75.00 | 00006401018445 | EDVANIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 29/05/2007 | 85.00 | 00006861708496 | ROZEANE DE FRANCA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 29/05/2007 | 100.00 | 00003288413400 | MARAJANA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 29/05/2007 | 170.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 29/05/2007 | 239.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS A VEICULO AMBULANCIA, PLACAMOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 29/05/2007 | 140.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA,DE VEICULOS AMBULANCIA, DE PLACAS MOQ 2484 EKHZ 8420, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA F. DE SERVICO N.000338, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 29/05/2007 | 78.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO AMBULANCIA DE PLACAS KHZ 8420 E MOQ 2484 ,VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000598, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/05/2007 | 14539.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE VENCI- MENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/05/2007 | 7160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE (CEIP), REF. AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/05/2007 | 200.00 | 00008820590417 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PRESTADOS NA CAMPANHA DE CAPTURA DO MOSQUITO FLEBOTOMOS, TRANSMISSOR DO CALAZAR, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/05/2007 | 200.00 | 00004565281481 | SANDRA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA EE CAPTURA DOMOSQUITO FLEBOTOMOS, TRANSMISSOR DO CALAZAR ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/05/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/05/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE MAIO/2007, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE (AVS), CORRESPONDENTE A MA-IO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/05/2007 | 22.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 58.040-6, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/05/2007 | 929.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0022394, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/05/2007 | 4182.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0022393, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/05/2007 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AOMES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/05/2007 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNJ-8874, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/05/2007 | 12618.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/05/2007 | 380.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-CEIP, DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/05/2007 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE 05/2007, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/05/2007 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMEN-TO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO A SERVICO DA TE-SOURARIA DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/05/2007 | 380.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/05/2007 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/05/2007 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CON-TABIL A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/ 2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/05/2007 | 39683.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SEC. DE EDUCACAO (MAGISTERIO), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/05/2007 | 9230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALEM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/05/2007 | 29532.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE VENCI- MENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,REF. AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/05/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA-MDE(CONTRATADOS)CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/05/2007 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO /2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO ,ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/05/2007 | 300.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/05/2007 | 1821.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO, MODELO KOMBI, PLACA MNM 0329, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/05/2007 | 1223.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO TOPIC, PLACA MNM2790, VINCULADA A SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/05/2007 | 2838.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/05/2007 | 1936.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/05/2007 | 2357.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/05/2007 | 2769.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/05/2007 | 2406.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/05/2007 | 2327.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/05/2007 | 60.00 | 00048674923453 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/05/2007 | 60.00 | 00003557803481 | LURDINETE DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE E UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/05/2007 | 75.00 | 00006459844429 | MARIA ELIZABETE DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/05/2007 | 75.00 | 00003556923416 | JOSEFA DE MENDONCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/05/2007 | 100.00 | 00030884772420 | MARIA DE FATIMA DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/05/2007 | 100.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/05/2007 | 25.00 | 00004283044431 | VALDILENE DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/05/2007 | 70.00 | 00004483200453 | JOAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/05/2007 | 80.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/05/2007 | 100.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/05/2007 | 7973.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/07,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/05/2007 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2007, AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE(CON-TRATADOS), CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/05/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTA -DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/05/2007 | 535.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRILDE 2007, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/05/2007 | 530.00 | 07910759000150 | HOSANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENXOVAIS DESTINADOS A GESTANTES CARENTES ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000034 E 000033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/05/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, REFAO MES DE MAIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/05/2007 | 918.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A TIMES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/05/2007 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOMES DE MAIO/2007, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/05/2007 | 561.50 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PASSAGENS RODOVIARIAS DE SAPE/PB PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADA A DOACAO /COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/05/2007 | 179.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PASSAGENS RODOVIARIAS DE ALAGOA GRANDE/PBPARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADA ADOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DECLARACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/05/2007 | 493.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA 15.050-9,FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/05/2007 | 214.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA 11.321-2, /MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/05/2007 | 2300.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SAPE E VIA-GENS DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE RIA-CHAO DO POCO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE COMPLE-MENTACAO DO EMPENHO N. 909-1, REF. FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DE ABRIL/07, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/05/2007 | 3.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 12.144-4-CEX CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/05/2007 | 0.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA EM CONTA 1090-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/05/2007 | 250.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TAFIFA BANCARIA EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/05/2007 | 88.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.124-4FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/05/2007 | 14.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 7.851-4, CONFORME / EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/05/2007 | 128.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/05/2007 | 114.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/06/2007 | 5860.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVINO N.000377, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/06/2007 | 450.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SETENTA E CINCO CAMISAS DESTINADAS AO SER-VICOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA -CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000096, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/06/2007 | 3200.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE QUATRO MIL CAPAS DE PROCESSO E VINTE TALOES DE NOTA FISCAL, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVINO N.000380, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/06/2007 | 260.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA IMPRESSORA MODELO HP D1360 E DOIS CABOS USB PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.000739, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/06/2007 | 4.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.090-1,ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/06/2007 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.124-4FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/06/2007 | 700.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEAQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO EM CONTA 6.372-X PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/06/2007 | 156.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MIL E DUZENTOS PAES DESTINADOS AOS FESTE -JOS JUNIDOS REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000748, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 04/06/2007 | 1778.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MEW ROLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINTRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000657, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 04/06/2007 | 1644.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE IN -TRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000658, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 04/06/2007 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGEM EM GERAL EM TODOS OS ONIBUS VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PLACAS MMY 7484, MNG 5754 E MNG 5610, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVINO N.0185, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 04/06/2007 | 132.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO MOTO, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SE -CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000650, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 04/06/2007 | 1134.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, AMBULANCIA, PLACA KHZ 8420, VINC. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000654, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 04/06/2007 | 2554.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, AMBULANCIA, PLACA MNE 7414, VINC. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000655, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 04/06/2007 | 2376.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, TEMPRA, PLACA MND 9020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000652, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 04/06/2007 | 3632.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, AMBULANCIA, PLACA MOQ 2484, VINC. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000653, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 04/06/2007 | 3748.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETA-A DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000651, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 04/06/2007 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 7.851-4 ECD, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 04/06/2007 | 45.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGEM EM GERAL EM VEICULO TEMPRA DE PLACAMND 9020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVINO N.0186, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 04/06/2007 | 1159.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME N. FISCAL N.000656, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 05/06/2007 | 294.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES DE VIGI -LANCIA AMBIENTAL - PEVA -, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000278, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 05/06/2007 | 1008.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N .000277, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 05/06/2007 | 4991.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL N/745419, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 06/06/2007 | 5433.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.002032, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 06/06/2007 | 1151.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS, PLACA MMY 8474, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.002034, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 06/06/2007 | 3069.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOTEMPRA, PLACA MND 9020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALN.002031, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 06/06/2007 | 2355.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N002033, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 06/06/2007 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003814, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 06/06/2007 | 300.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPLANA, RECONDICIONAMENTO DA LAMINA E REFORCO NA BASE DA LAMINA DE TRATOR NEW HOLLAND, VIN-CULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0119, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 07/06/2007 | 539.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DO PSF E PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVINO N.0193, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 07/06/2007 | 80.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREMANUFATURAMENTO DE QUATRO CARTUCHOS DE TIN-TA, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVINO N.0190, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 07/06/2007 | 2505.58 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N0022480, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 07/06/2007 | 110.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREMANUFATURAMENTO DE CINCO CARTUCHOS DE TINTADESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERIVNO N.0188, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 07/06/2007 | 250.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS, PLACA MNG 5754 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVINO N.0187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 07/06/2007 | 90.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREMANUFATURAMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTADESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVINO N.0189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 07/06/2007 | 409.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0191, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 08/06/2007 | 7489.80 | 03039941000127 | GEL CRIACOES IND E COM DE COF.ROUPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CAMISAS EM MALHA PV, NA COR VERDE, COM SE-RIGRAFIA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000024, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/06/2007 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEREF. A UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NF DE SERVICOS N. 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 11/06/2007 | 10154.53 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 05/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 11/06/2007 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 11/06/2007 | 300.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE RECOLHIMENTO DE COLETAS DO IBGE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 11/06/2007 | 5627.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE, CONFORME COMPETENCIA 05/2007 EGPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 11/06/2007 | 9902.95 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEF 60%,COMPETENCIA 05/2007 E GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 11/06/2007 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES04/2007, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 11/06/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /8.522-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 11/06/2007 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES03/2007, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 11/06/2007 | 1880.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSTALACAO DE NOVE METROS DE BANCADA FORMICAE CONSERTO DA MESA DE PROFESSORES NA ESCOLAMUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 11/06/2007 | 31000.00 | 08586210000115 | MARISTELA DE SOUZA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACO-ES DAS BANDAS: GATINHA MANHOSA, FORROZAO CAVALO DE TROIA, BONITOES DO FORRO E FORROZAO CASCA E NO, NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVINO N.0002, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 11/06/2007 | 4292.19 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 05/2007,CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 11/06/2007 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA KIP 2036,PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, NO PERCURSO JOAO PESSOA A RIACHAO DO POCO, CORRESPON -DENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/06/2007 | 399.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2007, DOS FUNCIONARIOS DO AVS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 11/06/2007 | 4158.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2007, DOS FUNCIONARIOS DO PACS/PSF, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 11/06/2007 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 11/06/2007 | 881.00 | 03808997000107 | ISAIAS BARBOSA MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELONEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000150, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 11/06/2007 | 120.00 | 00002125094460 | OZIAS JOSE BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CUS-TEAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 11/06/2007 | 650.00 | 00005959550458 | VALDIR MAROJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CIDA -DES DIVERSAS, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 11/06/2007 | 1050.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA DIVERSOSDESTINOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 11/06/2007 | 975.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESTINOS DIVERSOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 11/06/2007 | 1255.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DES-TINOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 11/06/2007 | 1300.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES EM VEICULO DE PLACA GXZ /4419, COM DESTINOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 11/06/2007 | 2130.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 11/06/2007 | 1430.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 11/06/2007 | 1365.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESTINOS DIVERSOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 12/06/2007 | 1361.60 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E LAVANDA, DESTINADAAO PAC, CONFORME NOTA FISCAL N/000740, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 12/06/2007 | 90.00 | 00056879725449 | JOAO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 12/06/2007 | 100.00 | 00003553104490 | ANUNCIADA PEREIRA DO REGO | IMPORTANCIA FQUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 12/06/2007 | 50.00 | 00006799241402 | FRANCISCO PORFIRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 12/06/2007 | 100.00 | 00002571592408 | JOSE HAILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 12/06/2007 | 90.00 | 00006731382400 | MARIA DA LUZ MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 12/06/2007 | 90.00 | 00002913923429 | RIVALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 12/06/2007 | 100.00 | 00003472594489 | NEIDE PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 12/06/2007 | 100.00 | 00005960491451 | ELIDA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 12/06/2007 | 310.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 022528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 12/06/2007 | 1804.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 0022527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 12/06/2007 | 300.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 12/06/2007 | 463.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 12/06/2007 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 12/06/2007 | 42.00 | 07644924000170 | ADRIANO ALVES NOBREGA - FAMLUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO LABORATORIODE INFORMATICA, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL N000118, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 12/06/2007 | 200.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS E FERR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOLABORATORIO DE INFORMATICA LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL N.098765, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 12/06/2007 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 12/06/2007 | 90.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 12/06/2007 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 13/06/2007 | 125.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 13/06/2007 | 436.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO PADRE E CENTRO DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0194, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 13/06/2007 | 670.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO DIVERSOS NOS POCOS ARTESIANOS DASLOCALIDADES: PRIMAVERA, LAGOA DO PADRE E JACAREGUARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVINO N.0195, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 14/06/2007 | 65.00 | 00098106767434 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 14/06/2007 | 65.00 | 00006496533431 | JOSINEIDE DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, COFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 14/06/2007 | 25.00 | 00006359292440 | SUELANE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 14/06/2007 | 65.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CON-SULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 14/06/2007 | 100.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 14/06/2007 | 80.00 | 00004461792480 | VERONICA SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA CUSTEAR EXAME MEDICO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 14/06/2007 | 2322.50 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTA EDILIDADE, PARA QUITAR DEBITOS JUNTO A SAELPA COM VENCIMENTOS EM06/12/06,05/01/07,02/02/07,06/03/07,04/04/07,07/05/07 E 06/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 14/06/2007 | 760.00 | 00004822008479 | EMANOEL JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, DE PLACAJEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 14/06/2007 | 3140.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO, MODE-LO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.000503, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 14/06/2007 | 95.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI PLACA MNM 0329 E TOPIC PLACA MNM/2790, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 14/06/2007 | 120.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS MODTOPIC PLACA MNM 2790 E KOMBI, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 14/06/2007 | 317.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM VEICULOS MODELOS: KOMBI E TOPICVINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000343, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 14/06/2007 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEmaio DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 14/06/2007 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 14/06/2007 | 3480.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI, PLACA MNM 0329, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000502, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 14/06/2007 | 450.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PUBLICADAS NO JORNAL O INTERIORANO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 14/06/2007 | 1518.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A MANUTENCAO UMA MAQUINA COPIADORA DES-TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS10/03, E 10/04/07, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 14/06/2007 | 1905.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTOPASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME DARFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 15/06/2007 | 2876.92 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N/000177,000178,000179,000180,000181,000182,000183,000184, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 18/06/2007 | 4136.90 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PES-SOAS CANRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO -TAS FISCAIS N/008219,008220,008221,008222,008223,008224,008225 E 008226, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 18/06/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE MAIO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N/000944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 18/06/2007 | 100.00 | 00008839011455 | CLAUDIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 19/06/2007 | 100.00 | 00001094225460 | SEVERINO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A SUA MANUTENCAO, CONFORME RECIBO EDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 19/06/2007 | 90.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 19/06/2007 | 100.00 | 00003854605463 | LUCIDALVA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 19/06/2007 | 100.00 | 00096440139487 | GERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 19/06/2007 | 100.00 | 00005812490465 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A SUA MANUTENCAO, CONFORME RECIBO EDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 19/06/2007 | 75.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 19/06/2007 | 75.00 | 00006273952442 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 19/06/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/003788, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 19/06/2007 | 2280.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000504, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 19/06/2007 | 3670.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULO MODELO TOPIC ,PLACA MNM 2790, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000505, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 19/06/2007 | 4112.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS ,PLACA MMY 8474, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000506, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 20/06/2007 | 13800.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM PALCO, CAMARIM, CAMAROTES, SONORIZACAO E UM GRUPO GERADOR, DESTINADOS PARAOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000828, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 F. ESPECIAL, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/06/2007 | 75.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 20/06/2007 | 75.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/06/2007 | 75.00 | 00000777729466 | JOAO GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/06/2007 | 90.00 | 00007367974408 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A SUA MANUTENCAO, CONFORME DECLARA-CAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 20/06/2007 | 90.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 20/06/2007 | 90.00 | 00005791721471 | JOSE MAGNO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 20/06/2007 | 30.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.001163, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 20/06/2007 | 5079.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E CONSTRUCAO /DO MEIO FIO, DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA NOCONJUNTO NOVO RIACHAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000167, EM ANEXO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 20/06/2007 | 689.00 | 07910759000150 | HOSANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO PARA MAES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS N. 000035 E 000036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 21/06/2007 | 510.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAODE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, SANTA RITA, SAPE E DENTRO DO PERIMETRO /DA CIDADE DE RIACHAO DO POCO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 21/06/2007 | 380.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMN 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 21/06/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE JUNHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.001097/07, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 21/06/2007 | 68.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 21/06/2007 | 215.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO /DE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETORDE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 21/06/2007 | 294.00 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GULOSEIMAS DESTINADAS A DOACAO COM CRIAN -CAS DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTA A PARALISIA INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N.000200, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 22/06/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 22/06/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE JUNHO/2007, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 22/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE (AVS), CORRESPONDENTE A JU-NHO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 22/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO TERCEIRO SALARIO 2007 DOS AGENTES DE SAUDE - PACS (EQUIPES I E II), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 22/06/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, ANO BASE 2007, DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 22/06/2007 | 11820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 22/06/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARTE DO DECIMO SALARIO DOS SERVIDO-RES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CON -FORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 22/06/2007 | 7286.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE (CEIP), REF. AO MES DE JUNHO/2007, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 22/06/2007 | 14045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE VENCI- MENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 22/06/2007 | 3516.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, ANO BASE 2007, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -CEIP -, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 22/06/2007 | 6345.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, ANO BASE 2007, DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 22/06/2007 | 380.00 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-CEIP, DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 22/06/2007 | 11835.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 22/06/2007 | 126.67 | 00032572603420 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARTE DO DECIMO PRIMEIRO SALARIO,AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS - CEIP - CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 22/06/2007 | 5340.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOLHA DE PARTE DO DECIMO PRIMEIRO SALARIO, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 22/06/2007 | 1530.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 22/06/2007 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 22/06/2007 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CON-TABIL A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 22/06/2007 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 22/06/2007 | 380.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 22/06/2007 | 29644.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE, DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 22/06/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA-MDE(CONTRATADOS)CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 22/06/2007 | 39892.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SEC. DE EDUCACAO (MAGISTERIO), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 22/06/2007 | 9230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALEM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 22/06/2007 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, ANO BASE 2007, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA-MDE - CEIP -, CONFORME FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 22/06/2007 | 13611.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, ANO BASE 2007, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA-MDE, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 22/06/2007 | 3791.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, ANO BASE 2007, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA-FUNDEB 60% - CEIP -, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 22/06/2007 | 19072.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, ANO BASE 2007, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA FUNDEB 60%, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 22/06/2007 | 7554.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/07, AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE(CON-TRATADOS), CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 22/06/2007 | 8106.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 06/07,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 22/06/2007 | 3796.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOLHA DE PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO,ANOBASE 2007, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FO-PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 22/06/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTA -DOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 22/06/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL - PAIF - CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 22/06/2007 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, ANO BASE 2007, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 22/06/2007 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOMES DE JUNHO/2007, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 22/06/2007 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, ANO BASE 2007, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 22/06/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, REFAO MES DE JUNHO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 22/06/2007 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DA SECRETA-RIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, ANO /BASE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 22/06/2007 | 2406.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 22/06/2007 | 1013.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CORRESPON -DENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, /ANO BASE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 22/06/2007 | 90.00 | 00000143616471 | JOAO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 22/06/2007 | 90.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 22/06/2007 | 100.00 | 00042618630491 | TEREZINHA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 22/06/2007 | 50.00 | 00037425960478 | JOAO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 25/06/2007 | 100.00 | 00005405407496 | MICHELLE MONTEIRO DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME/CONSULTA MEDI-CA, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 25/06/2007 | 150.00 | 00007592496445 | FABIANA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME/CONSULTA MEDI-CA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 25/06/2007 | 315.00 | 02923643000132 | MARIA DA PENHA MARINHO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE NOVE LAMPADAS FLUORECENTES, DESTINADAS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001342, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 26/06/2007 | 1323.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN. 108971,108972 E 108973, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 26/06/2007 | 14.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 26/06/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 7.851-4 PEVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 26/06/2007 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 26/06/2007 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.124-4FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 26/06/2007 | 2140.21 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELULAR, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO PERIODOMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 26/06/2007 | 16734.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOSDIVERSOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 26/06/2007 | 40000.00 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEIMPLANTACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMU-NIDADE LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000021, ANEXA. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 27/06/2007 | 600.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000386, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 27/06/2007 | 4.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP, CONFORME / EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 28/06/2007 | 60.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA FONTE 450W X PC, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 000757, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 28/06/2007 | 1077.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0009451, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 28/06/2007 | 153.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE PSF DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 29/06/2007 | 108.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 29/06/2007 | 83.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 29/06/2007 | 3475.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CADEIRAS C/3 E 4 LUGARES, ME-SA P/REUNIAO REDONDA, 06 CADEIRAS FIXAS, UMA MESA C/02 GAVETAS MED. 1,25 X 0,60m E UMA CA-DEIRA GIRATORIA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 018286, DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE SAUDE-PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 29/06/2007 | 469.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.0009457, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 29/06/2007 | 203.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 29/06/2007 | 219.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 29/06/2007 | 110.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREPOSICAO DE MEMORIA DE COMPUTADOR PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000098, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 29/06/2007 | 1.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 29/06/2007 | 3.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.144-4 CEX, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 29/06/2007 | 307.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.124-4FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 29/06/2007 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVICOS DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DERIACHAO DO POCO DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 29/06/2007 | 800.00 | 06347097000190 | ROBSON SILVA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DA FESTA DE SAO PEDRO E NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N.023667, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 29/06/2007 | 6.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.14305-7 FMAS/PBFI ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 29/06/2007 | 2924.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEQUALIFICACAO PROFISSIONAL, VINCULADOS AO PAIFCOM CURSO DE BORDADO EM PANOS DE PRATO, CON -FORME NOTA F. DE SERVICO N.000049, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/06/2007 | 60.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES GLOBOS CRISTAL, DESTINADOS A ILUMINA-CAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.008287, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/06/2007 | 800.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM CORTADOR DE GRAMA DESTINADO A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.029685, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/06/2007 | 1087.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA KJU 2790, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000675, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Constru‡Æo,Reforma ou Restaura‡Æo de unidades esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/06/2007 | 1840.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONFECCAO DE TELAS MED. 3,90m X 0,70 E 1,65 X 0,70m P/ O CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME NF.DE SERVICOS N. 000875. | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/06/2007 | 1444.00 | 04013270000198 | D.J. CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA FILMADORA E TRES FITAS PANASONIC DVC, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000741, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/06/2007 | 2983.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/06/2007 | 2783.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/06/2007 | 1403.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNN 0329, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/06/2007 | 1107.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MNM 2790, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/06/2007 | 2545.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/06/2007 | 2378.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/06/2007 | 1720.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE PLACA LUMINOSA MED.4,00 X 0,80m E UMA PLA-CA DE INAUGURACAO PARA NOVA UNIDADE DE SAUDE-PSF DESTA CIDADE, CONFORME NFS N. 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/07/2007 | 381.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO ACAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.0204, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 02/07/2007 | 150.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGEM EM GERAL EM VEICULOS PLACA: MND 9020,MNG 0927 E MOQ 2484, VINCULADOS AS SECRETARI-AS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO N.0198 E 0199, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 02/07/2007 | 90.00 | 00005468375494 | DANILO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO ,MODELO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2484, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/07/2007 | 480.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0205, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/07/2007 | 4000.00 | 03039941000127 | GEL CRIACOES IND E COM DE COF.ROUPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CONJUNTOS DE FARDAS DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.00025, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 02/07/2007 | 8519.00 | 03039941000127 | GEL CRIACOES IND E COM DE COF.ROUPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CONJUNTOS DE FARDAS DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.00025, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 02/07/2007 | 3350.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SAPE E VIA-GENS DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE RIA-CHAO DO POCO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /6.372-X PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 02/07/2007 | 664.20 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DETRES QUADROS, NA COR VERDE DESTINADOS A ESCO-LA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.018225, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/07/2007 | 255.00 | 00005493701456 | JOSE MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS, MODELO O-NIBUS DE PLACA MMY 7484 E MNG 5610, VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/07/2007 | 200.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DIVERSOS EM VEICULO MODELO ONIBUS PLACA MNN 0329, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/07/2007 | 310.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS, PLACA MNG 5610 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVINO N.0206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/07/2007 | 540.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A COMPONENTES DAS BANDAS FORRO GATINHA MANHOSA, BONITOES DO FORRO,CAVALO DE TROIA, DURANTE A FESTA DE SAO PEDRONESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N.004378, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/07/2007 | 3700.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS FESTEJOSJUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000315, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/07/2007 | 525.00 | 00005264357471 | JOELTON DE C FAUSTINO - HOTEL CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA GATI -NHA MANHOSA, CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO, REALIZADA NO DIA30/06/07, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.4418, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/07/2007 | 400.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO NO DIA DA FESTADE SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/07/2007 | 1700.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SAPE E VIA-GENS DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE RIA-CHAO DO POCO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/07/2007 | 430.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEVIAGENS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/07/2007 | 53.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.124-4FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/07/2007 | 347.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0203, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/07/2007 | 75.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/07/2007 | 70.00 | 00005051575439 | VERA LUCIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/07/2007 | 75.00 | 00002039993479 | MARIA JOSE DA SILVA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/07/2007 | 75.00 | 00036551732453 | PEDRO MONTEIRO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000916603431 | JOSILEIDE DE SANTANA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/07/2007 | 100.00 | 00092819664415 | MARIA DE SANTANA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/07/2007 | 100.00 | 00010425334740 | SEVERINO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REDIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/07/2007 | 100.00 | 00003056013429 | ANTONIA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. REDIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 03/07/2007 | 100.00 | 00005751021444 | FERNANDA KELLY DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 03/07/2007 | 75.00 | 00091846226449 | CLOVIS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 03/07/2007 | 75.00 | 00087432374449 | CLEONICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 03/07/2007 | 100.00 | 00072607823404 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 03/07/2007 | 100.00 | 00064602192491 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 03/07/2007 | 75.00 | 00056964498400 | JOSE ZACARIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 03/07/2007 | 75.00 | 00006453898462 | ANA FABIA DA CUNHA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 03/07/2007 | 90.00 | 00003557127419 | JOSINETE FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 03/07/2007 | 82.80 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000123, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 03/07/2007 | 85.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE I-NAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE, INAUGURACAODO CAMPO DE FUTEBOL E FESTIVIDADES DE SAO PE-DRO, REALIZADAS NO DIA 30/06/07, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 03/07/2007 | 136.80 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS FOTOGRAFICOS EXECUTADOS EM INAUGURA-COES DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001022, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 03/07/2007 | 1278.10 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N/0009893, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 03/07/2007 | 5042.28 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N/0009892, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 03/07/2007 | 191.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO UNO, PLACA MNG0927, DEBITADO EM CONTA 9.109-X - FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 03/07/2007 | 82.80 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000123, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 03/07/2007 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNJ-8874, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 04/07/2007 | 597.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULOS ONIBUS,PLACA MMY 7484 E MNG 5610 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000993, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 04/07/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL N/091601, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 04/07/2007 | 80.00 | 00008833890708 | JOAO MAROJA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 04/07/2007 | 100.00 | 00073097861734 | JOSUE DE LIMA SOARES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 04/07/2007 | 50.00 | 00004834646432 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 04/07/2007 | 50.00 | 00004752239426 | MARIA DA PENHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 04/07/2007 | 90.00 | 00003559089484 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 04/07/2007 | 90.00 | 00002547722429 | ANTONIO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 04/07/2007 | 90.00 | 00007532374408 | ANA LUCIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 04/07/2007 | 90.00 | 00004827109427 | FRANCISCA EUGENIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 04/07/2007 | 100.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 04/07/2007 | 90.00 | 00001852364483 | EUNICE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 04/07/2007 | 90.00 | 00003554051489 | EDNALVA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 04/07/2007 | 2122.30 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILI-DADE, NA AMPLIACAO DA RODOVIA BR 230, LOCALI-ZADA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE RIA-CHAO DO POCO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 05/07/2007 | 4776.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DECLARACOES E NOTA FISCAL N.000370, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 05/07/2007 | 3129.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A TRATOR /NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000685, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 05/07/2007 | 500.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS COM AJUDA FINANCEIRA NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 05/07/2007 | 263.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOTIPO MOTO, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SECRE-TARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000680, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 05/07/2007 | 90.00 | 00011020555491 | MARIANO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 05/07/2007 | 229.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA (N.3628-1000), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AOS MESES DE 05/2007 E 06/2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 05/07/2007 | 253.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA (N.3628-1000), CORRESPONDENTE A APARELHO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 05/07/2007 | 150.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREMANUFATURAMENTO DE SETE CARTUCHOS DE TINTADESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVINO N.0214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 05/07/2007 | 1396.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PALIO, PLACA MOI 6998, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 05/07/2007 | 290.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREMANUFATURAMENTO DE TREZE CARTUCHOS DE TINTADESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERIVNO N.0212, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 05/07/2007 | 240.00 | 00066963419434 | IVAN CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DIVERSOS REALIZADOS EMVEICULO MODELO TOPIC, PLACA MNM 2790, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 0215, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 05/07/2007 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO MODELO ONIBUS,PLACAS: MNG 5754 E MNG 5610, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVINO N.0211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 05/07/2007 | 2010.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO REALIZADA DURANTE AFESTA DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 05/07/2007 | 60.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, COM VENCIMENTO EM 12/06/2007, PERTENCENTE AO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 05/07/2007 | 66.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, COM VENCIMENTO EM 12/07/2007, PERTENCENTE AO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 05/07/2007 | 2088.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 05/07/2007 | 158.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. A JUNHODE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 05/07/2007 | 2436.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, TEMPRA, PLACA MND 9020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 05/07/2007 | 2040.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, CARAVAN, MODELO AMBULANCIA,PLACA KHZ 8420VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 05/07/2007 | 4085.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL N.000681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 05/07/2007 | 4197.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO AMBULANCIA, MODELO SAVEIRO, PLACA MOQ 2484VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 05/07/2007 | 350.00 | 00066963419434 | IVAN CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBU-LANCIA, MODELO SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0216, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 05/07/2007 | 60.60 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHO N. 1307-2, DATADO DE 15.06.07,REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 06/07/2007 | 420.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS DIVERSAS REALIZADAS DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N.23/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 06/07/2007 | 266.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DO PEVA, COSTURA EM LENCOIS E CAMPOS PARA PEQUENASCIRURGIAS NO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME O-FICIO N.22/2007, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 06/07/2007 | 644.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMAE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 06/07/2007 | 60.00 | 00005068158461 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 06/07/2007 | 60.00 | 00002018319450 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 06/07/2007 | 1236.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000371, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 09/07/2007 | 2500.00 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, PLACA KJU2790, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 09/07/2007 | 2500.00 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, PLACA KJU2790, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 09/07/2007 | 90.00 | 00072609702434 | MARLUCE FERREIRA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 09/07/2007 | 95.00 | 00004865402438 | JOSUEL CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 09/07/2007 | 95.00 | 00005986616464 | ALZIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 09/07/2007 | 990.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DE MOVEIS DA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N.24/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 09/07/2007 | 3460.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOTEMPRA, PLACA MNO 9020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000509, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 09/07/2007 | 2730.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOTOPIC, PLACA MNM 2790, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 09/07/2007 | 2320.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOTOPIC, PLACA MNM 2790, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 09/07/2007 | 868.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 09/07/2007 | 1006.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI, PLACA MNM 0329, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000512, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 09/07/2007 | 947.30 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000373 E000374, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 09/07/2007 | 2000.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOI 6998, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007, VINCULADO A SECDE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 09/07/2007 | 499.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA (N.3628-1022), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007, VINCULADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/07/2007 | 9852.84 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 06/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/07/2007 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/07 E JULHO/07, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 001669 E 001704. DEBITADO NA C/C 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/07/2007 | 150.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE RECOLHIMENTO DE COLETAS DO IBGE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 10/07/2007 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEREF. A UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NF DE SERVICOS N. 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/07/2007 | 9934.49 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEF 60%,COMPETENCIA 06/2007 E GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/07/2007 | 5626.95 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE,COMPETENCIA 06/2007, CONFORME /GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/07/2007 | 153.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI, PLACA MNM 0329, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/07/2007 | 40.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOR DE PARTIDA EREVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DE VEICULO MO-DELO KOMBI, PLACA MNM 0329, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000346, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/07/2007 | 3556.66 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N/0009972, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 10/07/2007 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N/003846, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 10/07/2007 | 4215.05 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 06/2007,CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/07/2007 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA KIP 2036,PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, NO PERCURSO JOAO PESSOA A RIACHAO DO POCO, CORRESPON -DENTE AO MES DE JUNHO / 2007, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/07/2007 | 394.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS CARAVAN,PLACA KHZ 8420, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2484,AMBULANCIA PARATI PLACA MNE 8474 E TEMPRA PLACA MND 9020,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N 000647 E 00649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/07/2007 | 150.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREMANUFATURAMENTO DE SETE CARTUCHOS DE TINTA,DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVINO N.0213, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/07/2007 | 399.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2007, DOS FUNCIONARIOS DA V. SANITARIA, CONFORME GUIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 10/07/2007 | 4158.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2007, DOS FUNCIONARIOS DO PACS/PSF, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/07/2007 | 55.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MODELO AMBULANCIA, PLACAS:KHZ 8420 E MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/07/2007 | 75.00 | 00007305717428 | MARINALVA MARIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/07/2007 | 75.00 | 00000180515454 | MARIA CILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/07/2007 | 90.00 | 00064603512449 | SEVERINA MARIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/07/2007 | 650.00 | 00005959550458 | VALDIR MAROJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CIDA -DES DIVERSAS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/07/2007 | 1300.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESTINOS DIVERSOS CONFORME DECLARACOES E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/07/2007 | 1625.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES EM VEICULO DE PLACA GXZ /4419, COM DESTINOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/07/2007 | 1280.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DES-TINOS DIVERSOS, EM VEICULO PLACA MMN 5650, /CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 10/07/2007 | 435.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO P/ DIVERSAS CIDADES, CONFORME RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/07/2007 | 1300.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS DIVERSOS, EM VEICULO PLACA MNR 0148, CON-FORME DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/07/2007 | 85.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELONEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000648, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/07/2007 | 120.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA EMTRATOR, MODELO NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/07/2007 | 1348.00 | 08397366001120 | MARPAS S/A-TRATORES,IMPL.AGR.PECAS/ACESS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELONEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALN.49602, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 11/07/2007 | 65.00 | 35426485000164 | ISAEL ALCANTARA MELO-ME CASA DAS JUNTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE JUNTAS PARA MOTOR DO TRATOR, MARCA NEW ROLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.003791, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 11/07/2007 | 100.00 | 00007202874482 | JAQUELINE LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO D RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 11/07/2007 | 100.00 | 00085497266487 | IVAN ENEIAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARACOMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 11/07/2007 | 100.00 | 00099294109453 | LUIZ ENEIAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 11/07/2007 | 100.00 | 00004397910499 | ROSICLEIDE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CON -FORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 11/07/2007 | 630.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OCULOS DE GRAU, CONFORME NF N. 000049, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 11/07/2007 | 375.00 | 06075099000177 | MF-COMUNICACAO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DE SAO JOAOPEDRO, A SE REALIZAR NA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO DIA 30/06/07, NAS CIDADES DE SOBRADOSAPE E MARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN.045, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 11/07/2007 | 43.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.310-2 CIDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 12/07/2007 | 126.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 12/07/2007 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE 06/2007, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 12/07/2007 | 298.00 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS CARTORIAIS EM AUTENTICACOES, REGISTROS DEATAS, ESTATUTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAODO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 12/07/2007 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 12/07/2007 | 300.21 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPE -SAS CARTORIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 12/07/2007 | 553.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 12/07/2007 | 90.00 | 00006107939423 | ADAILSON DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 12/07/2007 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 12/07/2007 | 80.00 | 00084102179453 | MARIA SANTANA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 12/07/2007 | 90.00 | 00008726185440 | MARIA DAS GRACAS BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 12/07/2007 | 1170.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESTINOS DIVERSOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,PLACA MMV 0448, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 12/07/2007 | 1245.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINOS DIVERSOS, EM VEICULO DE PLACAMMQ 9180, CONF. DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 12/07/2007 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 12/07/2007 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 12/07/2007 | 464.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAODE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAPE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 12/07/2007 | 52.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO NOCAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O SANTIAGAO, NESTACIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 13/07/2007 | 1300.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO DIVERSOS NOS POCOS ARTESIANOS DASLOCALIDADES: PRIMAVERA, LAGOA DO PADRE E IPANEMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVINO N.0221, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 13/07/2007 | 50.00 | 00003841309410 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 13/07/2007 | 100.00 | 00006230098466 | MINERVINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 13/07/2007 | 50.00 | 00006870709459 | JOSE FREIRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 13/07/2007 | 50.00 | 00002008720446 | IARA CLECIA BARBOSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 13/07/2007 | 50.00 | 00006091566407 | EVALDO ERNESTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 13/07/2007 | 160.00 | 08504541000169 | JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR - MECANIKAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM CAIXA DE MARCHA DEVEICULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2484,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 13/07/2007 | 340.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0218, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 13/07/2007 | 70.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA NO BOJO E CANO DE ESCAPE DEVEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA F. DE SERVICO N.0219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 13/07/2007 | 3400.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE BIFFET E DECORACOES DA UNIDADE DESAUDE E CAMPO DE FUTEBOL, NA INAUGURACAO DEAMBAS, NO DIA 30/06/07, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.0220, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 16/07/2007 | 2000.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOI 6998, MODELO PALIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 ,A SERVICO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 16/07/2007 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2007, EM VEICULO PLACA MNN 9161, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 16/07/2007 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 16/07/2007 | 1000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DOACAO COMTIMES DE FUTEBEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 17/07/2007 | 151.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINA -DOS AS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZA -DOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001145, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 17/07/2007 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2007, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 17/07/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/003834, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 17/07/2007 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9.663-6,ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 17/07/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RERSSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17/07/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 18/07/2007 | 2564.14 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PES-SOAS CANRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO -TAS FISCAIS N/008241,008236,008237,008238,008239 E 008240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 18/07/2007 | 630.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PUBLICADAS NO JORNAL O INTERIORANO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 18/07/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.001164/07, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 18/07/2007 | 450.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 05/2007, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 18/07/2007 | 515.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 06/2007, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 18/07/2007 | 105.00 | 00001254749462 | ELIZETE DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 19/07/2007 | 2000.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) ATAUDES, CONFOR-ME NF. DE SERVICOS N. 000077, DESTINADOS PARADOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 19/07/2007 | 350.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 003317 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 19/07/2007 | 420.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFN. 003318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 F. ESPECIAL, CONF. EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 20/07/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/07/2007 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.007521, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 24/07/2007 | 150.00 | 03498387000146 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICO PUBLICITARIO CORRESPONDENTE A FESTADE SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0183, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 24/07/2007 | 47.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOSDIVERSOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 25/07/2007 | 3000.00 | 07928958000196 | BORGES PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELONEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.0726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 25/07/2007 | 400.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.0009646, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 25/07/2007 | 343.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N/0010098, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 25/07/2007 | 1928.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, NO PERIODO DE 19/05/07 A 18/06/07, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 25/07/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RERSSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 25/07/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 26/07/2007 | 90.00 | 00006634801401 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRADOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON -FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 26/07/2007 | 60.00 | 00006030652443 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 27/07/2007 | 1361.60 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ADOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.000810, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 27/07/2007 | 90.00 | 00000773083448 | JULIO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 27/07/2007 | 90.00 | 00007793496795 | ADAILTON JOSE EURICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 27/07/2007 | 90.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 27/07/2007 | 90.00 | 00003559276403 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 27/07/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RERSSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 27/07/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 27/07/2007 | 10.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.090-1,ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 27/07/2007 | 91.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 27/07/2007 | 1620.00 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICO DE SOLDAGEM EM CARTEIRAS ESCOLARES /PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRAALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/07/2007 | 28225.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/07/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE CEIP, CORRESPONDENTE AJULHO DE 2007, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/07/2007 | 39715.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOPAG EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/07/2007 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educa‡Æo - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/07/2007 | 1079.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEDOIS TELEVISORES DE VINTE POLEGADAS MARCA PHILIPS E UM BEBEDOURO MARCA ESMALTEC, DESTINA -DOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LO-CALIZADAS NOS SITIOS JACAREQUARA E PRIMAVERA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005801, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/07/2007 | 300.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DIVERSOS EM VEICULOS /MODELO ONIBUS, PLASCAS: MNG 5754 E MMY 7484 ,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VISCO N.0223, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/07/2007 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.090-1,ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/07/2007 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS-CEIP, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/07/2007 | 380.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/07/2007 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE COMISSAO PERMA-NENTE DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATI -VOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/07/2007 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/07/2007 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/07/2007 | 123.50 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE DEZOITO METROS DE FAIXA, DESTINADAS A DIVULGACAO DE LEILAO DOS VEICULOS USA -DOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/07/2007 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVICOS DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DERIACHAO DO POCO DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/07/2007 | 85.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/07/2007 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/07/2007 | 11820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/07/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RERSSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 30/07/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/07/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE JULHO/2007, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/07/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS-EQUIPE IE EQUIPE II, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITA-RIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/07/2007 | 172.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGURO DO VEICULO UNO, PLACA MNG 0927,DEBITADO EM CONTA 9.109-X - FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/07/2007 | 14736.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/07/2007 | 7160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/07/2007 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA KIP 2036,PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, NO PERCURSO JOAO PESSOA A RIACHAO DO POCO, CORRESPON -DENTE AO MES DE JULHO / 2007, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/07/2007 | 14991.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/07/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AJULHO DE 2007, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/07/2007 | 2406.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS REPRESENTANTES DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AJULHO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/07/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL - PAIF - CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/07/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/07/2007 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AJULHO DE 2007, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/07/2007 | 1000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINA-IS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/07/2007 | 235.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO MOTO, MARCA HONDA, PLACA MOT 9048, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMENOTA FISCAL N.000700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/07/2007 | 100.00 | 00001839595400 | JOSE PEREIRA DO REGO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/07/2007 | 50.00 | 00007539737409 | FABIO JUNIOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/07/2007 | 50.00 | 00008436103440 | LINDINEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/07/2007 | 230.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 9.109-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/07/2007 | 1808.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO MODELO AMBULANCIA, PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/07/2007 | 126.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 31/07/2007 | 499.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I EII, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO E RELACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 31/07/2007 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNJ-8874, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/07/2007 | 1067.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, A SERVICODO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCALN.000696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/07/2007 | 0.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 31/07/2007 | 3.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.144-4 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/07/2007 | 355.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.124-4FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/07/2007 | 87.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA (N.3628-1000), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 01/08/07, VINCULADO A SE-CRET. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOI 6998, MODELO PALIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007 ,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/07/2007 | 760.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA KHW-6898, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/07/2007 | 1865.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO, MODELO PALIO, MARCA FIAT, PLACA MOI 6998,A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/07/2007 | 400.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0222, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/07/2007 | 1.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 90-8,QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/07/2007 | 440.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/07/2007 | 485.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/07/2007 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 31/07/2007 | 931.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOPIC, PLACA MNM 2790, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/07/2007 | 2670.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), PLACA MNG 5754, VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/07/2007 | 2369.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/07/2007 | 2512.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 31/07/2007 | 2579.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/07/2007 | 510.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.002076, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/07/2007 | 652.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO MODELO KOMBI, PLACA MNN 0329, VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/07/2007 | 193.20 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MIL TREZENTOS E OITENTA PAES DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/08/2007 | 4.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DE EMPENHO N.1693/2007, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/08/2007 | 100.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A VEI-CULOS MODELO ONIBUS, PLACAS MNG 5610, MMY 7484 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICO N.000003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/08/2007 | 247.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 7484, VINDULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/08/2007 | 399.00 | 00069056676415 | MARIA INETE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO DOS CONCELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOSDIAS 03,04,05 E 06 DE JULHO DE 2007, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/08/2007 | 750.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO /DOS CONCELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE, ENTREOS DIAS 03 E 06 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEVIAGENS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 01/08/2007 | 2390.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SAPE E VIA-GENS DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE RIA-CHAO DO POCO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /6.372-X PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/08/2007 | 7500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESHOWS REALIZADOS NO DIA 28DE JULHO DE 2007 NAFESTA DE SANTANA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE COM AS BANDAS BONITOES DO FORRO, ENTRE OUTRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/08/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA-.CAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA DE AVISO BANCARIO DEBITADO EM CONTAN. 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/08/2007 | 408.30 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS MO-DELOS AMBULANCIA PARATI PLACA MNE 7414 E FIATUNO DE PLACA MNG-0927, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONF.NOTAS FISCAIS NS: 000006 E000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/08/2007 | 36.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO N.00643/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMN 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/08/2007 | 65.00 | 00004082592482 | LUZINETE PRECILIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/08/2007 | 1886.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEOFICINA DE RECREACAO E OFICINA EDUCATIVA PARAIDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000102, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/08/2007 | 353.10 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NO-TA FISCAL N/018295, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 03/08/2007 | 1500.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 03/08/2007 | 150.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A VEI-CULO MODELO ONIBUS, PLACA MMG 5754, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0226, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 03/08/2007 | 72.50 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000008, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 03/08/2007 | 19.50 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000010, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 03/08/2007 | 90.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA, EM VEICULO MO-DELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.0227, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 03/08/2007 | 490.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS DIVERSAS REALIZADAS DURANTE O MES DEJULHO DE 2007, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N.30/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 03/08/2007 | 524.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0225, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 03/08/2007 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.003870, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 03/08/2007 | 228.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.0224, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 05/08/2007 | 937.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE METERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS APSF LAGOA DO PADRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.110445, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 06/08/2007 | 24.50 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINCO SACOS DE PIRULITO DESTINADOS A DIS -TRIBUICAO COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAOFERREIRA ALVES, EM PALESTRA SOBRE SEXUALIDADENA ADOLESCENCIA, CONF. NOTA FISCAL N.004627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 06/08/2007 | 234.00 | 03039941000127 | GEL CRIACOES IND E COM DE COF.ROUPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOZE CONJUNTOS DE FARDA DESTINADAS A ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.00026, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 06/08/2007 | 240.00 | 03799819000159 | A MICRO COM. E SERVICOS DE INFORM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM NOBREAK, MODELO STAY 600, DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003961, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 07/08/2007 | 1985.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO A VEICULO MODELO F-4000, MARCA FORD, PLACA KJV 2790, VIN-CULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 07/08/2007 | 70.00 | 00005197484411 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 07/08/2007 | 65.00 | 00005841098497 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 07/08/2007 | 939.02 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N/0010190, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 07/08/2007 | 4300.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 07/08/2007 | 3327.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 07/08/2007 | 2475.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO TEMPRA, PLACA MND 9020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL N.000712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 08/08/2007 | 55.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS - RIOSUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 08/08/2007 | 245.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS - RIOSUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 08/08/2007 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2007, EM VEICULO PLACA MNN 9161, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 08/08/2007 | 760.00 | 00004822008479 | EMANOEL JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, DE PLACAJEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 08/08/2007 | 5342.59 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.0010192 E 0010193, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 08/08/2007 | 100.00 | 00049869892434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 08/08/2007 | 100.00 | 00005652835451 | SIMONY DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 08/08/2007 | 100.00 | 00003447037466 | MARIA LUCIA DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 08/08/2007 | 100.00 | 00087431980400 | JOSINEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 08/08/2007 | 100.00 | 00088591050487 | JOSIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 08/08/2007 | 553.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DIVERSO DESTINADO A MOTOBOMBA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 08/08/2007 | 790.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPE DEFUTEBOL DA COMUNIDADE JACAREQUARA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 08/08/2007 | 119.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PAR DE TENIS DESTINADO A DOACAO PARA UMDESPORTISTA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 08/08/2007 | 387.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TROFEUS E MEDELHAS DESTINADAS A PREMIACAODO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA COMUNIDADEDE JACAREQUARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 09/08/2007 | 200.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULA- DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/08/2007 | 994.50 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000520, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/08/2007 | 625.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 09,11 E 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/08/2007 | 175.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREMANUFATURAMENTO DE SETE CARTUCHOS DE TINTADESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERIVNO N.0231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 10/08/2007 | 9867.39 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 10/08/2007 | 5682.29 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 07/2007, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 10/08/2007 | 625.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.0010225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/08/2007 | 9278.26 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 07/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/08/2007 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E AGOS-TO DE 2007, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICON.001712 E 001713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 10/08/2007 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEREF. A UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NF DE SERVICOS N. 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 10/08/2007 | 900.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA (N.3628-1000), CORRESPONDENTE AO MES 06/2007, VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/08/2007 | 220.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DE IMPRESSORAS DE SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N/0230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/08/2007 | 4349.87 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 07/2007,CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, EM VEICULO PLACA MMU 0448, CONFORME /DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 10/08/2007 | 1530.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE PARA DESTINOS DIVERSOSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/08/2007 | 1265.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZI -NHAS E DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/08/2007 | 1335.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/08/2007 | 240.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS DIVERSAS REALIZADAS DURANTE O MES DEJULHO DE 2007, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/08/2007 | 1650.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA DESTINOS DIVERSOS, CORRESPON -DENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME RECI-BO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00005959550458 | VALDIR MAROJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCOVIZI -NHAS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/08/2007 | 1665.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCOVI-ZINHAS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 10/08/2007 | 399.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2007, DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/08/2007 | 4158.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2007, DOS FUNCIONARIOS DO PSF/PACS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/08/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RERSSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 10/08/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 10/08/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RERSSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09/08/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 10/08/2007 | 2050.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE PARA DESTINOS DIVERSOSTRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 10/08/2007 | 80.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE BIELAS EM TRATORVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVINO N.001069, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/08/2007 | 3200.00 | 07928958000196 | BORGES PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, VINCU-LADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.0778 E 0779ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 10/08/2007 | 530.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAODE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAPE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 10/08/2007 | 75.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/08/2007 | 75.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/08/2007 | 75.00 | 00004883900444 | OLIVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 10/08/2007 | 260.00 | 00091737540487 | SEBASTIAO SANTANA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 10/08/2007 | 80.00 | 00002404895435 | MARIA DA PENHA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 10/08/2007 | 75.00 | 00057045852487 | ALDENIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 10/08/2007 | 75.00 | 00004405541442 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/08/2007 | 75.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/08/2007 | 50.00 | 00001323365451 | FABIO MONTEIRO GOMES | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/08/2007 | 100.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/08/2007 | 80.00 | 00008823719402 | JACKSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/08/2007 | 100.00 | 00005549215454 | CEZARIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 13/08/2007 | 80.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 13/08/2007 | 22.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR MODELOVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.019622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 13/08/2007 | 5.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DETARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A ADICIONAL DECHEQUES COMPENSADOS, EM CONTA 9.109-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 13/08/2007 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE JULHO DE 2007, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 14/08/2007 | 660.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERA -CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 14/08/2007 | 110.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS - RIOSUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 14/08/2007 | 265.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS - RIOSUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002544, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 14/08/2007 | 980.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.002093, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 14/08/2007 | 137.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006 EMARCO, ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 14/08/2007 | 85.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COBERTURA DE BANCADA EM TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICO N.0233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 14/08/2007 | 80.00 | 00002668405408 | ANABEL TRISTAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 15/08/2007 | 30.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS - RIOSUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO E AFERICAO DE TACOGRA-FO, DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002815, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 15/08/2007 | 439.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS - RIOSUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 15/08/2007 | 200.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OITO METROS DE VIDRO INCOLOR, DESTINADO AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 16/08/2007 | 845.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO E MONTAGEM DE UM CON -SUNTORIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DODISTRITO DE LAGOA DO PADRE E FREI DAMIAO NOCENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.0235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 16/08/2007 | 190.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 16/08/2007 | 235.80 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE EMBALAGENS DESTINADAS FRUTAS E VERDURAS DAMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.013579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 16/08/2007 | 199.20 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE EMBALAGENS DESTINADAS AOS PRODUTOS CONSTANTES NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.007246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 16/08/2007 | 2326.08 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DEE CREDITOS DE ISS, REFERENTEA RESTAURACAO DA RODOVIA BR 230 E REFERENTEA CREDITOS TRIBUTARIOS RECUPERADOS DA EXAMES& CONSULTORIA LTDA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 16/08/2007 | 50.00 | 00002493630700 | JOSE AUGUSTO DE PAULA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 16/08/2007 | 80.00 | 00073889199453 | SEVERINA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 16/08/2007 | 60.00 | 00005460908426 | LINDALVA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO ,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 16/08/2007 | 60.00 | 00003287630474 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 16/08/2007 | 90.00 | 00002018319450 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 16/08/2007 | 50.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 16/08/2007 | 100.00 | 00032572883449 | GERALDA VENANCIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 16/08/2007 | 50.00 | 00004308141435 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9764, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 16/08/2007 | 50.00 | 00000944435483 | CLEONICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9798, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 16/08/2007 | 50.00 | 00003556152401 | JANETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9785, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 16/08/2007 | 50.00 | 00082714304400 | IZAIAS GENERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9779, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 16/08/2007 | 50.00 | 00002932389440 | ANA CELIA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9750, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 16/08/2007 | 50.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9766, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 16/08/2007 | 50.00 | 00001165508486 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9803, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 16/08/2007 | 50.00 | 00004216090443 | LUCINEIDE MONTEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9737, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 16/08/2007 | 50.00 | 00005415637427 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9796, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 16/08/2007 | 50.00 | 00004219688420 | MARIA DO CEU FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9754, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 16/08/2007 | 50.00 | 00002587606489 | CEZARIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9767, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 16/08/2007 | 50.00 | 00002336344440 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.L9775, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 16/08/2007 | 50.00 | 00004985902403 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9786, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 16/08/2007 | 50.00 | 00005812489459 | JOSEFA TRAJANO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9782, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 16/08/2007 | 50.00 | 00084105410415 | JOSAFA MONTEIRO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9756, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 16/08/2007 | 50.00 | 00007252748405 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9784, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 16/08/2007 | 50.00 | 00006911976448 | ADRIANA DIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9797, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 16/08/2007 | 50.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9734, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 16/08/2007 | 50.00 | 00004106483459 | EDNALVA EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9752, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 16/08/2007 | 50.00 | 00003501693494 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9765, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 16/08/2007 | 50.00 | 00005441621451 | JOSE ROMILSON SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9793, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 16/08/2007 | 50.00 | 00004154554484 | ANDRE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9749, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 16/08/2007 | 50.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9772, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 16/08/2007 | 50.00 | 00001165547465 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9761, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 16/08/2007 | 50.00 | 00005992097473 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9735, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 16/08/2007 | 50.00 | 00008065714706 | GIVANILDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9771, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 16/08/2007 | 50.00 | 00001151701467 | GILVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9769, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 16/08/2007 | 50.00 | 00025252176833 | JOSE DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9760, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 16/08/2007 | 50.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9800, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 16/08/2007 | 50.00 | 00006880328423 | JOSE MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9777, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 16/08/2007 | 50.00 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9789, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 16/08/2007 | 50.00 | 00003068421497 | PEDRO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9742, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 16/08/2007 | 50.00 | 00005620794407 | ADRIANO MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9733, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 16/08/2007 | 50.00 | 00002551795451 | SEVERINO RODRIGUES LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9787, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 16/08/2007 | 50.00 | 00005119495451 | EDNALVA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9762, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 16/08/2007 | 50.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9745, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 16/08/2007 | 50.00 | 00002541942494 | CARLOS ALBERTO ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9744, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 16/08/2007 | 50.00 | 00006191902484 | SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9741, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 16/08/2007 | 50.00 | 00003269742452 | VERONICA AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9739, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 16/08/2007 | 50.00 | 00067408265449 | ELIAS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9736, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 16/08/2007 | 50.00 | 00002940235422 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CASAMENTO N.9740, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 16/08/2007 | 450.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MODELO NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 16/08/2007 | 950.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MODELO VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.0236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 16/08/2007 | 2630.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LAMPADAS, PARAFUSOS E RELES DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000280, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 16/08/2007 | 2500.00 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, PLACA KJU2790, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 17/08/2007 | 16.50 | 02997596000171 | COPPYAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE TRES CRACHAS DESTINADOS AOS INTEGRANDES DO PROGRAMA PAIF, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N001760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 17/08/2007 | 165.00 | 00002932389440 | ANA CELIA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 17/08/2007 | 58.80 | 00002262356459 | MARTA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIRO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 17/08/2007 | 100.00 | 00009264570713 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 17/08/2007 | 80.00 | 00003561237401 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 17/08/2007 | 670.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS MNG 5610, MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 17/08/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RERSSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17/08/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 17/08/2007 | 160.00 | 00002731771410 | WILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE ELE-TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/08/2007 | 250.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA NO PERIODO DE 09 A 11/08/07, PARAPARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DASREGIOES SOLIDARIAS E COOPERATIVAS DE SAUDE PARA O ESTABILECIMENTO DO PACTO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/08/2007 | 1141.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA LAMINA DE LIMPEZA, UM REVELADOR E UMCILINDRO, DESTINADOS A FOTOCOPIADORA INSTALA-LA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004447, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/08/2007 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE 07/2007, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/08/2007 | 100.00 | 00008038677781 | JORGIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/08/2007 | 85.00 | 00008436033485 | FABIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 20/08/2007 | 150.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO PLACAS, SENDODOIS CAVALETES DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 21/08/2007 | 14645.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOSDIVERSOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 21/08/2007 | 315.00 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TRINTA ECINCO METROS DE GESSO, EM TETO DA IGRAJA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.4567, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 21/08/2007 | 380.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO DO CADASTRO DE DESPOR -TISTAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOLE DIGITACAO DO REGULAMENTO DO CAMPEONATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 21/08/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/003880, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA DE AVISO BANCARIO DEBITADO EM CONTAN. 9.663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 21/08/2007 | 2087.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, NO PERIODO DE 19/06/07 A 18/07/07, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 21/08/2007 | 1.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 1.101-0 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 F.E, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 21/08/2007 | 432.00 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE QUARENTA E OITO ME -TROS DE GESSO EM SALA DA ESCOLA MUNICIPAL JO-AO FERREIRA ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.4566, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 21/08/2007 | 76.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REF.A JULHO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 21/08/2007 | 720.00 | 00078951380491 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 22/08/2007 | 70.00 | 00003558778480 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 22/08/2007 | 100.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 22/08/2007 | 80.00 | 00025172573453 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 22/08/2007 | 100.00 | 00002659550417 | VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 22/08/2007 | 70.00 | 00008823713471 | ALEX JUNIOR PRECILIANO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 22/08/2007 | 100.00 | 00028781775415 | JOSE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 23/08/2007 | 75.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 23/08/2007 | 75.00 | 00004841632484 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 23/08/2007 | 1000.00 | 00003080419413 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE UMA CIRURGIA MEDICACONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO NUMERO 000309, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 23/08/2007 | 80.00 | 00002022786467 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 23/08/2007 | 100.00 | 00000021078483 | SEBASTIAO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 23/08/2007 | 375.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA E MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 22 E 23/08/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 23/08/2007 | 1200.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE BOMBAS DEPOCOS ARTESIANOS NAS LOCALIZADES: SITIO RIBEIRO E JACAREQUARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0240, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 23/08/2007 | 177.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 23/08/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RERSSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 23/08/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 24/08/2007 | 22.50 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA MEIA DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL /DO PROLETRAMENTO REALIZADO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 24/08/2007 | 225.00 | 00069056676415 | MARIA INETE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO DIARIAS DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ES-TADUAL DO PROLETRAMENTO RREALIZADO DE 27 A 31DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 24/08/2007 | 225.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO /ESTADUAL DO PROGRAMA DO PROLETRAMENTO REALIZADO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 24/08/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001239/07, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 24/08/2007 | 910.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE BOMBAS DEPOCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES:LAGOA DO PADRE, SITIO PRIMAVERA E CAFUNDO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.0242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 24/08/2007 | 60.00 | 00003556876400 | JOSE VIRGINO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 24/08/2007 | 41.80 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEUM EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 24/08/2007 | 90.00 | 00042388775434 | GIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 24/08/2007 | 200.00 | 00030884519449 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 24/08/2007 | 35.00 | 00006009406404 | KELLY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 24/08/2007 | 100.00 | 00001126728411 | REJANE SOUZA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 24/08/2007 | 100.00 | 00006880328423 | JOSE MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 27/08/2007 | 90.00 | 00082704368449 | MARIA GONCALVES FBRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 27/08/2007 | 90.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 27/08/2007 | 75.00 | 00008331505450 | PAULO LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 27/08/2007 | 75.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 27/08/2007 | 75.00 | 00000869889486 | ANTONIO LUIS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 27/08/2007 | 450.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOR DO TRA-TOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0243, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 27/08/2007 | 140.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM RELE DESTINADO A BOMBA DO POCO ARTESIA-NO DA COMUNIDADE SITIO RIBEIRO, ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001195, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 27/08/2007 | 95.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO BANCO DOTRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 27/08/2007 | 35.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 27/08/2007 | 83.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA COMISSAO DE LICITACAO CPL NO DIA 27/08/07,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 27/08/2007 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES06/2007, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 27/08/2007 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES05/2007, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 27/08/2007 | 292.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM, CONSERTO E TROCA DE PNE-US, EM VEICULOS MODELO ONIBUS, DE PLACAS: MNG5610, MNG 5754 E MMY 7484, CONFORME NOTA FIS.CAL DE SERVICOS N.0244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 27/08/2007 | 46.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULO MODE-LO AMBULANCIA, PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 28/08/2007 | 80.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO (KHZ 8420) /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 28/08/2007 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAONO DOE, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.092406, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 28/08/2007 | 45.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE GRAVACAO EM CD DE NOTA EM HOMENA-GEM AO DIA DOS PAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 29/08/2007 | 400.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADO EM TRA-TOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 29/08/2007 | 298.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.0251, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 29/08/2007 | 90.00 | 00004483200453 | JOAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 29/08/2007 | 90.00 | 00001264929480 | FLAVIANA PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 29/08/2007 | 356.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0249, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 29/08/2007 | 656.60 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000788, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 29/08/2007 | 150.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MODE-LO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 29/08/2007 | 289.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES, COORDENADORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO NA ELABORA-CAO DO PLANO DE ACAO ARTICULADA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.0252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 29/08/2007 | 4633.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0023366, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 29/08/2007 | 992.09 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0023369, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 29/08/2007 | 1642.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0023371, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 29/08/2007 | 1677.55 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.0023365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 29/08/2007 | 600.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0250, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 29/08/2007 | 190.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 0023370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/08/2007 | 3790.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS-EQUIPE IE EQUIPE II, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/08/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE AGOSTO/2007, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITA-RIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/08/2007 | 13020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2007, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/08/2007 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNJ-8874, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/08/2007 | 172.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DESEGURO DE VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/08/2007 | 7160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/08/2007 | 13752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/08/2007 | 2277.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, MARCA FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/08/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/08/2007 | 29479.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/08/2007 | 9061.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/08/2007 | 40718.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/08/2007 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/08/2007 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMEN-TO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO A SERVICO DA TE-SOURARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/08/2007 | 12434.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORMEFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS-CEIP, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/08/2007 | 2406.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO COMSELHO TUTE -LAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/08/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/08/2007 | 15066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBINETE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/08/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AAGOSTO DE 2007, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/08/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/08/2007 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AAGOSTO DE 2007, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/08/2007 | 1850.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA BOMBA EBARA 4BPS 3-7, 0,75 MONOFASICA,DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE JA-CAREQUARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000578, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/08/2007 | 0.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/08/2007 | 3.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.144-4 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/08/2007 | 2477.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/08/2007 | 3146.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/08/2007 | 2914.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/08/2007 | 3238.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 03/09/2007 | 224.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /6.372-X PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 03/09/2007 | 240.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 03/09/2007 | 676.92 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 001043,001041 E 001042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 03/09/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELOAL-1642, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N.004494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 03/09/2007 | 247.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA DA FOPAG, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 03/09/2007 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXIGENIO MEDICIAL, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 03/09/2007 | 111.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA (FOPAG), DEBITADO EM CONTA N.9.109-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 03/09/2007 | 5773.50 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PES-SOAS CANRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO -TAS FISCAIS N/008257,008258,008259,008260,008261,008262,008263,008264,008265,008266,008267E 008268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 03/09/2007 | 75.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 04/09/2007 | 2167.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.002105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 04/09/2007 | 176.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.002108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 04/09/2007 | 2355.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA, SAVEIRO, VINCULADA A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 04/09/2007 | 1165.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA, CARAVAN, PLACA KHZ 8420, VINCULA-DA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 04/09/2007 | 71.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 04/09/2007 | 300.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE REF. AOS MESES DE JUNH, JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 04/09/2007 | 567.40 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NO-TA FISCAL N/018372, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 04/09/2007 | 400.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A AGENCIA COMUNITARIA DOSCORREIOS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 04/09/2007 | 300.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE RECOLHIMENTO DE COLETAS DO IBGE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 04/09/2007 | 720.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 04/09/2007 | 1815.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 04/09/2007 | 2650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 04/09/2007 | 663.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 07/2007, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 04/09/2007 | 150.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 04/09/2007 | 300.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JU -LHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 04/09/2007 | 40.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MANGUEIRA HIDRAULICA DESTINADA A TRATOR,MODELO NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.019775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 04/09/2007 | 3867.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM OFICINA RECREATIVA PARAIDOSOS E CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL /EM ARRANJO DE FLORES JUNTO A POPULACAO MANTI-DA PELO PAIF, TOTALIZANDO QUARENTA HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 04/09/2007 | 60.00 | 00023666463487 | PEDRO GALDINHO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 04/09/2007 | 60.00 | 00004515451413 | ALBA LILIANE DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 04/09/2007 | 35.00 | 00004077049490 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 04/09/2007 | 35.00 | 00005347129409 | JOSIANE HERUNDINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 04/09/2007 | 40.00 | 00000986371424 | SEVERINA BARROS DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 04/09/2007 | 65.00 | 00004810533441 | MARIA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 04/09/2007 | 65.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 05/09/2007 | 80.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 05/09/2007 | 604.84 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MOBILIARIO DIVERSO DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.111945, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 05/09/2007 | 389.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EMPLACAMENTO EM VEICULO MODELO O-NIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 05/09/2007 | 389.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EMPLACAMENTO EM VEICULO MODELO O-NIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 05/09/2007 | 22.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N.11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 06/09/2007 | 359.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO MOTO, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 06/09/2007 | 2366.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 06/09/2007 | 1673.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO PALIO, PLACA MQI 6998, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 06/09/2007 | 2633.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ 8420,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 06/09/2007 | 3776.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 06/09/2007 | 4114.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 06/09/2007 | 80.00 | 00013920405404 | SEVERINO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 06/09/2007 | 100.00 | 00071390839400 | ANTONIO ESTEVAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 06/09/2007 | 100.00 | 00003559102413 | MARIA GERUSA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 06/09/2007 | 100.00 | 00003558327470 | MARIA CELIA MAROJA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 06/09/2007 | 4682.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR ,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 06/09/2007 | 3941.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A TRATOR,MODELO VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 06/09/2007 | 1899.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KJU 2790,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/09/2007 | 3230.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/09/2007 | 5000.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 10/09/2007 | 2500.00 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, PLACA KJU2790, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/09/2007 | 970.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS TIMES DEFUTEBOL AMADOR LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/09/2007 | 680.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/09/2007 | 7502.92 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0023494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 10/09/2007 | 4126.92 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 08/2007,CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/09/2007 | 4158.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2007, DOS FUNCIONARIOS DO PSF/PACS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/09/2007 | 399.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2007, DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/09/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RERSSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/09/2007 | 750.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEREF. A UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NF DE SERVICOS N. 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/09/2007 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/09/2007 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CON-TABIL A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/09/2007 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/09/2007 | 1034.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA (N.3628-1022), CORRESPONDENTE AO MES 07/2007, VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOI 6998, MODELO PALIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/09/2007 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE COMISSAO PERMA-NENTE DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATI -VOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/09/2007 | 380.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 10/09/2007 | 9853.99 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 08/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/09/2007 | 2347.37 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.0010390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/09/2007 | 90.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS (ELETRICOS), EM VEICULOS,PLACAS: MNG 5610, MNG 5754 E MMY 7484, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/09/2007 | 209.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/09/2007 | 332.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.000018 E 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2007, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/09/2007 | 408.80 | 03039941000127 | GEL CRIACOES IND E COM DE COF.ROUPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/09/2007 | 800.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/09/2007 | 5696.46 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 08/2007, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/09/2007 | 9843.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 11/09/2007 | 60.60 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NF. N. 018392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 11/09/2007 | 861.20 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NF. N. 018390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 11/09/2007 | 994.70 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NF. N. 018391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 11/09/2007 | 200.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA NAS ESCOLAS DOS SITIOS IPANEMA E BELAVISTA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 11/09/2007 | 200.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA EM ESCOLAS LOCALIZADAS NO SITIO IPANEMA E BELA VISTA, VINCULADAS A REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 11/09/2007 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E SETEMBRODE 2007, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO N.001748 E 001747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 11/09/2007 | 400.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA EM DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 11/09/2007 | 400.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA EM DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 11/09/2007 | 85.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEARBITRAGEM DE FUTEBOL, EXERCIDAS EM TORNEIO /NESTA CIDADE, NO DIA 09/09/07, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 11/09/2007 | 26717.44 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETERRAPLANAGEM E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DOS TRECHOS: CENTRO/IPANEMA/BR 230, CEN-TRO/LAGOA DO PADRE/BR 230, CENTRO/JACAREQUARASUMIDOURO NO CONJUNTO NOVO RIACHAO, CENTRO/PAU AMARELO/BR 230, CENTRO/RUA DA PALHA E SILVINHA/CICERO, NESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000149. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 11/09/2007 | 50.00 | 00008312694480 | RIVANILDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 11/09/2007 | 100.00 | 00058655395404 | JOSEFA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA CUSTEIO DE CONSULTA MEDICA, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 11/09/2007 | 80.00 | 00003557814416 | LUZIA ADILIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 11/09/2007 | 90.00 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 11/09/2007 | 90.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 11/09/2007 | 90.00 | 00007128848401 | TIAGO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 11/09/2007 | 95.00 | 00098087886453 | ROMILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 11/09/2007 | 80.00 | 00068614110430 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 11/09/2007 | 100.00 | 00088507653472 | MARIA DE LOURDES DA PAZ BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA CONSULTA/EXAME MEDICO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 11/09/2007 | 100.00 | 00018600786487 | MANOEL GONCALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 12/09/2007 | 80.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 12/09/2007 | 80.00 | 00003520679426 | MARINALVA LUZIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 12/09/2007 | 92.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELOVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 12/09/2007 | 88.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MODELO VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 12/09/2007 | 720.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CHUTEIRAS DESTINADAS A DOACAO COM DESPOR -TISTAS AMADORES DESTE MUNICPIO, CONFORME DE -CLARACOES E NOTA FISCAL N.000199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 12/09/2007 | 396.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO BOLAS DE FUTEBOL, MARCA TOPPER, DESTINADAS AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CON-FORME NOTA FISCAL N.000200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 12/09/2007 | 175.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484 EFIAT UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 12/09/2007 | 150.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LOS AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484 E FIATUNO, PLACA MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 13/09/2007 | 836.57 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AUNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS EM LAGOA DO PA-DRE, JACAREQUARA E NA CEDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.000319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 13/09/2007 | 465.50 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 13/09/2007 | 527.50 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000321, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 13/09/2007 | 17.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N.11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 13/09/2007 | 1493.55 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.000315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 13/09/2007 | 380.10 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.000318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 13/09/2007 | 829.10 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.000317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 13/09/2007 | 991.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.000316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 13/09/2007 | 1800.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEAQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 13/09/2007 | 875.65 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ADOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 13/09/2007 | 100.00 | 00000182024466 | ANA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 14/09/2007 | 1850.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA MOTO BOMBA, DESTINADA A POCO ARTESIANOLOCALIZADO NO SITIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000601. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 14/09/2007 | 220.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELOVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.019808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 14/09/2007 | 6592.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL N/757431, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 17/09/2007 | 30.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADOR /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001431, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 17/09/2007 | 3900.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUAJOSE FABRICIO, NESTE MUNICPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 18/09/2007 | 15848.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOSDIVERSOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 18/09/2007 | 225.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEARBITRAGEM DE FUTEBOL, EXERCIDAS EM TORNEIO /NESTA CIDADE, NO DIA 16/09/07, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 18/09/2007 | 45.00 | 00010690268750 | MARIA DA GLORIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 18/09/2007 | 65.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, COM VENCIMENTO EM 12/08/2007, PERTENCENTE AO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 18/09/2007 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, COM VENCIMENTO EM 12/09/2007, PERTENCENTE AO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 18/09/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 003924, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 18/09/2007 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N.9.663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 18/09/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE SETEMBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001310/07, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 19/09/2007 | 20.00 | 00002241199400 | SEVERINO RAMOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 20/09/2007 | 100.00 | 00072641460491 | MARIA JOSE PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 20/09/2007 | 94.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 20/09/2007 | 2000.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOI 6998, MODELO PALIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2007,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 20/09/2007 | 90.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 20/09/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 20/09/2007 | 252.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LOS ONIBUS, PLACAS MNG 5610 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 20/09/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO DIA 20/09/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 20/09/2007 | 585.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I EII, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME RECIBO E RELACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 20/09/2007 | 2500.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE UM MICROONIBUS DE PLACA KIP-2036, P/TRANSPOR-TE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 20/09/2007 | 571.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 21/09/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO DIA 21/09/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 21/09/2007 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CON-TABIL A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A SETEMBRODE 2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 21/09/2007 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE 08/2007, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 F. ESPECIAL, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 21/09/2007 | 100.00 | 00002582801402 | MARLUCE ADILIA CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 24/09/2007 | 2210.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OCULOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000051, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 24/09/2007 | 85.00 | 00004188914432 | MARIA JOSE TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 24/09/2007 | 70.00 | 00003033870414 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 25/09/2007 | 60.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 25/09/2007 | 35.00 | 00004834646432 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 25/09/2007 | 225.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEARBITRAGENS EM PARTIDAS DE FUTEBOL, REALIZA -DAS DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR /DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/09/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 25/09/2007 | 250.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE CINCO PLACAS DE SINALIZACAO, ME-DINDO 1,10X80CM, DESTINADAS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 25/09/2007 | 380.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMN 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 25/09/2007 | 2049.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, CORRESPONDENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 25/09/2007 | 250.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITA -CAO TECNICA DOS ARTICULADORES DO SELO UNICEF,REALIZADO NO DRT, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 25/09/2007 | 2993.34 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DES-TINADAS A PROTECAO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 26/09/2007 | 566.74 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINA -DOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL N.005505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM CONFORME EXTRATO-BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 26/09/2007 | 1665.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 27/09/2007 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 27/09/2007 | 83.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOSETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 27/09/2007 | 268.10 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- CAL N.000801, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 27/09/2007 | 70.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE MIMIOGRAFO, MODELO COPIATEC, PER-TENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 27/09/2007 | 2129.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS -TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0023741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 27/09/2007 | 2833.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS -TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0023742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 27/09/2007 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 27/09/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO DIA 27/09/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 27/09/2007 | 300.00 | 08761132000148 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDESPESAS PARA CUSTEIO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DO PESSOAL DOS CONSELHOS DE DIREITO ECOSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, A SE REALIZAR /NOS DIAS 24,25,26 DE SETEMBRO DE 2007, NA SE-DE DA PROMOTORIA DA CIDADE DE SAPE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 28/09/2007 | 10.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N.14305-7 -FMAS-PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 28/09/2007 | 7210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 28/09/2007 | 8400.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBINETE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 28/09/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE ASETEMBRO/2007, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 28/09/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN -TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 28/09/2007 | 2406.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS REPRESENTANTES DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE ASETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 28/09/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 28/09/2007 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE ASETEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 28/09/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO DIA 28/09/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 28/09/2007 | 13020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 28/09/2007 | 79.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 28/09/2007 | 18.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 7.851-4 ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 28/09/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS-EQUIPE IE EQUIPE II, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 28/09/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE SETEMBRO/2007, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITA-RIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 28/09/2007 | 134.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA (FOPAG), DEBITADO EM CONTA N.9.109-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 28/09/2007 | 14797.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 28/09/2007 | 7160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 28/09/2007 | 251.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 28/09/2007 | 288.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 28/09/2007 | 29258.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 28/09/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 28/09/2007 | 40103.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/ 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 28/09/2007 | 9041.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 28/09/2007 | 0.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 F. ESPECIAL, CONFORME /ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 28/09/2007 | 0.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 28/09/2007 | 3.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.144-4 CEX, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 28/09/2007 | 286.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA (FOPAG) DEBITADO EM CONTA11.124-4 FPM, CONF, EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 28/09/2007 | 12185.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 28/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (CONTRA-TO), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/10/2007 | 202.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA (N.3628-1000), CORRESPONDENTE AO MES 08/2007, VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022055 | 01/10/2007 | 1729.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO PALIO, PLACA MOI 6998, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/10/2007 | 250.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMI -NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DECAPACITACAO TECNICA PARA ARTICULADORES DO SE-LO UNICEF, NO DIA 26/09/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/10/2007 | 7.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DE EMPENHO N.1738 DE 08/08/2007, CORRES-PONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0010193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/10/2007 | 200.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DEZ CARTU -CHOS DE TINTA PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORASVINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/10/2007 | 1005.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO EM VEICULOS MODELO ONI-BUS PLACAS: MNG-5754, MNG 5610 E MMY 7484,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NS.0254/0259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/10/2007 | 150.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021971 | 01/10/2007 | 2359.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021989 | 01/10/2007 | 2561.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021997 | 01/10/2007 | 3240.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022004 | 01/10/2007 | 2313.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/10/2007 | 597.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 08/2007, CONFORME FATURA EM ANE-XO;VINCULADO A SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/10/2007 | 323.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTO EM PNEUS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MMY 7484 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.0257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/10/2007 | 110.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECOBERTURA DE DUAS POLTRONAS EM VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/10/2007 | 175.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE SETE CARTU -CHOS DE TINTA COLORIDO, DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/10/2007 | 1367.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONSERTOS TEC. DE APAR.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVER -SOS, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE-PSF, LO-CALIZADO NA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/10/2007 | 172.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO AUTOMOTIVO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 9109-X, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/10/2007 | 73.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021946 | 01/10/2007 | 2803.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ 8420,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021954 | 01/10/2007 | 3808.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021962 | 01/10/2007 | 4720.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO FIAT UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/10/2007 | 2110.94 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.008279,008280,008281,008284 E /RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/10/2007 | 247.70 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.008278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/10/2007 | 250.00 | 00008820590417 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI- RABICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/10/2007 | 66.50 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA -CAO/MULTIPLICADORES EM SOFTWARES/SISPRENATAL,NO DIA 07/08/07, NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022021 | 01/10/2007 | 2599.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, A SERVICODO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCALN.000754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022039 | 01/10/2007 | 388.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOTIPO MOTO, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SECRE-TARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000757, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022012 | 01/10/2007 | 3504.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR ,MODELO NEW HOLLOAND, VINCULADO A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022047 | 01/10/2007 | 1575.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KJU 2790,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022063 | 01/10/2007 | 2083.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/10/2007 | 164.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM TRATOR /NEW HOLLAND E CONSERTO NO CARROCAO DO TRATORVALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICO N.0258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022276 | 02/10/2007 | 760.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KIH 2140VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 02/10/2007 | 150.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADA SEDE DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 02/10/2007 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO PAC, CONFORME NOTA FISCAL N/001029, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 02/10/2007 | 70.00 | 00002912192412 | IRENE GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 02/10/2007 | 50.00 | 00008823697417 | EVANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 02/10/2007 | 495.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /6.372-X PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 02/10/2007 | 500.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A BI-BLIOTECA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 02/10/2007 | 800.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA FUNCIO-NAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SE -TEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 02/10/2007 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESOPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 02/10/2007 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/10/2007 | 0.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 1.101-0 ITR, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/10/2007 | 4.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA 11.124-4CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 02/10/2007 | 371.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0263, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 02/10/2007 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A AGENCIA COMUNITARIA DOSCORREIOS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 02/10/2007 | 53.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ENVIOS POSTAIS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022268 | 02/10/2007 | 1140.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA KHW-6898, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEM BRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022284 | 02/10/2007 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KJB 2827, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AO MES DE 09/2007, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 03/10/2007 | 391.10 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOCES E BALAS DIVERSAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTECAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFAN-TIL E PESAGEM PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORMENOTA FISCAL N.000206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 03/10/2007 | 90.00 | 00002078378488 | EVERALDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 03/10/2007 | 50.00 | 00058655794449 | LUZINETE VIRGINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 03/10/2007 | 30.00 | 00005070109499 | RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 03/10/2007 | 70.00 | 00098087827449 | JOSIVANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO (ULTRA-SONOGRAFIA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000428 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 03/10/2007 | 57.00 | 00044145586468 | ANTONIO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA CUSTEIO DE UM EXAME MEDICO (USGPROSTATA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000425 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 03/10/2007 | 90.00 | 00003556126400 | JANDIRA ALEXANDRE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACI-MA CITADA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 03/10/2007 | 70.00 | 00002071542444 | FELICIDADE MARIA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 04/10/2007 | 35.00 | 00006528078440 | ROSANGELA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO (TESTEALERGICO), CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000427 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 04/10/2007 | 1043.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N/018091, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 04/10/2007 | 216.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA, PLACA MNG 0927 E FIAT UNO PLACA, MNG 0927 VINCULADO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FISCAL N.000665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 04/10/2007 | 285.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022438 | 04/10/2007 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO / 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 05/10/2007 | 150.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 05/10/2007 | 350.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 05/10/2007 | 760.00 | 00004822008479 | EMANOEL JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, DE PLACAJOP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022578 | 05/10/2007 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2007,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 05/10/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALA-CAO N. 1719/2007 NO DIARIO OFICIAL, ED: 05/10/2007, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.093421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 05/10/2007 | 120.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS MO-DELOS AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT UNO DE PLACASMNE 0927 E MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.0264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 05/10/2007 | 50.00 | 00002519833408 | JOSE FABRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 05/10/2007 | 75.00 | 00056855320406 | ANTONIO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 05/10/2007 | 75.00 | 00003557876446 | MACRINA TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 05/10/2007 | 85.00 | 00002310281484 | ARNALDO MANOEL LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 05/10/2007 | 50.00 | 00002440983446 | JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 05/10/2007 | 85.00 | 00006016616486 | FERNANDO JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 05/10/2007 | 70.00 | 00002588841422 | JOSE IVANILDO DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 05/10/2007 | 80.00 | 00003561058493 | SEVERINA ECILIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 05/10/2007 | 85.00 | 00005620794407 | ADRIANO MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 05/10/2007 | 50.00 | 00006041976407 | SANDRO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 05/10/2007 | 50.00 | 00032572050404 | ANTONIO SEVERINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 05/10/2007 | 50.00 | 00003553695404 | DAMIANA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 05/10/2007 | 225.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEARBITRAGEM, REALIZADOS NA TERCEIRA RODADA DOCAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, REALIZADAS NO DIA 30/09/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 08/10/2007 | 600.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEIMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 09/10/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO DIA 09/10/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 09/10/2007 | 25.00 | 00005493697408 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 09/10/2007 | 100.00 | 00009088897476 | ALISSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 09/10/2007 | 100.00 | 00004494475459 | ERIVALDO MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 09/10/2007 | 30.00 | 00008820591499 | MARCELO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/10/2007 | 90.00 | 00002018319450 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/10/2007 | 660.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DES-TINOS DIVERSOS, EM VEICULO PLACA MMN 5650, /CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/10/2007 | 975.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES EM VEICULO DE PLACA GXZ /4419, COM DESTINOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/10/2007 | 660.00 | 00005959550458 | VALDIR MAROJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CIDA -DES DIVERSAS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/10/2007 | 780.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA DESTINOS DIVERSOS, CON-FORME DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 10/10/2007 | 1235.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINOS DIVERSOS, EM VEICULO DE PLACAMMQ 9180, CONF. DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/10/2007 | 975.00 | 00078951380491 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESTI-NOS DIVERSOS, EM VEICULO PLACA MMR 0148, CON-FORME DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023001 | 10/10/2007 | 975.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESTINOS DIVERSOS CONFORME DECLARACOES E RECIBO,EM VEICULO PLACA MMP 8614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Pavimenta‡Æo e/ou Recupera‡Æo de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/10/2007 | 3900.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS JOAO FERREIRA ALVES E PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000182. | 00332007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022888 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEUS VENCIMENTOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, A -TRAVES DE CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, VIN-CULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/10/2007 | 399.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2007, DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/10/2007 | 4158.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2007, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF /DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/10/2007 | 4346.51 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 09/2007,CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/10/2007 | 1814.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS -TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0023901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/10/2007 | 766.81 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.0023902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/10/2007 | 5647.95 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 09/2007, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/10/2007 | 9661.24 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 09/2007,CONFGUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/10/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/10/2007 | 4179.25 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0010627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE VIAGENS A DISPISICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/10/2007 | 2588.00 | 41104001000163 | PLASTICOS LEITE ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/10/2007 | 2040.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE SAPE, JOAOPESSOA E DENTRO DO PERIMETRO URBANO DESTE MU-NICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/10/2007 | 9925.75 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 09/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/10/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEREF. A UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NF DE SERVICOS N. 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/10/2007 | 44.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.310-2 CIDE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/10/2007 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A CPL ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, /CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/10/2007 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/10/2007 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/10/2007 | 380.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/10/2007 | 352.03 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS CARTORIAIS EM AUTENTICACOES, REGISTROS DEATAS, ESTATUTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAODO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/10/2007 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/10/2007 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, / CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 11/10/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 11/10/2007 | 0.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 1.101-0 ITR, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 11/10/2007 | 1830.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MNY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 11/10/2007 | 3000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MNY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 11/10/2007 | 926.00 | 41104001000163 | PLASTICOS LEITE ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAPEL PARA PRESENTES E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DISBRIBUICAO DE PRESEN -TES NO DIA DAS CRIANCAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.0418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 11/10/2007 | 1580.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEVIAGENS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 11/10/2007 | 2156.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO AMBULANCIA, PLACAS: KHZ 8420 E MOQ 2484, /VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 11/10/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO DIA 11/10/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Munic¡pio em Primeira MÆo | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 11/10/2007 | 4800.00 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ENOTA FISCAL DE SERVICO N.000154 ANEXA. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 11/10/2007 | 225.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEARBITRAGEM, REALIZADOS NA QUARTA RODADA DOCAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 11/10/2007 | 50.00 | 00004179418460 | MARIA JOSE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO /DE CASAMENTO, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 11/10/2007 | 50.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 11/10/2007 | 50.00 | 00008726185440 | MARIA DAS GRACAS BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 11/10/2007 | 50.00 | 00072781130400 | JOAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 11/10/2007 | 50.00 | 00002871004480 | JOEL PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 11/10/2007 | 50.00 | 00085413160410 | ANTONIO ODILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 11/10/2007 | 50.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLERACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 11/10/2007 | 50.00 | 00007202874482 | JAQUELINE LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLERACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 11/10/2007 | 50.00 | 00007793496795 | ADAILTON JOSE EURICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONF. DECLERACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 11/10/2007 | 50.00 | 00004615797400 | VALDINES GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 11/10/2007 | 50.00 | 00005633984420 | LUCIANA DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLERACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 11/10/2007 | 50.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLERACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 11/10/2007 | 50.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 11/10/2007 | 50.00 | 00007133417421 | CELEIDA SALVADOR HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLERACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 11/10/2007 | 50.00 | 00002042901717 | MARIA DE FATIMA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLERACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 11/10/2007 | 50.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 11/10/2007 | 50.00 | 00004565281481 | SANDRA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLERACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 11/10/2007 | 50.00 | 00006117030410 | CRISTIANA DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 11/10/2007 | 50.00 | 00002848881410 | JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 11/10/2007 | 975.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESTINOS DIVERSOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,PLACA MMV 0448, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 12/10/2007 | 679.80 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CENTO E TREZE QUILOS E TREZENTAS GRAMAS DEBOLO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 15/10/2007 | 306.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 17 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVICOSVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000935, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 15/10/2007 | 900.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS ATAUDES COMPLETOS DESTINADOS A DOACAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA 9.663-6,ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 16/10/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO / 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/003972, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 17/10/2007 | 230.00 | 07910759000150 | HOSANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO PARA MAES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS N. 000043 E 000044, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 17/10/2007 | 1886.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEOFICINAS DESTINADAS A JOVENS E IDOSO, DA LOCALIZADE JACAREQUARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 18/10/2007 | 100.00 | 00004456631465 | ELIANE EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 18/10/2007 | 100.00 | 00013927400459 | ZULMIRA DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 18/10/2007 | 100.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 18/10/2007 | 100.00 | 00004573534490 | DORACI DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 18/10/2007 | 250.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRODE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 18/10/2007 | 75.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023442 | 18/10/2007 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 18/10/2007 | 132.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 18/10/2007 | 68.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, MARCA FIAT, PLACA MNG 0927, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 18/10/2007 | 1660.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, MARCA FIAT, PLACA MNG 0927, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 18/10/2007 | 2570.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO AMBULANCIA, SAVEIRO E CARAVAN, VINCULADASA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000530 E 000532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 19/10/2007 | 1560.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVINO N.000411, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 19/10/2007 | 525.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DENTRO DO PERIMETRO MUNICIPAL ,CONFORME OFICIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 19/10/2007 | 549.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA, LAGOA DO PADRE, RIACHAO DO POCO ESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 19/10/2007 | 1680.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETALOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 19/10/2007 | 770.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFN. 003568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023566 | 19/10/2007 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES07/2007, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 19/10/2007 | 250.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 19/10/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE OUTUBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.001372/07, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 19/10/2007 | 166.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS MEIA DIARIAS, DESTINADAS A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, 30/08/07 E 03/09/07, CON-FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 19/10/2007 | 49.50 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 19/10/2007 | 735.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E UM BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL N.003569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 19/10/2007 | 100.00 | 00000182049450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 19/10/2007 | 75.00 | 00004082592482 | LUZINETE PRECILIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 19/10/2007 | 75.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 19/10/2007 | 60.00 | 00068614110430 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 19/10/2007 | 2352.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 22/10/2007 | 460.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEARBITRAGEM, REALIZADOS NA QUINTA E SEXTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13/14/21 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 22/10/2007 | 70.00 | 00003146521407 | JOSENIZEDEQUE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 22/10/2007 | 60.00 | 00013336681472 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 22/10/2007 | 60.00 | 00084078316468 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 22/10/2007 | 150.00 | 00069056676415 | MARIA INETE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS DESTINADAS A CIDADE DE LAGOA SE-CA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL /DO PROLETRAMENTO, REALIZADO NOS DIAS 22/23/24DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 22/10/2007 | 150.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA /SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUALDO PROLETRAMENTO, REALIZADO NOS DIAS 22/23/24DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 22/10/2007 | 2200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 22/10/2007 | 1785.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO AMBULANCIA, MODELO SAVEIRO, PLACA MOQ2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA F. N. 000533, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 22/10/2007 | 250.00 | 00004565281481 | SANDRA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA DURANTE SETE /DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 22/10/2007 | 1250.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, MARCA FIAT, PLACA MNG 0927, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 22/10/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO DIA 22/10/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 22/10/2007 | 68.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1059, COM VENCIMENTO EM 12/10/2007, PERTENCENTE AO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 22/10/2007 | 640.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO, COM DOIS /PONTOS DE ACESSO INDEPENDENTE E ELABORACA DEREDE INTERNA, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000185, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 23/10/2007 | 0.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 1.101-0 ITR, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 23/10/2007 | 100.00 | 00005597275429 | EDNALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 23/10/2007 | 60.00 | 00010578078775 | JOELMA CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 23/10/2007 | 60.00 | 00002491916444 | MOACIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 23/10/2007 | 80.00 | 00002111236411 | ANTONIA PEREIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 23/10/2007 | 17886.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 9.663-6/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CON-SUMO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOSDIVERSOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 24/10/2007 | 65.00 | 00005655152410 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 24/10/2007 | 65.00 | 00005347129409 | JOSIANE HERUNDINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 24/10/2007 | 60.00 | 00055443370472 | SEVERINA BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 24/10/2007 | 70.00 | 00076829227453 | MANOEL GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 25/10/2007 | 100.00 | 00008680909483 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 25/10/2007 | 90.00 | 00005812489459 | JOSEFA TRAJANO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 25/10/2007 | 90.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 25/10/2007 | 75.00 | 00004573533419 | MARIA DA PENHA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 25/10/2007 | 100.00 | 00004554075419 | SEVERINA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 25/10/2007 | 100.00 | 00078896479487 | ANTONIA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 25/10/2007 | 312.50 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.000329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 25/10/2007 | 790.35 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.000328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 25/10/2007 | 1984.98 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.0024087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 27/10/2007 | 285.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0010403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 29/10/2007 | 650.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPOTARIA EM VEICULO MODELO AMBU-LANCIA-PARATI, PLACA MNE 7484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.0268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 29/10/2007 | 40000.00 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000030. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/10/2007 | 7210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DESERVICO), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/10/2007 | 8324.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/10/2007 | 700.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA COMUNIDADE PRIMAVERA NAELABORACAO DE PROJETO E ESTUDO GEOLOGICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/10/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOUTUBRO/2007, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/10/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/10/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO COMSELHO TUTE -LAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO / 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/10/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO / 2007, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/10/2007 | 80.00 | 00055439691472 | JOAO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/10/2007 | 1400.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COPAVEL, PARA QUITAR DE-BITOS JUNTO A SAELPA COM VENCIMENTOS NOS ME- SES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/10/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/10/2007 | 13081.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/10/2007 | 172.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SEGURO AUTOMITIVO, DEBITADO EMCONTA 9.109-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/10/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE OUTUBRO/2007, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/10/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS-EQUIPE IE EQUIPE II, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITA-RIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/10/2007 | 592.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024287 | 30/10/2007 | 2733.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ 8420,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.000768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/10/2007 | 13400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024350 | 30/10/2007 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/10/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO DIA 30/10/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/10/2007 | 28726.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/10/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/10/2007 | 9799.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/10/2007 | 41213.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/ 2007, CONFORME FOPAG EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/10/2007 | 6052.70 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0010741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/10/2007 | 809.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0010740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024279 | 30/10/2007 | 2844.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024325 | 30/10/2007 | 2863.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024333 | 30/10/2007 | 3997.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024341 | 30/10/2007 | 2457.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (CONTRA-TO), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/10/2007 | 12179.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO / 2007,CONFORMEFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/10/2007 | 350.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVRO DE /REGISTRO DE INSCRICAO NA DIVIDA ATIVA COM CEMPAGINAS NUMERADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.001581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/10/2007 | 1579.15 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA PRESTADA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, NO QUE DIZRESPEITO A OBRA DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE ERESTAURACAO DA RODOVIA BR 230, A FIM DE OBTERO RECOLHIMENTO DO ISS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/10/2007 | 37.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA 9.663-6,ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024406 | 30/10/2007 | 2000.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MOI 6998, MODELO PALIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2007,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/10/2007 | 380.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/10/2007 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/10/2007 | 2005.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, CORRESPONDENTE AO /MES DE SETEMBRO /2007, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/10/2007 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CON-TABIL A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRODE 2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/10/2007 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A CPL ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, /CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/10/2007 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/10/2007 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/10/2007 | 3.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.144-4 CEX, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/10/2007 | 0.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP. CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/10/2007 | 269.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA,11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/10/2007 | 653.10 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOPAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCO -LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/10/2007 | 166.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS MEIA DIARIAS, DESTINADAS A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, 15/10/07 E 25/10/07, CON-FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/10/2007 | 255.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /15.050-9 FUNDEB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/10/2007 | 237.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/10/2007 | 997.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/10/2007 | 1815.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/10/2007 | 1185.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 7414, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/10/2007 | 58.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA N.58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/10/2007 | 16.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA N.7.851-4 ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/10/2007 | 111.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA N.9.109-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/10/2007 | 8.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 14.305-7 FMAS/PBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/10/2007 | 230.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DE SETE FAIXAS E TRES LO-GOMARCAS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA AS INSTALACOES DA EMATER NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/11/2007 | 300.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA E SOLDA EM TRATOR, MODELO NEW HOLLANDVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.0273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/11/2007 | 100.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES MODE-LOS NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/11/2007 | 30.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEUMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/11/2007 | 4434.14 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO - TAS FISCAIS Ns:008295,008296,008297,008298, 008299,008300 E 008301 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/11/2007 | 1950.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSNOS SISTEMAS DE SAUDE PAB/SIASUS, NOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/11/2007 | 29.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1934-8, DATADO /DE 29/08/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/11/2007 | 1175.19 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.008292,008293 E 0085294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/11/2007 | 180.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM DISTRIBUIDOR DESTINADO A VEICULO MODELOAMBULANCIA, PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.004170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/11/2007 | 611.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GULOSEIMAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DODIA DAS CRIANCAS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/11/2007 | 154.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESOLDA, LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS EM VEICU-LOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. N.0275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/11/2007 | 340.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/11/2007 | 140.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/11/2007 | 120.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO EM BEBEDOURO VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/11/2007 | 114.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CARTAOAUTOGRAFAO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 05/11/2007 | 0.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 1.101-0 ITR, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Amplia‡Æo e Reforma de unidade escolar e sec.educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 05/11/2007 | 3640.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO DESTINADO ARECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRAALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000482, ANEXA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 05/11/2007 | 20.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 05/11/2007 | 300.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS: MNG-5610, MNG-5754 E MMY 7484,VINCULADOSA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.0276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 05/11/2007 | 571.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754, MNG 5610 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.001150001151,001152, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 05/11/2007 | 586.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 10/2007, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 05/11/2007 | 537.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURADE TERMINAL TELEFONICO N/3628-1068, CORRESPONDENTE AO MES 09/2007, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA /6.372-X PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 05/11/2007 | 162.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS, EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 05/11/2007 | 65.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGEM NOS VEICULOS: UNO E AMBULANCIA SAVEI-RO DE PLACAS: MNG 0927 E MOQ 2484, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 05/11/2007 | 70.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODE-LO AMBULANCIA: SAVEIRO E CARAVAN, VINCULADASA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 05/11/2007 | 736.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 05/11/2007 | 200.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.000025 E 000028, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 05/11/2007 | 350.00 | 00079784070472 | VICENTE JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESOLDA EM VEICULO MODELO AMBULANCIA-PARATI, /PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 05/11/2007 | 20.00 | 00004841633456 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 05/11/2007 | 100.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESOLDA E CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS EM TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0278, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 05/11/2007 | 44.50 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE PLACA DE SINALIZACAO, REFORMA DEDOIS COLETORES E CONSERTO DE PNEU DE CARRO DEMAO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0279, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 06/11/2007 | 1200.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ME-CANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR NEW HOLLAND E GRADE ARADORA, VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.0126, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 06/11/2007 | 225.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEARBITRAGEM, REALIZADOS NO CAMPEONATO DE FUTE-BOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/11/07 /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 06/11/2007 | 225.00 | 00060296011487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEARBITRAGEM, REALIZADOS NO CAMPEONATO DE FUTE-BOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/11/07 /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 06/11/2007 | 80.00 | 00090799879487 | JOSINEIDE SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 06/11/2007 | 75.00 | 00030241164869 | LUCILEIDE ROSEMIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 06/11/2007 | 75.00 | 00046813284487 | MARIA ROSEMIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 06/11/2007 | 60.00 | 00000802812490 | MARIA DE LOURDES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 06/11/2007 | 60.00 | 00056041071404 | EDVALDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 06/11/2007 | 100.00 | 00003556923416 | JOSEFA DE MENDONCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 06/11/2007 | 100.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM DISTRIBUIDOR USADO DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 06/11/2007 | 180.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM FAROL DESTINADO A VEICULO MODELO AMBU -LANCIA-PARATI, VINCULADA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004191, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 06/11/2007 | 65.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ENVIOS POSTAIS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 07/11/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 07/11/2007 | 100.00 | 00058633831430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOCES E SALGADOS AO EVENTO DE APRESENTACAODO PRO-LETRAMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 07/11/2007 | 100.00 | 00004588772473 | EUDES MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAODE SHOW DE PALHACO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO, EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, EM 12/10/07,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 07/11/2007 | 997.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL N/828257, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 07/11/2007 | 5176.26 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0010817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisi‡Æo de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 07/11/2007 | 792.32 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0010818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 07/11/2007 | 296.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELOAMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 07/11/2007 | 774.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000678, 000680 E 000683 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 07/11/2007 | 2694.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEOFICINA RECREATIVA COM IDOSOS, DA LOCALIDADELAGOA DO PADRE E CURSO DE CAPACITACAO EM AR-RANJOS DE FLORES NA LOCALIDADE JACAREQUARA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 07/11/2007 | 60.00 | 00097742023415 | SEVERINA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 07/11/2007 | 60.00 | 00003558269411 | MARIA ARCANJO MAROJA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 08/11/2007 | 30.00 | 00003553567406 | COSMA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 08/11/2007 | 80.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REA-LIZACAO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 08/11/2007 | 90.00 | 00009088897476 | ALISSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 08/11/2007 | 80.00 | 00004423284430 | BETANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 08/11/2007 | 80.00 | 00004827109427 | FRANCISCA EUGENIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 08/11/2007 | 35.00 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TESTE ALERGICO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 08/11/2007 | 80.00 | 00006778398477 | RISONEIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 08/11/2007 | 80.00 | 00006778404469 | CARLA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 08/11/2007 | 80.00 | 00005619573478 | ROGERIO ORIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 08/11/2007 | 30.00 | 00003520150476 | MARIA JOSE LOURENCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 08/11/2007 | 406.25 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A BOMBA DO POCOARTESIANO, LOCALIZADO A RUA JOSE FABRICIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | Munic¡pio em Primeira MÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 08/11/2007 | 2159.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA BOMBA DESTINADA AO POCO ARTESIANO, LO-CALIZADO A RUA JOSE FABRICIO, NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N000733. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 08/11/2007 | 3825.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 08/11/2007 | 1762.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA KJU 2790, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.000774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 08/11/2007 | 2749.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 08/11/2007 | 450.00 | 04370880000149 | REABILITAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE NOVE SESSOES DE FISIOTERAPIA DES-TINADAS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 08/11/2007 | 393.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOTIPO MOTO, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SECRE-TARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000778, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 08/11/2007 | 4346.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLNA) DESTINADO A VEICULO,MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 08/11/2007 | 3762.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 08/11/2007 | 2477.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, A SERVICODO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCALN.000775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 08/11/2007 | 1812.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO PALIO, PLACA MQI 6998, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 09/11/2007 | 600.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO ENTRE A CIDADEDE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO -IDA E VOLTAPARA PRESTAR SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIODE ADMINISTRACAO, DURANTE A PERIODO DE SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 09/11/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELOAL-1642, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORMERECIBO N.7862, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 09/11/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELOAL-1642, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORMERECIBO N.7861, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 09/11/2007 | 3036.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRATO DE MANUTENCAO DE FOTOCOPIADORA, VIN-CULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO N.7863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 09/11/2007 | 10420.87 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 10/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 09/11/2007 | 9842.33 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2007,CONFGUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 09/11/2007 | 5423.54 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 10/2007,CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 09/11/2007 | 1910.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES, PARA ESCO-LAS LOCALIZADAS NAS LOCALIDADES DE JACAREQUA-RA, BELA VISTA E IPANEMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 09/11/2007 | 375.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 09/11/2007 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 09/11/2007 | 4078.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2007, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF /DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 09/11/2007 | 399.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2007, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG./SANITARIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 09/11/2007 | 3986.01 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 10/2007,CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 09/11/2007 | 375.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 09/11/2007 | 675.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE OUTUBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 09/11/2007 | 200.00 | 00091054117420 | DEBORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO NODESLOCAMENTO ENTRE O SITIO CAFE DO VENTO, ZO-NA RURAL DE SOBRADO E RIACHAO DO POCO, PRES -TANDO SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 09/11/2007 | 600.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE ENTREAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO /NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF, NO PERIODO DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 09/11/2007 | 600.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO V. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DERESSARCIMENTO DE LOCOMOCAO ENTRE AS CIDADES /DE CABEDELO E RIACHAO DO POCO, NO PERIODO DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 09/11/2007 | 600.00 | 00016059921434 | MARIA DAS MERCES PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE LOCOMOCAO ENTRE AS CIDADES /DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, NOS MESES /DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, NA FUNCAO DE /CIRUGIA DENTISTA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 09/11/2007 | 600.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDA -DES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, NOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 09/11/2007 | 600.00 | 00002402473452 | JOSVALDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDA -DES DE RIACHAO DO POCO E JOAO PESSOAS, NO PE-RIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, NA FUN -CAO DE CIRURGIAO DENTISTA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 09/11/2007 | 280.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 09/11/2007 | 600.00 | 00002389703453 | JOAO PEIXOTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDA -DES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, NOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 09/11/2007 | 455.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE SAPE E JOAOPESSOA, NOS DIAS 06,07,08,09,22 E 23 DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 09/11/2007 | 472.50 | 00006412448438 | JOSENILDO CIPRIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPODA DE ARVORES NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 09/11/2007 | 525.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPODAGEM NAS ARVORES DO PERIMETRO URBANO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 09/11/2007 | 525.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 09/11/2007 | 472.50 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE VINTE E SETE DIAS CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 09/11/2007 | 80.00 | 00002233289447 | SEVERINA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 09/11/2007 | 80.00 | 00037425390434 | PEDRO ERNESTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 09/11/2007 | 830.00 | 00078951380491 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, PARA DESTINOS DIVERSOS CONFORME RECIBO EDECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 09/11/2007 | 80.00 | 00090799879487 | JOSINEIDE SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEIO DO TRANSPORTE DE DESLOCA-MENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO NO CAPS II EM SAPE/PB,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONF. DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 09/11/2007 | 100.00 | 00073884685449 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DEFICIENTE CARENTE DES- TE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DOPOCO PARA O CENTRO DE ATENCAO PROFISSIONAL CAPS II, EM SAPE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA ,CONF. DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 09/11/2007 | 700.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINOS DIVERSOS, EM VEICULO DE PLACAMMQ 9180, CONF. DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 09/11/2007 | 780.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES EM VEICULO DE PLACA GXZ /4419, COM DESTINOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DES-TINOS DIVERSOS, EM VEICULO PLACA MMN 5650, /CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 09/11/2007 | 20.00 | 00064299023404 | MARIA OLINDINA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE TRANSPORTE NODESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POCO PARA O CAPS /LOCALIZADO NA CIDADE DE SAPE/PB, NO PERIODO /DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DECLARACO-ES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 09/11/2007 | 80.00 | 00006017856499 | ELIANE MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 09/11/2007 | 300.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO P/ DIVERSAS CIDADES, CONFORME RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 09/11/2007 | 780.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO, PARA DESTINOS DIVERSOSM EMVEICULO, PLACA MMP 8614, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 09/11/2007 | 440.00 | 00005959550458 | VALDIR MAROJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CIDA -DES DIVERSAS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 13/11/2007 | 75.00 | 00099289806753 | MARILENE MARIA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 13/11/2007 | 80.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 13/11/2007 | 75.00 | 00008451138446 | TIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 13/11/2007 | 80.00 | 00007837478452 | NOEMIA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 13/11/2007 | 840.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESTINOS DIVERSOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,PLACA MMV 0448, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 13/11/2007 | 225.00 | 00069056544420 | JOSEILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS DURANTE OCAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIONO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 13/11/2007 | 150.00 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A EMATER, NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 13/11/2007 | 250.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PUBLICADAS NO JORNAL O INTERIORANO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 14/11/2007 | 4.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO EMCONTA N.11.124-4 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 14/11/2007 | 375.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS ,DESTE CIDADE, NOS DIAS 14/16 DE 11/2007, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 14/11/2007 | 120.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DERECEITUARIO MEDICO, DESTINADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 14/11/2007 | 3023.17 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N/000244,000241,000249,000248,000247,000246,000243,000242,000245, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 14/11/2007 | 4.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO EM CONTA N.7.851-4 ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 14/11/2007 | 1710.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 14/11/2007 | 2042.40 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOPAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 14/11/2007 | 100.00 | 00061819140482 | JULIA EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 14/11/2007 | 100.00 | 00004106483459 | EDNALVA EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 14/11/2007 | 518.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 02(DUAS) PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO SAPE A SAO PAULO, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COPIAS DE BILHETES RODOVIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 14/11/2007 | 100.00 | 00011020555491 | MARIANO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 14/11/2007 | 100.00 | 00001852364483 | EUNICE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 14/11/2007 | 90.00 | 00060163755434 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 14/11/2007 | 60.00 | 00005960340402 | SEVERINO MANOEL LOURENCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 14/11/2007 | 90.00 | 00021919275487 | SEVERINO MANOEL LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 14/11/2007 | 90.00 | 00058655395404 | JOSEFA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 14/11/2007 | 80.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 14/11/2007 | 80.00 | 00095177329453 | CREUZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 14/11/2007 | 50.00 | 00001180440447 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 14/11/2007 | 35.00 | 00006887181401 | JACKELINE DE OLIVEIRA BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 16/11/2007 | 80.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 16/11/2007 | 100.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 16/11/2007 | 40.00 | 00005887199431 | JAILSON FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 16/11/2007 | 1500.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 16/11/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTATA EDILIDADE, NO DIA 16/11/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 16/11/2007 | 940.10 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 16/11/2007 | 895.50 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 16/11/2007 | 991.90 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000337, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 16/11/2007 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2007,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 19/11/2007 | 1815.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 19/11/2007 | 1790.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 19/11/2007 | 1690.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 19/11/2007 | 1494.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 19/11/2007 | 1425.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 19/11/2007 | 1810.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ 8420, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 19/11/2007 | 1260.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ 8420, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 19/11/2007 | 1311.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 19/11/2007 | 1960.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 19/11/2007 | 1210.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 19/11/2007 | 1430.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, MARCA FIAT, PLACA MNG 0927, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 19/11/2007 | 90.00 | 00006528079412 | LUZINETE ADILIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 19/11/2007 | 70.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 19/11/2007 | 1500.00 | 00003553104490 | ANUNCIADA PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE CIRURGIA MEDICA, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 20/11/2007 | 90.00 | 00042618630491 | TEREZINHA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 20/11/2007 | 90.00 | 00007283999469 | RONALDO ALEXANDRINO OURIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 20/11/2007 | 30.00 | 00001295480492 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 20/11/2007 | 30.00 | 00002547722429 | ANTONIO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 20/11/2007 | 5106.42 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEIMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A-GUA DA COMUNIDADE IMACULADA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000156, ANEXA. | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 20/11/2007 | 45.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELONEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 20/11/2007 | 170.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELOVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 20/11/2007 | 225.00 | 00069056544420 | JOSEILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS DURANTE OCAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIONOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 20/11/2007 | 225.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LOS: UNO E AMBULANCIA-CARAVAN, PLACAS: MNG 0927 E KHZ 8420, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 20/11/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTATA EDILIDADE, NO DIA 20/11/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 20/11/2007 | 120.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ME-CANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO PLACAMNE 7414, MODELO AMBULANCIA-PARATI, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 20/11/2007 | 61.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 20/11/2007 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO EMCONTA N.9.663-6 ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 20/11/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/ 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/004022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 20/11/2007 | 212.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS ELETRICOS, EFETUADOS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIODEBITADAS NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 22/11/2007 | 1700.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MICRO-COMPUTADOR, MODELO DUAL CORE 2.0,E PERIFERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000864. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 22/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (CONTRA-TO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 22/11/2007 | 12073.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2007,CONFORMEFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 22/11/2007 | 190.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERA -CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 22/11/2007 | 28061.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 22/11/2007 | 42017.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOPAG EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 22/11/2007 | 9747.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 22/11/2007 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 22/11/2007 | 12777.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 22/11/2007 | 7960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 22/11/2007 | 13620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 22/11/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 22/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITA-RIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 22/11/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS-EQUIPE IE EQUIPE II, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 22/11/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 22/11/2007 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 22/11/2007 | 8548.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 22/11/2007 | 7210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 22/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS REPRESENTANTES DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE ANOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 22/11/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE ANOVEMBRO/2007, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 22/11/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN -TOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 23/11/2007 | 35.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEIO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 23/11/2007 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A CPL ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, /CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 23/11/2007 | 380.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 23/11/2007 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 24/11/2007 | 430.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANCA COLO DE MENINA, DURANTE ASFESTIVIDADES, DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 24/11/2007 | 18000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DA FESTADA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NODIA 24 DE NOVEMBRO DE 2007, COM AS APRESENTA-COES DAS BANDAS COLO DE MENINA E BONITOES DOFORRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000112, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 24/11/2007 | 100.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 24/11/2007 | 100.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 26/11/2007 | 564.90 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 26/11/2007 | 2950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS MO-DELOS ONIBUS DE PLACAS: MMY 7484 E MNG-5754, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL N.002159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 26/11/2007 | 3226.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS MO-DELOS ONIBUS DE PLACAS: MMY-7484, MNG 5754 E MNG-5610, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDU-CACAO, CONFORME NF N. 002158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 26/11/2007 | 987.50 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.000338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 26/11/2007 | 997.37 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.000340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 26/11/2007 | 449.70 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.000339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 26/11/2007 | 4434.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.0024460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 27/11/2007 | 1279.45 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N/000280,000281,000282, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Amplia‡Æo e Reforma de unidade escolar e sec.educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 27/11/2007 | 1820.00 | 03259757000273 | FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPE-RACAO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000484 EM ANEXO. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 27/11/2007 | 150.00 | 03498387000146 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICO PUBLICITARIO CORRESPONDENTE A FESTADE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DESTE /MUNICIPIO, NO DIA 24/11/07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 27/11/2007 | 70.00 | 00076829227453 | MANOEL GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 27/11/2007 | 80.00 | 00076706648434 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 27/11/2007 | 100.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 28/11/2007 | 100.00 | 00000021078483 | SEBASTIAO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 28/11/2007 | 70.00 | 00007558474400 | IVAN DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 28/11/2007 | 80.00 | 00003558251474 | MARIA APARECIDA MAROJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 28/11/2007 | 70.00 | 00078967066449 | SEVERINA MAROJA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 28/11/2007 | 66.50 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DE OFICINAMETODOLOGICA DE TRABALHO COM FAMILIAS, NO DIA30/10/07, NO SEBRAE, JOAO PESSOA/PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 28/11/2007 | 300.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 28/11/2007 | 800.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPREMIACAO DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL AMADORVILA REAL FUTEBOL CLUBE, POR TER SIDO CAMPEAODO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, EM PARTIDA FINAL REALIZADA NODIA 24/11/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 28/11/2007 | 950.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE PARA DESTINOS DIVERSOSTRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 28/11/2007 | 100.00 | 00002245430409 | AMERICA FUT.CLUBE-DAVI LOURENCO E.SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPREMIACAO PELO QUARTO LUGAR CONQUISTADO DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNI-CIPIO, NO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 28/11/2007 | 225.00 | 00069056544420 | JOSEILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS DURANTE OCAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIONO DIA 24/11/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 28/11/2007 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDOSEMEAO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 28/11/2007 | 108.40 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.4907, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 28/11/2007 | 400.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A AGENCIA COMUNITARIA DOSCORREIOS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 28/11/2007 | 2297.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, CORRESPONDENTE AO /MES DE OUTUBRO /2007, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 28/11/2007 | 222.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA (N.3628-1000), CORRESPONDENTE AO MES 09/2007, VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 28/11/2007 | 2000.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PALIO DE PLACA MOI-6998, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 28/11/2007 | 960.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA MOTO, DE PLACA KLR 3671, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RE-FERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 28/11/2007 | 134.60 | 01344912000143 | J LIRA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFN. 018546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 28/11/2007 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 29/11/2007 | 268.10 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 29/11/2007 | 90.00 | 00004563363464 | MARIA LUCIA MONTEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDICA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 29/11/2007 | 90.00 | 00007498816407 | SIMONE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 29/11/2007 | 80.00 | 00013927400459 | ZULMIRA DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 29/11/2007 | 35.00 | 00072778008420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 29/11/2007 | 70.00 | 00004551604496 | MISSILENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 29/11/2007 | 100.00 | 00002022786467 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/11/2007 | 40.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/11/2007 | 75.00 | 00002541942494 | CARLOS ALBERTO ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 30/11/2007 | 100.00 | 00003555868438 | IRENICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 30/11/2007 | 80.00 | 00002404895435 | MARIA DA PENHA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 30/11/2007 | 100.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 30/11/2007 | 100.00 | 00089490444804 | VIRGINIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 30/11/2007 | 100.00 | 00000129235750 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 30/11/2007 | 100.00 | 00017699584449 | MARIA MARTA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/11/2007 | 8.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 14.305-7 FMAS/PBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00013327704449 | MANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DURANTE O ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 30/11/2007 | 400.00 | 00007230914477 | SIMONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGU-RACAO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES09/2007, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES08/2007, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 30/11/2007 | 2297.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 30/11/2007 | 2832.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 30/11/2007 | 3046.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 30/11/2007 | 2670.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/11/2007 | 297.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA-FOPAG, EMCONTA 15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 30/11/2007 | 237.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA-FOPAG, EMCONTA 11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/11/2007 | 8500.00 | 08935713000159 | JONIOR PAULINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UM PALCO, GERADOR, CAMAROTES, CAMARINS, SOM E ILUMINACAO, NAS FESTIVIDADES DA /PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0027227 | 30/11/2007 | 1014.46 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA PRESTADA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, NO QUE DIZRESPEITO A OBRA DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE ERESTAURACAO DA RODOVIA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/11/2007 | 3.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.144-4 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/11/2007 | 0.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS-EXP. CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 30/11/2007 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CON-TABIL A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOVEMBRODE 2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 30/11/2007 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/11/2007 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/11/2007 | 271.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/11/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 30/11/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTATA EDILIDADE, NO DIA 30/11/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/11/2007 | 3144.08 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS E HOSPEDAGENS DA PREFEITA E SECRETARIO DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 30/11/2007 | 16.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO EM CONTA N.7.851-4 ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/11/2007 | 40.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 30/11/2007 | 395.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNQ 0927, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/11/2007 | 108.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA N.9.109-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 30/11/2007 | 172.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGURO DE AUTOMOVEL, MODELO UNO, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO EM CONTA 9.109-X- FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 03/12/2007 | 845.40 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.008314 E 008315, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETALOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICO DE TARIFA BANCARIA-EXTRATO EMCONTA 6.372-X PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 03/12/2007 | 379.08 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTA-CAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.116629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 03/12/2007 | 70.00 | 00038032295453 | JOAO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 03/12/2007 | 20.00 | 00007532374408 | ANA LUCIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 03/12/2007 | 70.00 | 00003553577479 | CREUZA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 04/12/2007 | 210.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CONTRIUICAO FINANCEIRA DESTINADA A PROMO -VER O NATAL DOS PRESIDIARIOS, NO PRESIDIO RE-GIONAL DE SAPE/PB, CONFORME RECIBO E OFICIO N1442/2007, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 04/12/2007 | 200.00 | 00008644695436 | INACIO LUIS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPREMIACAO, PELO QUARTO LUGAR CONQUISTADO, PE-LA EQUIPE DE FUTEBOL, CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE,DESTE MUNICIPIO, EM TORNEIO REALIZADO NO DIA21/11/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 04/12/2007 | 400.00 | 00004816811400 | JOSE ORIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPREMIACAO, PELO VICE-CAMPEONATO, EM TORNEIO /DE FUTEBOL AMODOR, DESTE MUNICIPIO, COM A E -QUIPE DO CORINTHIANS FUTEBOL CLUBE, EM 24/11/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 04/12/2007 | 1729.70 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0011023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 05/12/2007 | 524.88 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.0024600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 05/12/2007 | 6786.92 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0024601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 05/12/2007 | 85.00 | 00002225583420 | TEREZINHA DUARTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 05/12/2007 | 85.00 | 00007592496445 | FABIANA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 05/12/2007 | 80.00 | 00001254749462 | ELIZETE DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 05/12/2007 | 90.00 | 00004494475459 | ERIVALDO MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 05/12/2007 | 70.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 06/12/2007 | 304.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOTIPO MOTO, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SECRE-TARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000796, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 06/12/2007 | 6250.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS TRATO-RES VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000799 E 000800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 06/12/2007 | 1573.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO F-4000, PLACA KJU 2790, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 06/12/2007 | 2411.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-CULO, MODELO CORSA, PLACA MNJ 8874, A SERVICODO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCALN.000795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 06/12/2007 | 3611.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLNA) DESTINADO A VEICULO,MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 06/12/2007 | 2914.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLNA) DESTINADO A VEICULO,MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 06/12/2007 | 2943.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLNA) DESTINADO A VEICULO,MODELO AMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ 8420,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 06/12/2007 | 2760.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLNA) DESTINADO A VEICULO,MODELO AMBULANCIA-PARATI, PLACA MNE 7484, VINNULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 06/12/2007 | 29.00 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHO N. 2476-7, DATADO DE 01/11/07,REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO, EM VIRTUDE DE LANCAMENTO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 06/12/2007 | 1729.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO PALIO, PLACA MQI 6998, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 07/12/2007 | 186.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGEM DE VEICULOS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: MMY 7484 E MNG 5754, LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 07/12/2007 | 240.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECARGA DE QUINZE CARTUCHOS DE TINTA, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 07/12/2007 | 22.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 07/12/2007 | 2383.36 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0011045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 07/12/2007 | 1320.00 | 03152685000180 | CONSELHO DA ESCOLA MUN.DE LAGOA DO PADRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTI-DA DO MUNICIPIO AO PROGRAMA FNDE/PDDEF, DESTINADO A EXECUCAO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 07/12/2007 | 93.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM EM VEICULOS MODELO AMBULANCIA, PLACAS: KHZ 8420 EMOQ 2484, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.0287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 07/12/2007 | 200.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE NOVE CARTU -CHOS DE TINTA PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORASVINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 07/12/2007 | 120.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO, AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 07/12/2007 | 847.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADA A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNG 0927 E AMBULANCIAS SAVEIRO E CARAVAN, VINCULADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNIPIO, CONFORME NFS: 000569 E 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 07/12/2007 | 530.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTO-LOGICOS, VINCULADOS AO PSF DA LAGOA DO PADRE,DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.0285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 07/12/2007 | 148.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR, MODE-LO NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 07/12/2007 | 40.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MODELO NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 07/12/2007 | 50.00 | 00006359109425 | WILMA TAVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 08/12/2007 | 1517.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LOS AMBULANCIAS (SAVEIRO, CARAVAN E PARATI), VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000032 E 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 08/12/2007 | 380.00 | 08504541000169 | JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR - MECANIKAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA (PARATI), PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000015, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 08/12/2007 | 3000.00 | 03152333000124 | CONSELHO DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTI-DA DO MUNICIPIO AO PROGRAMA FNDE/PDDEF, DESTINADO A ESOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/12/2007 | 5739.58 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 11/2007,CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/12/2007 | 10021.21 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 11/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/12/2007 | 500.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/12/2007 | 780.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/12/2007 | 2345.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/12/2007 | 800.00 | 00005929811423 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE OUTU -BRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/12/2007 | 127.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0289, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/12/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000205, NO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/12/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000210, NO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 10/12/2007 | 652.30 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL N/841522, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 10/12/2007 | 10018.95 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 11/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/12/2007 | 300.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO, CORRESPONDENTE A LOCOMOCAO EN-TRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/12/2007 | 420.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/0290, NO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/12/2007 | 2547.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA (N.3628-1022), CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2007, DE APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/12/2007 | 4052.37 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 11/2007,CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 10/12/2007 | 1170.00 | 00005959550458 | VALDIR MAROJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEI-CULO PLACA MNE 2885, CONFORME RECIBOS E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 10/12/2007 | 780.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 10/12/2007 | 657.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 10/12/2007 | 300.00 | 00002402473452 | JOSVALDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDA -DES DE RIACHAO DO POCO E JOAO PESSOAS, NO PE-RIODO DE NOVEMBRO DE 2007, NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 10/12/2007 | 300.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO V. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DERESSARCIMENTO DE LOCOMOCAO ENTRE AS CIDADES /DE CABEDELO E RIACHAO DO POCO, NO PERIODO DENOVEMBRO DE 2007, NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/12/2007 | 100.00 | 00091054117420 | DEBORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO NODESLOCAMENTO ENTRE O SITIO CAFE DO VENTO, ZO-NA RURAL DE SOBRADO E RIACHAO DO POCO, PRES -TANDO SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/12/2007 | 300.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDA -DES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, NA FUNCAO DE ENFERMEIRADO PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/12/2007 | 300.00 | 00016059921434 | MARIA DAS MERCES PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE LOCOMOCAO ENTRE AS CIDADES /DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, NO MES DENOVEMBRO DE 2007, NA FUNCAO DE CIRUGIA DENTISTA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/12/2007 | 300.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE ENTREAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO /NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF, NO PERIODO DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 10/12/2007 | 195.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, EM VEICULO PLACA MMU 0448, CONFORME /DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/12/2007 | 120.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS PARA A CIDADE SAPE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 10/12/2007 | 1235.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/12/2007 | 910.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZI -NHAS E DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/12/2007 | 1560.00 | 00078951380491 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/12/2007 | 300.00 | 00002389703453 | JOAO PEIXOTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO EN -TRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RIACHAO DO POCO, (IDA E VOLTA), NO MES DE NOVEMBRO DE 2007NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/12/2007 | 300.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO, COM DOIS /PONTOS DE ACESSO INDEPENDENTE E ELABORACA DEREDE INTERNA, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000209, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/12/2007 | 300.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO, COM DOIS /PONTOS DE ACESSO INDEPENDENTE E ELABORACA DEREDE INTERNA, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000206, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 10/12/2007 | 4158.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2007, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS/PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 10/12/2007 | 399.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2007, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGI-LANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEGUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 10/12/2007 | 394.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA U-NIDADE DO CENTRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.0288, ANEXA, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/12/2007 | 1720.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DES-TINOS DIVERSOS, EM VEICULO PLACA MMN 5650, /CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/12/2007 | 1250.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA DIVERSOSDESTINOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/12/2007 | 100.00 | 00091829194453 | MARLENE BERNARDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/12/2007 | 90.00 | 00009121573484 | SANDRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/12/2007 | 70.00 | 00005620782409 | MARCONE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/12/2007 | 90.00 | 00008306242793 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 10/12/2007 | 70.00 | 00071389857468 | MARIA DE FATIMA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 10/12/2007 | 75.00 | 00008192895408 | HAILTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 10/12/2007 | 75.00 | 00008810086481 | ANGELA MARIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 10/12/2007 | 50.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/12/2007 | 100.00 | 00021919275487 | SEVERINO MANOEL LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/12/2007 | 50.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CELEBRACAO DE CASAMENTOCONFORME CERTIDAO DE CASAMENTO N.9776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/12/2007 | 50.00 | 00099292491415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO /CONFORME CERTIDAO DE CASAMENTO N.9768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/12/2007 | 50.00 | 00000057443777 | SEVERINO SALVIANO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO CONFOR-ME CERTIDAO DE CASAMENTO N.9773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/12/2007 | 50.00 | 00008436051467 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO N.9809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/12/2007 | 50.00 | 00009264570713 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO N.9801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/12/2007 | 50.00 | 00006911295416 | MARIA DE FATIMA FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO N.9792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 10/12/2007 | 50.00 | 00004447942470 | LEANDRO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO N.9747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/12/2007 | 50.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO N.9806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 10/12/2007 | 50.00 | 00002563196426 | MARIA DA PENHA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO N.9738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 10/12/2007 | 50.00 | 00006364176461 | ALESSANDRA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO N.9748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 10/12/2007 | 50.00 | 00005927974732 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO N.9794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 10/12/2007 | 50.00 | 00008239582486 | JOSEILDA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 10/12/2007 | 50.00 | 00001373175494 | SILVANA CAMILO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO N.9758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 10/12/2007 | 50.00 | 00007242481457 | JULIANA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO N. 9778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 10/12/2007 | 50.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO N. 9795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 10/12/2007 | 50.00 | 00006453898462 | ANA FABIA DA CUNHA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO N. 9790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 10/12/2007 | 50.00 | 00008453135410 | ADILMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO N. 9763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 10/12/2007 | 50.00 | 00005074224497 | MARIA DA PENHA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 10/12/2007 | 50.00 | 00004807974475 | MARIA JOSE DE VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRACAO DE CASAMENTO, CONFORME CERTIDAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 10/12/2007 | 50.00 | 00005761403412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/12/2007 | 2500.00 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, PLACA KJU2790, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/12/2007 | 2500.00 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, PLACA KJU2790, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/12/2007 | 2500.00 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, PLACA KJU2790, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/12/2007 | 1320.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICODE DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/12/2007 | 1110.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 11/12/2007 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.001896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 11/12/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001547/07, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 12/12/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001550/07, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 13/12/2007 | 90.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 13/12/2007 | 70.00 | 00016012674449 | OSCAR ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 13/12/2007 | 90.00 | 00045065276404 | IRACEMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 13/12/2007 | 70.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 14/12/2007 | 90.00 | 00003529448460 | MARIA ADELIA PEREIRA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 14/12/2007 | 60.00 | 00006479509447 | PATRICIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 14/12/2007 | 100.00 | 00004841696458 | LIDIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 14/12/2007 | 90.00 | 00067410111453 | ANTONIO FABRICIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 14/12/2007 | 70.00 | 00001839595400 | JOSE PEREIRA DO REGO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 14/12/2007 | 487.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTOPASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 14/12/2007 | 636.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTOPASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 14/12/2007 | 760.00 | 00004822008479 | EMANOEL JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, DE PLACAJOP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 14/12/2007 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES11/2007, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 14/12/2007 | 2000.00 | 00015430146404 | JOÃO GERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES11/2007, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURADE RIACHAO DO POCO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 14/12/2007 | 1600.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETALOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 14/12/2007 | 780.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DE JOAOPESSOA, EM VEICULO PLACA MMU 0448, CONFORME /DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 14/12/2007 | 180.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA: MNG 0927, MOQ 2484 E MNE 7414, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 17/12/2007 | 677.00 | 00007101306438 | RODRIGO PEREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS E PESSOALDE APOIO, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTACIDADE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 17/12/2007 | 100.00 | 00004515451413 | ALBA LILIANE DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 17/12/2007 | 80.00 | 00003555404440 | GEILZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 17/12/2007 | 90.00 | 00003561099416 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 18/12/2007 | 50.00 | 00006797341477 | VINICIO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 18/12/2007 | 70.00 | 00002665341476 | JOAO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 18/12/2007 | 90.00 | 00005620980464 | FABRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 18/12/2007 | 90.00 | 00003272688404 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 18/12/2007 | 90.00 | 00028780795404 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 18/12/2007 | 90.00 | 00013920405404 | SEVERINO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 18/12/2007 | 100.00 | 00001145524443 | MARIA DA SOLEDADE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 18/12/2007 | 100.00 | 00036551473415 | ALUIZIO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 18/12/2007 | 50.00 | 00009037895409 | ALEXANDRE DE MENDONCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 18/12/2007 | 100.00 | 00006459844429 | MARIA ELIZABETE DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 18/12/2007 | 100.00 | 00002940233489 | SEVERINO JOAQUIM DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 18/12/2007 | 90.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 18/12/2007 | 90.00 | 00002930660430 | JOSIEL CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 18/12/2007 | 90.00 | 00004570306403 | LUCINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 18/12/2007 | 90.00 | 00053135768449 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 18/12/2007 | 90.00 | 00006800040410 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 18/12/2007 | 90.00 | 00002332794409 | SANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 18/12/2007 | 666.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIANO PERIODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 18/12/2007 | 14648.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N.9.663-6BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FATURA DE CONSU-MO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 18/12/2007 | 255.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LO ONIBUS, PLACAS: MMY 7484 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 18/12/2007 | 2000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO (ONIBUS) DE PLACA BXY 1953, P/ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AO CENTRO DA CIDADE DE RIACHAO DOPOCO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 18/12/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS -ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/ 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/004072, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, EM CONTA N. 9.663-6 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 18/12/2007 | 245.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS, PLA-CAS: MNG 0927 E MNE 7414, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 18/12/2007 | 416.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE BRASILIA/DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 19/12/2007 | 202.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS -TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0024752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 19/12/2007 | 230.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDECORACAO DE AMBIENTE, DESTINADO A FESTIVIDA-DES NATALINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 19/12/2007 | 100.00 | 00022005005487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 19/12/2007 | 100.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 20/12/2007 | 70.00 | 00002366071469 | LINDACI MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 20/12/2007 | 13794.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ADOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 20/12/2007 | 75.00 | 00006528078440 | ROSANGELA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 20/12/2007 | 75.00 | 00008185558400 | FABIO JOSE FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 20/12/2007 | 75.00 | 00008216254466 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 20/12/2007 | 75.00 | 00000143166417 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 20/12/2007 | 75.00 | 00048674923453 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 20/12/2007 | 90.00 | 00002668405408 | ANABEL TRISTAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 20/12/2007 | 75.00 | 00008087975499 | DAILTON DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 20/12/2007 | 40.00 | 00001333182490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 20/12/2007 | 60.00 | 00005884983433 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 20/12/2007 | 80.00 | 00045073562453 | LUIZ SEVERINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 20/12/2007 | 80.00 | 00008374685409 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 20/12/2007 | 80.00 | 00002493159470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 20/12/2007 | 100.00 | 00020358350468 | JOSE COSME DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 20/12/2007 | 70.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 20/12/2007 | 70.00 | 00008594801432 | JEFFERSOM IRINEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 20/12/2007 | 70.00 | 00008436153464 | ROSINEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 20/12/2007 | 90.00 | 00004461792480 | VERONICA SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 20/12/2007 | 2299.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ADOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Distribui‡Æo de Generos Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 20/12/2007 | 13794.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ADOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO COMSELHO TUTE -LAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/ 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 20/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistˆncia Localizada | Manuten‡Æo das atividades da crian‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 20/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 20/12/2007 | 150.00 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREFORMA E RECUPERACAO DO CARROCAO PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 20/12/2007 | 7210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DESERVICO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO /2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 20/12/2007 | 8415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 20/12/2007 | 4546.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 20/12/2007 | 560.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 003753 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 20/12/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE ADEZEMBRO/2007, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia ao CidadÆo | Coordena‡Æo das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 20/12/2007 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 20/12/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manuten‡Æo da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 20/12/2007 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 20/12/2007 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas MÆos | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A -GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 20/12/2007 | 700.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFN. 003754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 20/12/2007 | 120.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE QUARENTA CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 20/12/2007 | 300.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO E MUSICA, PARA A FES-TA NATALINA REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 20/12/2007 | 606.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 20/12/2007 | 28695.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA-MDE, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 20/12/2007 | 4383.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 20/12/2007 | 42064.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOPAG EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 20/12/2007 | 9799.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 20/12/2007 | 1258.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 20/12/2007 | 14418.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 20/12/2007 | 4724.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (CONTRATO), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 20/12/2007 | 23215.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 20/12/2007 | 332.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,07,10 E 17DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME MEMORANDO E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 20/12/2007 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 20/12/2007 | 2600.00 | 00039533409487 | CIANE DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 20/12/2007 | 2975.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL AESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 20/12/2007 | 380.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 20/12/2007 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A CPL ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, /CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 20/12/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET, VINCU-LADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2007 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 20/12/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET, VINCU-LADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 20/12/2007 | 109.80 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFOTOGRAFIAS DE OBRAS E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.001131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 20/12/2007 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 20/12/2007 | 70.20 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ENVIOS POSTAIS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 20/12/2007 | 400.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, DU-RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 20/12/2007 | 34.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 20/12/2007 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALA-CAO N. 1773 E 2750/2007, NO DIARIO OFICIAL ED20/12/07, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.095087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 20/12/2007 | 11737.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2007,CONFORMEFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (CONTRA-TO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 20/12/2007 | 5952.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 20/12/2007 | 538.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS-CEIP, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 20/12/2007 | 1351.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS -TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0024808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 20/12/2007 | 12834.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 20/12/2007 | 7960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 20/12/2007 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 20/12/2007 | 7014.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 20/12/2007 | 13620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 20/12/2007 | 2256.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEI-TA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 20/12/2007 | 440.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KMZ 8420, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000692 E 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 20/12/2007 | 3420.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETALOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 20/12/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS-EQUIPE IE EQUIPE II, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 20/12/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITA-RIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 20/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNI-PIO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 26/12/2007 | 120.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSP.E FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM TESIOMETRO COM ESTETOSCOPIO, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.013247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 26/12/2007 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2007 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 26/12/2007 | 1235.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAPE, INDO A LABORATORIOS E HOSPITAIS, CONFORMEDECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 26/12/2007 | 2393.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS, CORRESPONDENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Munic¡pio em Primeira MÆo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 26/12/2007 | 2500.00 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO F-4000, PLACA KJU2790, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO / 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 26/12/2007 | 1886.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEOFICINA DE RRECREACAO PARA TODAS AS FAMILIASDO PAIF E OFICINA COM OS GRUPOS PRODUTIVOS DEMATERIAL DE LIMPEZA E BORDADO DE PANOS DE PRATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 26/12/2007 | 80.00 | 00088592464404 | PEDRO MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 26/12/2007 | 90.00 | 00004868281402 | JOSEFA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 26/12/2007 | 90.00 | 00048857068404 | SEVERINO MAROJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 26/12/2007 | 80.00 | 00002243772485 | RISALVA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 27/12/2007 | 310.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PASSAGEM RODOVIARIA, DESTINO GUARABIRA /PBA RIO DE JANEIRO, PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COPIA DE BILHETERODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 27/12/2007 | 100.00 | 00006924857400 | MARIA PATRICIA DA PAZ BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 27/12/2007 | 100.00 | 00002956811444 | JOSE DE ARIMATEIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 27/12/2007 | 100.00 | 00006783150437 | JOAO FERREIRA ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 27/12/2007 | 100.00 | 00003421702446 | DALVANEIDE DE ARAUJO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 27/12/2007 | 100.00 | 00009264570713 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 27/12/2007 | 100.00 | 00002778902414 | JORGE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 27/12/2007 | 100.00 | 00087431980400 | JOSINEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 27/12/2007 | 100.00 | 00002111236411 | ANTONIA PEREIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 27/12/2007 | 40.00 | 00001323365451 | FABIO MONTEIRO GOMES | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 27/12/2007 | 80.00 | 00068614110430 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 27/12/2007 | 250.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DOFARDAMENTO DESTINADO AS MERENDEIRAS VINCULA -DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementa‡Æo da Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 27/12/2007 | 273.90 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 27/12/2007 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MNJ 8874, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDETE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 28/12/2007 | 4158.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2007, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 28/12/2007 | 399.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2007, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGI-LANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 28/12/2007 | 2898.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2007, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 28/12/2007 | 399.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPARTE EMPRESA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2007, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG.-SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 28/12/2007 | 4571.43 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.008325,008326,008327,008328,008329,008330,008331,008332, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 28/12/2007 | 575.41 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.008324, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 28/12/2007 | 4064.34 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 12/2007,CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 28/12/2007 | 3968.97 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 13/2007,CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 28/12/2007 | 2830.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLNA) DESTINADO A VEICULO,MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO,PLACA MOQ 2484, VINNULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 28/12/2007 | 2873.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLNA) DESTINADO A VEICULO,MODELO AMBULANCIA-CARAVAN,PLACA KHZ 8420, VINNULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 28/12/2007 | 3724.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 28/12/2007 | 10024.65 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 12/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 28/12/2007 | 5836.55 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 12/2007, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 28/12/2007 | 5646.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 13/2007, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 28/12/2007 | 9871.81 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 13/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 28/12/2007 | 9656.17 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 12/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 28/12/2007 | 6161.63 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTEDA EMPRESA DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA 13/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 28/12/2007 | 270.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MENSAGENS NATALINASCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 28/12/2007 | 415.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. NF. DE SERVICOS N. 000162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 28/12/2007 | 3.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 12.144-4 CEX, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 28/12/2007 | 0.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP. CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Financeira | Administr‡Æo para o Futuro | Contribui‡äes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 28/12/2007 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA N. 9.663-6-ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 28/12/2007 | 100.00 | 00031304320430 | ANA FRANCISCA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003240821427 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 28/12/2007 | 100.00 | 00072778083472 | EDVALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 28/12/2007 | 400.00 | 00002847211403 | CLAUDIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DE GRADES DE /FERRO, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 28/12/2007 | 100.00 | 00067408265449 | ELIAS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003554051489 | EDNALVA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 28/12/2007 | 100.00 | 00001188890441 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 28/12/2007 | 100.00 | 00051852357487 | SEVERINA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002404895435 | MARIA DA PENHA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 28/12/2007 | 50.00 | 00091847168434 | SEVERINO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002658166451 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002329219466 | JOAO MARTINIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 28/12/2007 | 50.00 | 00003561061443 | SEVERINA FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 28/12/2007 | 50.00 | 00006151070445 | SEVERINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 28/12/2007 | 50.00 | 00099287366420 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 28/12/2007 | 50.00 | 00001428016406 | MANOEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 28/12/2007 | 90.00 | 00039609863434 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 28/12/2007 | 80.00 | 00002284135404 | MARIA BETANIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 28/12/2007 | 90.00 | 00000894625489 | EDILSON BENTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 28/12/2007 | 30.00 | 00008436103440 | LINDINEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 28/12/2007 | 60.00 | 00004971624406 | REGINALDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 28/12/2007 | 60.00 | 00000021111448 | ELIGERONIMO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 28/12/2007 | 80.00 | 00007808444405 | CRISTIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 28/12/2007 | 80.00 | 00084100176449 | MARILUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME DECLACACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 28/12/2007 | 80.00 | 00046767916404 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 28/12/2007 | 80.00 | 00004251549473 | CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 28/12/2007 | 80.00 | 00079840620487 | EDMILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 28/12/2007 | 80.00 | 00008636692474 | JOAO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 31/12/2007 | 8.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 14.305-7 FMAS/PBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.ADMINISTRA€ÇO E FINAN€A | Administração | Administração Geral | Administr‡Æo para o Futuro | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 31/12/2007 | 486.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA-FOPAG, EM CONTA N.11.124-4FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valoriza‡Æo do Magist‚rio do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 31/12/2007 | 516.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, EM CONTA 15.050-9 FUN-DEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionaliza‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 31/12/2007 | 492.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, EM CONTA 11.321-2 MDECONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 31/12/2007 | 215.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETAFIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA N.9.109-X FUS, CONFORME EXTRATO BACANRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 31/12/2007 | 35.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7.851-4 ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bem de Todos | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas pela Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 31/12/2007 | 138.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024